企业质量自查报告.docx

《企业质量自查报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业质量自查报告.docx（21页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、企业质量自查报告企业质量自查报告1项目部在收到建设集团下发的（20某某）39号关于组织开展十一月份历量检杳考核的通知的文件后,立即组织有关部门及各施工队学习了文件的精神及内容，依据文件要求的检查项目，我部重进行了认真的检查、排查工作,具体如下：【、质量管理体系建立情况网立了质量工作目标，即工程质量满足规范标准和顾客的要求：合同履约率达100乐工程项目一次交验合格率100%：顾客综合基本满意率达到90%以上，顾客综合满意率达到80%以上。建立了质量管理体系，编制了各级人员质址奏任制度、质量管理组织机构、质知管理体系等各项规章制度。并对20某某年的质量工作进行了目标分解，责任落实到个人。2、痂检员

2、配备及持证上岗情况项目部质检员配备情况乩好，满足项目需求。进行岗位职贡制.质检g有较强的工作货任感和事业心，负先各分项工程的质量情况，分项工程魄收时严格按照规范规定和设计要求进行侦星控制。对分项工程各工序、隐蔽工程的施工过程记录图像资料。3、工程实体质量、质量通病治理措施落实情况防波堤墙身采用带消浪孔沉箱结构，沉箱预制中的质量控制尤为重要“沉箱预制出现的质量通病有面层碎出现蜂窝、麻面、气泡，分段时出现松顶等现象。针对出现的问题，为加强J贞曼控制，项目部进行了系列的治理措施。首先，查找原因：混凝土振捣不密实、原材质量差、现场舱易性差：拆模前强度未达到标准要求，水灰比太大、和易性差。找出原因，便可

3、对症下药，进行如下治理措施：I）控制原材料的质量。水泥一般在入仓后3天，待水泥稳定后才用于施工，严格采用河砂，且为中粗砂，碎石采用两级陪，在夏季高温天气时搭设降湿篷,控制碎的出机温度，严格控制粗骨料的碱性离子含量，饱水养护时间由过去的7天延长至14天，覆盖养护时间由过去的14天延长至28天。2）控制施工过程。碎浇筑过程中，分层厚度控制在40Cm内，用插入式振动棒振捣，插入卜.层5cm以上，振捣均匀保证上1层睑结合成整体。能浇筑时现场必须有施工单位、搅拌站技术员进行旁站，搅拌站也应安排施工胞位试验员，三者在驻浇筑期间必须时刻沟通，以保证能质量。3）对分包队伍进行加强管理、培训。该工程现浇的施工均

4、由劳务分包队伍承担，故险质量通病的防治与分包队伍的管理人员素质有若直接的关系.通过理论和操作技能培训，使一线操作者掌握治理通病的技术要点和工艺控制要点，真正认识到侦量提高从小抓起、版量保证由我做起、质呈费任由我担起，时治理工程质量通病起到事半功倍的效果.4）坚持月度质量例会制度，提高质量通病质量效果：同时把质量通病治理工作与精细化管理结合起来。与会人员讨论整改措施与方案并提出新开工项目的具体质量要求，并由项口总工确认，各技术主办和工班执行，质量员监督。在每周的调度会上，将项目部全体人员集中起来，由质量员将本周质量管理中的亮点与不足通过幻灯片的形式进行分析，将亮点扩大，进一步加以推广，将不足也扩

5、大化，警示下一步施工中需控制的重点。4工程资料管理情况项目部对工程资料管理非常重视，配有资料员2名,定期对工程资料进行自检，确保工程资料的完整齐全。对施工资料进行分类归档管理，完善借阅资料程序，建立了文件借阅台账、文件收发台账，对文件的去向严格控制。技术资料、测量资料、试验资料、机械船舶设备资料分别由专人负责，资料整理与工程同步，记录全面。企业质量自查报告2我队企业调杳工作开展至今已近五年时间，数据质量的好坏，数据是否能较真实地反映我市宏观经济运行状态等问题直是我们关注的焦点，提高数据质量一直是我们努力的方向之一，在这一方面我们本身也做r大量的卓有成效的工作。本次结合闽企20某某23号文精神，

6、按照省队关于调查数据质量自查工作的统部署，我队在队长的直接组织和象导下，总结过去的经验，查找工作中的不足，并结合现实的实际情况，将提高数据质量的工作推向了另一个高潮。一、本次自查工作的组织方式对于本次数据质量自查工作，我队自上而下都十分重视。队长亲自召集专业人员讨论了相关的事项。1、过去为提高质量:所施工作的回顾1）、我们进行了三次大规模的样本扩充及轮换工作。在抽样调查中，样本点的代表性直接影响调查数据的质量。“大型企业极少，小型企业占绝对多数”是市企业的特点，在样本未调整前经常出现一家企业影响整个宏观走势的现象，为此我们利用基本单位普杳等资料为依据对样本点进行科学的甄别，先后三次充实了样本点

7、样本数量由起初的88家犷充到了335家,在一定程度上反映/企业的实际情况，提高了样本的代表性，数据质珏得到了较好的控制和提高。2）、我们更新和完善了调查方式方法为了从源头上加强对数据质S的控制，针对我市调隹扩点、成倍增加工作量和人力物力不足的矛盾，从实际情况出发，充分利用现有的县级联络员系统，一是改过去集中催、收、审、录的调查方法，创造条件把整体工作分成有机的若干部分由各县分开承担，对县级联络员进行业务培训和工作指导，不断提高他们的工作枳极性和业务水平，增强了数据的源头控制力量。二是队内分工协调，重点抓好市直单位调查点的资料搜集、审核录入工作，把好质垃关。3）、我们加强了与数据和相关数据的对

8、比论证。数据是否能反映实际，应该通过多方对比来论证。我们在工作中是加强专业间的沟通和协调，以相关专业的数据验证走势，二是努力把握经济形势，通过直接感观来险证数据质量。三是通过了解全国、全省及各地市的形势来分析数据质量。4人我们加强r调查工作力量.调查工作力量的相对不足对工作也有一定的制约作用，为此，我队具体承担调查工作的干部由一人增加到二人，同时配置并完善办公条件和设备。以工作岗位考评贡任制为基训，促进工作的有效开展.5）、加强历史资料的归档管理。我队非常重视阚杳历史资料的管理，每季都按照档案管理的原则，将报表全部收齐并分门别类整理同时装订成册以备后查。6）、坚持企业回访制度。我队与企业保持经

9、常性的沟通，坚持电话采访和实际走访相结合，对报表中反映出来的问题进行深U次的解，仔细倾听企业的需要和要求，尽最大力量把握企业经营动态，并主动帮助企业向上级反映一些实际问题，猛得了企业的信任也提高了数据质量。2、本次自杳工作的实施方式本次自铿活动正值20某某年第二季度季报之时，我队决定以本季季度报表质量审查为出发点，针对报表中表现出的特殊问题，结合本季调查实施过程中反映的不足因素，通过对以前工作的经哙总结，大范圉、多角度、深层次地开展数据质量自查自纠活动。本次自查工作的实施过程如下：I）、于6月12日利用我队召开县线联络员专项调查会议的机公，在会上对联络员再次强谢提高数据质量的重要性、质量控制方

10、法以及本次质量自查的精神和意义。2）、6月17日起对二季度报表进行审核，结合审核结果有针对性地进行处理，进一步了解企业填报报表的方式，重点审核企业填报日期及报表填制的完整性。3）、6月20、25日期间通过电话加强企业回访工作，进一步从宏观上了解行业运行动态，倾听企业实施调查工作中所遇到的困难和不足，尽力帮助企业解决实际问期.4）、7月初电话通知各县联络员，通报二季度谢查中所存问题，并做好记录。二、本次自杳结果汇总通过本次质量自杳，我们对结果简单总结如下：D、通过了解，我市很多企业都是老板或相关负货人亲自填报调查问卷，有一些企业因客观因素的影响由统计人员填报，但大都经过f负贡人过目审配2）、在年

11、报报表中，个别企业分不清自己企业的性侦，“企业规模和“注册类型”有时填报出错，通过我们了解和纠正，此问题得到/较好的解决。3）、部分报表填报不完整.报表的真实性和完整性直是我们抓报表质量的重点之一，报表的其实性在我市已得到较好的反映。但由于各种客观因素的影响，报表填报不完整一直无法完全杜绝，主要表现为货任栏的填报，其主要原因是企业对此填报项不重视，认为其对数据版量无关紧耍.这同时也提醒我们要维续加强对企业统计工作的指导。4）、企业填报时间。我市企业调查时间已基本符合调花制度的要求，但个别企业为方便自己，把报表同别的时间相近的专业报表同时上报，致使上报时间稍有提前的现象仍然存在，通过我们反馈和提

12、醒，此现象有了较大程度的改观。5）、县级企业报表中有时表现为企业家对报表指标及指标之间的关联关系不很熟悉，导致报表出现逻辑性错误。以后的工作中我们应继续加强对县级联络员的业务培训，通过联络员对企业的宣传来提高报表质量。三、本次自查工作的启示通过本次调查侦是自查自纠活动，我们进步认消了工作中所存问题及引起问题的根源，对我们以后的工作提出了新的要求。此次活动对我们的工作也有一定的启示作用：D、要进一步加强企业的统计培训和宣传工作，要通过帮企业解决或反馈实际运行中的问题来提高企业对调杳的支持度。2）、加强资料开发，提高调查的社会影响力从而从根本上提高调查在社会地位.3）、我们所采取的谢查分块操作方式

13、是符合实际的，但在调查中一定要进步加强联络员的业务培训，端正他们的工作态度，通过他们来进步提高企业的配合）度，从而提高数据质母。力、对企业统计人员的工作应多加肯定，一年一度的表彰是必不可少的。怎样充分发挥表彰的作用也是我们探讨的问题之一.5）、应进一步探究选取样本点的科学性。我们虽然进行了三次样本扩点工作，但样本点与的实际仍有定的差距，要根据企业的行业屈性、企业注册类型等进一步科学分配样本点.企业质量自查报告31、药品经营许可证和营业执照更印件2,企业实施药品经营质量管理规范情况的自查报告3、企业非违规经营假劣药品问题的说明及有效的证明文件4、企业负贡人员和质量管理人M情况表5、企业药品验收、

14、养护人员情况表6、企业经营场所、仓储、验收养护等设施、设备情况表7、企业所属非法人机构情况表8,企业药品经营旗量管理制度目录9、企业历量管理组织、机构的设置与职能框架图10、企业经营场所和仓库的平面布局图企业版量自查报告420某某年，公司领导班子继续团结和带领全体员工，发扬开拓、务实、创新、奉献的企业精神和实事求是、真抓实干的工作作风，使公司业务、经营、效益稳步上升，圆满地实现了全年工作目标，保持了公司持续、稳定的发展态势。一、完成的主要建设工程今年公司先后开工/2住宅楼、城住宅楼，8、12住宅楼,建筑面积约5万平方米。二、以项目施工管理为重点，确实抓好“质量、安全、文明施工、进度、资金”管理

15、工作I、质量管理1、为保证工程质员，公司痂安部先后组织了春节大检查、节后大检查、限量、安O全生产活动月等各类专项安全大检查，接受各级主管部门的质安检查十多次，定不松懈地抓好项目施工管理工作，重点抓好“质S1.安全、文明施工、工期、资金”五大任务的管理工作.为切实贯彻执行国家颁发的验收规范，公司安排组织专业技术骨干编写了&企业施工执行标准凯保证了司属各项目部施工操作过程有章可循,使质安技术部的施工管理工作有据可依.公司建立以监事会、总工办为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括工程部、项目直至施工班组，形成侦星管理网络，项目建立以项目经理为总负贡，项口质量工程师中间控制，项口质检

16、员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。在施工工程中，根据工程的实际情况和公司管理体系建立健全项目管理的各项制度,实施技术总负贡人管理工作贡任制，用严建的科学态度和认真的工作作风正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。同时健全各级技术贲任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有贲.以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性。2、实施施工组织设计和施工方案的审查制度，工程开工前.将我公司技术

17、主管部O门批准的垠位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，项目部提前周提出具体的施工方案、海工技术保证措施呈报监理主管工程师审批，对于需要专家论证各项施工方案提前一个月报专家论证。3、实施严格的奖罚制度，在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公O司仃关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施.对施工质量好的作业人力进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。4、实施技术发核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的O基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技

18、术工作的或核。工程施工过程，除按质出标准规定的在查、检查内容进行严格的在查、检查外，在全点工序施工前，必须对关键的检隹项目进行严格的第核。如建筑物轴线坐标和高程：基础的土质、位置、标高、尺寸：梁、板、柱混凝土模板的尺寸、位置、标高，以及预埋件（管）和预留孔的位置：混凝十.的配合比和钢材,水泥的试验成果资料，特殊项目大样图的形状、尺寸以及其它需要更核的项目，杜绝重大差错事故的发生。5、坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工员O项目经理组织有关施工人员、质检员进行互检和交接检“隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师审核并签证认可。公司每月对项目工程质量全面检查次

19、检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期绢正，并进行跟踪险证。6、实施工程例会制，总结阶段工程施工的进度、质量、安全情况，传达业主或监理工程会议精神，明确各专业的施工顺序和工序穿叉的交接关系及质量责任，加强各专业工种之间的协调、配合及工序交接管理，保证施上顺利进行。2、安全管理对于项目部的安全管理，公司已经建立有效的安全生产管理体系并成立了安全侦量标准化领导小组。公司安全痂量标准化领导小组骏导全面的安全工作，主要职责是领导公司开展安全教育，贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每周对各项目工程进行安全工作检查、评比，处理有关较大的安

20、全问题.项目部成立安全管理小组，并设专职安全分，主要职责是负责进行对工人的安全技术交底，贯彻上级精神，每天检杳工程施工安全工作，每周召开工程安全会议次。制订具体的安全规程和违章处理措惬，并向公司安全领导小组汇报1次,各作业班组设立兼职安全珏，主要是带领各班组认真操作，对每个工人耐心指导,发现问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。在施工过程中，除正常的项目安全检查外，公司每月检查一次，工程部每半月检查一次。通过检杳，及时纠正了违章，消除了隐患，促进了管理。3、文明施工管理我公司要求所有承建的工程项11,要求按照怀化市建设同颁发的6怀化市建设工程现场文明施工管理办法实施。我公司对派驻工程的

21、切人员进行教育，提而文明素质，提高管理水平，要以崭新的精神面貌展现给社会各方面，把文明施工做为维护企业形象、企业信誉基本工作，要求全体员工自觉自愿地积极参与。4,进度管理项目部进度控制的原则是在保证质量和安全的基础上，确保施工进度，建立项目总控制网络并以此为依据，按不同胞工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，以各项技术、管理措施为保证手段，进行施工全过程的动态控制。以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定Iii点控制对缴，制定施工细则。达到保证控制节点的实现。在不同专业和不同工种的任务之间，耍进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日

22、期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的版量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。5、资金管理加强工程项目资金使用的管理。为加强对各工程项目的监控管理，保证施工进度资金划拨的均衡适度，经业务部门商讨研究，分别制发了施工队伍专用的资金登记专用簿和监理员专用的项目资金使用记录薄讥通过监理员对照工地的安全、质量、进度、文明施工等相关管理制度执行情况对项目部的领款进行审批，做好资金使用登记，严格掌控工程款项支出流向，在加强资金管理、规避经营风险、保障民工工资工作中取得了一定的成效。我公司充分发挥人才、技术、设备等优势，严格按省建筑市场管理条例规范自己的经营活动，依

23、法经营，规范施工，每一处工程，都泮格按建设行业主管部门的要求和程序办理有关手续，没有违反建筑市场管理条例的行为。多年来，合同履约率为100%。并连续多年被评为用“守合同重信用”单位。建筑有限责任公司二0某某年一月十六日企业质量自查报告5(一)财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。(二)税务代收的费盖面不够广税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经我收缴空白点

24、据调查显示，碑林区工会所属基U单位己成立工会的有4000多家,而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家,也只达到30%.（三）财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200仃的经费支出不足预算的5册有的开发区工会会计、出纳人担任.不符合会计核兑规定，财务管理基础薄弱.（四）财务审批报信制度不够规范有的区、县审批报销程序中没仃会

25、计人员审核，经办人直接让象导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱（六）人员素质不高，会计基础工作薄弱有些区、县工会财务人力不具备相应专业知识，业务水平低，人m变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员先任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度.收经费时每人一本收据，开出的收据无人监惇和管理，有的长达数年票据和钱无怯收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现

26、象。县级文化宫的财务人m很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要“根据县纪委6转发省纪委办公室关于在全省开展公职人员违规经商办企业问题进行专项整治的通知B和关于在全县开展对公职人员违规经商办企业问题进行专项整治的通知精神，现将本单位公职人m开展专项整治自查情况报告如卜.：、认真安排部署20某某年9月初，县委老干局召开全体工作人员会议，传达学习县纪委120某某）57号、（20某某）64号精神，堆位主要领导对本堆位全体公职人员个人自查申报及承诺进行专题安排，并耍求工作人先对家属子女经商办企业等情况进行详细说明。通过全面安排部署，使全体工作人员明踊了任务，为扎实做好此项工作提供了坚强有力的思

27、想保证。二、开屣自/自纠县委老干局共有5名工作人员（党员干部4人，#党职工1人）。根据单位安排部署，9月份以来，全体工作人先按照专顼整治清理的7项内容认真自修；并填写机关单位工作人员私自从事营利性活动自查情况登记表进行自查，向单位党组织上交了个人承诺报告书,详细自查了本人及家属了女经商办企业情况，并向党组织作出严格遵守党纪条规，不从事不参与经商办企业活动的承诺。经个人自查，堆位党组织审核，5名工作人员均无从事参与经商办企业等现象。5名工作人员有3名工作人员（郭彩玲、刘琼、褚文成）家属了女无任何人从事经商办企业现象：2名工作人员家属从事个体经营（其中：薛增义同志家属在某某县慰民小区正门南侧经营一

28、家小卖部，主要经营各类日常用品；宋虎年同志家属在临泽八一路口原农机公司家属楼下经营一家服装店，主要经营各类女式服装），他们均不存在利用工作便利为配偶经商提供便利条件的情况。三、公开自查结果接受监督9月22日，县委老干局召开支委会议，对在职党员自查情况进行审议，并将审议情况在本单位党务公开栏进行为期七天的公示公开，接收干部群众监督。通过专项整治，进一步提升干部职工的廉政意识，坚决杜绝公职人员从事或参与经商办企业的违纪行为，为营造清风正气、廉洁高效的工作环境莫定了组织保障.企业质量自杳报告6在过去的年，我公司遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法，认真组织落实公司质量管理体系建设

29、工作部署，以强化内审、日常检查督导和持续改进为工作重点，大力开展质量体系建设活动，确保质量方针、体系文件的贯彻落实和痂显目标的实现，质51体系保持了持续改进和有效运行。根据河南省建设厅关于印发河南省混凝土多孔冠发屣导则河南省混凝土多孔砖质量管理规程。现将我公司质量保证体系文件自杳情况总结如卜.：一、公司内部体系文件，并及时组织宣贯与学习，促进体系运行效果.20某某年每一个季度，我公司召开的季度管理评审会议精神，对照质量标准体系和*中华人民共和国产品质员法B及新型墙材规范标准内容编写要求，我公司组织学习和落实。具体做法是按中华人民共和国产品质量法要求，结合公司实际，完成了相关质量保证体系文件的修

30、订工作，同时，结合公司具体工作实际，全面梳理f质量体系文件公司内适用清单包括记录清单.20某某第四季度，公司召开的管理评审会议精神，结合内部审核、公司审核和质星体系外部审核和企业确认要求，完成了我公司侦垦管理手册及相关文件工作。二、按月召开工作例会，明确质量目标，层层抓好质量目标的分解与落实，促进日常工作与文件执行相结合。为有效实现公司“产品一流，质量保证，追求卓越，顾客满意”的质量方针，幽保公司质量目标的全面完成，根据公司方针质量目标及年度绩效目标，制订r公司各年度质量目标.各科室和车间根据公司耍求目标，结合本科室和车间实际，对各自分F1.标进行了合理分解和宣贯。对于日常工作，我公司每月按期

31、召开贯标工作例会，布置每月贯标工作计划，包括执行情况检查计划，并通过公司文件发到相关各部门，做到月月有部署，月月有检查，月月有通报，月月有考核。同时，通过工作例会和月度检皆督导，大家充分讨论与交流，及时掌握体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质量管理体系坚持不懈的宣贯和检杳督导，促进全员明确质量方针和对体系文件的理解，同时促进质量目标、体系文件与部门和个人的工作有机结合，促进了体系文件的有效执行和公司各项质量目标的最终实现.三、抓好日常质量。体系文件执行情况检查和专项检查，促进体系文件有效执行率达100%o根据每月贯标工作例会和每月贯标工作计划安排，我公司视情况由质检科质用管理体系管理员和各

32、部门文件管理员对体系文件执行情况进行抽样检查督导，通过跟踪检查和交流，形成文件执行情况检查记录。会同生产科、侦管科对痂房体系文件并着全记录控制程序及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查。本次检查主要依据JC943-20某某6混凝土多孔借标准和公司内部建立的痂量管理体系文件要求，采取现场对照文件要求的形式，着重检查抽样文件，尤其是记录控制程序执行情况，并对重点抽样涉及到的物质管理、品质管理和生产现场的多个文件记录检查发现，收集体系运行当中存在的问题，并予以了公司通报。在对专项检杳发现的问题明确了整改要求之后，通过办公室及时卜发到各部门。涉及问题的科室能够积极组织问题的落实和整改，做到举一反三查

33、找和解决问题“从在本次专项检查的情况来看，我公司体系文件和生产记录总体执行情况良好，符合体系文件和记录控制程序要求。通过日常抽查和两度专项检查，提高了公司内部侦量管理体系运行工作执行力，促进质量管理体系建设取得实效，为开展以文件改进和内部审核的控制相关的质量体系文件评审、修订工作提供了依据。四、做好质量管理体系。文件评审和管理评审工作，促进质量体系文件的充分性、适宜性和先进性。为枳极落实公司对质量管理体系建设工作的新要求，去年我公司两次组织各部门对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等，按GB/T19001-20某某标准要求对文件的符合性、适宜性和可操作性逐进行了评审。通过文件评审工作

34、我公司全面分析检查了腹量管理体系的运行情况，审核了文件的充分性、适宜性和可操作性，为落实体系运行的长效机制，提高质量管理体系运行的效率指明了方向。根据公司质量手册以及质量管理体系认证审核的要求,我们开展了年度质显管理体系管理评审工作。会议评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，质量管理体系的持续有效运行。通过会议指出了体系运行中发现的不足之处，要求各课时必须高度重视和进一步加强管理，持续改进。五、突出内审和外审、适时改进的原则，有效开展了体系文件持续改进工作。172月份，针对我公司新的运行机制条件下的质量策划、质fit体系文件梳理、编写与修订、内部审核、体系运行日常检查等方面进行了需求与分

35、析，按月进行了工作部署，实施了日常检查与考核，每月通过月度贯标工作会议向全公司通报。一年来共组织开展了四次内部审核，1次协会审核，2次外部审核。其中，对审核中发现与体系文件相关的问题进行了逐项检查、分析和梳理整改。重点检查/改进措施的落实情况、改进后的效果.总之，为强化体系的严格执行，切实避免“两张皮”现象，我公司对各科室的痂室体系建设工作做到“天天有自检，月月有检查，季季有内审，全年有目标”，通过以上质量管理活动的开展，确保了公司产品质地控制水平和产品均质化水平，从现正意义上将标准变为公司行为规范，为斯量管理得到了全方位的控制。质量体系内部、外部审核结果和管理评审表明，本公司的质量管理体系运

36、行符合GB/T1900120某某标准要求，能够保持有效运行和持续改进。我公司贯彻/公司方针和质量目标，并进行了有效策划。通过体系运行，目标实现良好，提高了全员质量意识，产品质量不断提升。企业质量自查报告7一、20某年以来下达的全点水利项目及建设情况（一）20某年以来上级部门卜达我局的工程项目有：I、20某年第一批农村安全饮水项目，下达资金523万元；2、20某年第一批扩大内需农村安全饮水项目，下达资金295.2万元：3、20某年第二批扩大内需农村安全饮水项目，下达资金1239.4万元：4、20某年第三批犷大内需农村安全饮水项目，下达资金5某.06万元：5、徐家坝水库除险加固工程，卜达资金570

37、74万元；6、川河防洪治理县城延长段工程，下达资金262.22万元：7、者干河花山街段防洪治理工程，下达资金100万元；8,景福乡湾水河水库干支渠防渗工程，F达资金100万元：9、太忠乡徐家坝水库干支集防渗工程，下达资金100万元。（一）项目建设情况1、20某年第一批农村安全饮水项目、20某年第一批扩大内需农村安全饮水项目、20某年第二批扩大内需农村安全饮水项目、川河防洪治理县城延长段工程、者干河花山街段防洪治理工程、景福乡湾水河水库干支渠防渗工程已全面完成下达计划并投入试运行。2、20某年第三批扩大内需农村安全饮水项F1.已全面开工建设，工程预计于20某年12月30日完工。3、徐家坝水库除

38、险加固工程主体工程已全面完工，现已转入房建等附属工程建设。4、太忠乡徐家坝水库干支渠防渗工程已于H月初开工建设。二、落实责任制主体根据某县人民政府办公室关于印发某县农村饮水安全项目建设管理办法实施细则的通知的要求，为进一步加强我县农村饮水安全项目建设管理，确保我县农村饮水安全项目顺利建成并长期充分发挥效益，通知中明确：我县各项目区乡（镇）人民政府为建设单位即项目法人，县水务局负贵做好项目的前期申报工作及按水利行业有关规定做好对项目建设的业务指导，并重点加强对项目工程质量的监督检直。因此，除徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程的建设法人由县水务局承担外，其余的水利工程项目的建设

39、法人都为各项目区乡m）人民政府。三、建设管理根据水利建设的相关规定和要求，徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理等各项工程建设严格按照项目法人制、招标投标制、建设监理制三项制度的要求来开展工作，保证了工程的顺利实施。（一）、项目法人制工程实施严格按照有关法律和法规规定进行。徐家坝除险加固工程：根据云南省病险水库除险加固工程项目建设管理实施细则等的相关规定，母东县人民政府于20某年6月批准成立项目法人单位某县徐家坝水库除险加固工程建设管理局（景政更（20某）10号），县水务局根据文件精神于20某年6月任命了法人单位法人（兔水字（20某）35号）。（二）、招标投标制根据工程建设规范要求

40、徐家坝水库除险加固工程施工单位由项目法人单位委托有招标代理资质的中介机构进行公开招标确定，招标工作完成后按有关规定进行了备案，并报经普洱市发展和计划委员会批准开工建设。川河防洪整治县城延长段治理工程的施工单位由项目单位委托中介机构采用邀请招标的方式进行招投标，在公证人员、监察人员现场监督下按得分高低顺序确定施工单位，并按相关规定报批开工建设。（三）、建设监理制徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程建设都按建设要求实行监理制，在工程的施工中，监理单位严格按照监理制度进行工作，及时的做好工程实施阶段的各种信息的收集、整理、归档及监理日志的撰写，并保证现场记录、成验、检验以及质量检

41、查等资料的完挖性和准确性：施工单位根据施工合同和招标文件的要求进行施工，不存在转包和违法分包事件的发生。（四）、双合同管理制为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部谦洁，杜绝参与工程项目管理的领导和人员利用职务上的便利，以权谋私、贪污、受贿等违法行为，根据国家建设部、监察部和中共云南省纪委、监察厅、建设厅的相关要求，提前让监察部门介入，徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程在签定行施工合同的同时签订工程廉政合同瓦接受监察部门的监督.四、资金的使用管理徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程项目法人单位成立后，严格按照财务制度设立了专职的会计、出纳，建立项

42、目资金专户，单独建帐、总独核算，实行拨款管理先任制，按基建程序、年度计划、工程进度及合同要求按比例拨付工程款。工程款的拨付实行签证制，以监理工程师核实的工程量、签发的付款凭证为依据，凭证付款。五、工程质量、安全控制（一）工程质垃徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程都严格执行批准的施工单位质量保证体系、工程建设监理规划及监理实施细则，逐条抓落实，严格质量控制，采用监理旁站、质检单位抽检和施工单位自检相结合的施工模式，严格控制进场原材料的质量，从而保证整个工程的质量，在施工中参建各方无条件接受质量:监督单位和质忌检测单位的监督和检测。（二）、安全生产为做好徐家坝水库除险加固工程和

43、川河防洪整治县城延长段治理工程建设的安全生产工作，妥善处理好投资、进度、质贵与安全生产之间的关系，项目法人单位始终把“百年大计，安全第一”放在项目建设的首位，严格安全生产管理工作。为保证管理落到实处，项目法人单.位明确了建设、设计、监理、侦检及施工等各个参建单位的职贲，按照规定层层建立了安全责任制，施工单位负货工程安全生产的人员必持证上岗，坚持工前安全讲话，工中安全检查，工后安全评比和每周一次进行安全生产教育，严格按照国家基本建设管理规定组织施工，从而保证了在施工期间未发生一起安全事故。企业版量自查报告8我局领导高度重视，迅速行动，在加强组织领导，强化监督检查，深化源头防治等方面狠卜.功夫，较

44、好的维护了企业的合法权益，开创了企业治乱减负的新局面。现将工作开展情况汇报如下：一、明确目标，统一思想认识做好强企减负，提高服务质量工作是充分履行质监职能，助推经济平松发展的重要使命，也是树立质监形象的迫切需要。为此，我局紧紧围绕区委、区政府的中心工作任务,按照省局的工作部署和密求，进一步加大提高服务质量，减轻企业负担力度，以优化发展环境为目标，孔实推进我局提高服务质量：，减轻企业负担工作。二、加强领导，强化贡任落实把提离服务质量，减轻企业负担作为重要工作来抓，由主要领导挂帅，明确分管领导，成立了提高服务质量，减轻企业负担领导工作机构，结合实际制定了具体的工作方案。同时把提高服务侦量,她轻企业

45、负担工作纳入某某目标责任制考核。按照分工负责，分级管理和谁主管，i隹负责的原则，明幽了涉企收费和治乱减负工作责任。三、强化监督，确保有力实施提高服务质信，加强企业减负工作的监督检查是确保工作顺利开展的IR要手段，为此我局就做好提而服务质量，减轻企业负担工作的监督进行了具体部署，要求加强内部监督检查，重点突出贵任的明确、制度的完善、行为的规范等方面的检查，并在此基珈上，重点抓好提高服务质量，减轻企业负担政策的落实、长效机制的建立、成效经验的总结和相关数据的汇总等方面的工作。四、巩固成果，突出工作重点我局对照省局检查的收费项F1.、收费标准、“收费价格公示”、行政审批、涉企检查、协（学）会收费情况

46、等6个方面的内容开展了自查自纠，从自杳情况来看，我局不存在无依据的收贽项目，不存在制定服务强制收费、协议收费、搭车收费等问题，不存在对明令取消的收费项目维续收费或变相收取行为。涉企检查公示制度落实较好。协会收费进行把关严格，对会费的使用做到严格审核。下阶段工作，我局聘继续根据省局关于开展“提高服务质量，减轻企业负担”专项督导检隹的通知，要求认真做好我局“提高服务质量，减轻企业负担”工作。为使减负工作取得实效，进一步严肃工作纪律，我局组织力量对涉企减负工作进行监督检隹，通过专项治理，规范:了涉企收费项目，杜绝向企业乱收费，乱拉赞助和各种擅派行为，落实各项惠企政策实施，为企业健康发展营造良好的外部

47、环境。企业质量自查报告91、资质等级证书（是否有资质等级证书、生产许可证或临时生产许可证）2、是否通过资质年检3、企业技术负贡人、试验室主任是否有任命书4、是否按GB/T15481-20某某有关要求建立保证体系（检查相关制度和文件）5、是否按GB-T15481-20某某要求制定册呈手册6、明量体系未见控制制度和执行（1）有关质量法规、标准、规范和文件收集是否完整（2）有关资料质保书、试验记录、检测报告、材料台账、仓位管理、试件成型管理等资料是否进行归档管理。（3）有关配合比通知、生产记录、发货记录的文件管理情况7,企业经理是否符合企业资质能力要求（二级5年经历经验或中级以上职称，三级3年专业工

48、作经验。8、技术负贡人是否符合企业资痂能力要求（3/2年以上专业工作经历并具有中级以上职称）9、技术经济人员是否符合企业资质能力要求（技经人员15/8人，工程技术人员10/5人，中级以上职称5/2人）10、原材料应有进场验收制度，并建立材料台账对材料的时间、品种、规格、牌号、数量、批号、验收、更试情况、进退场情况的进行记录和管理。Ik材料的堆放水泥：应按不同品种、标号及牌号分别存储在专用仓库货水泥库内：骨科：应按品种、规格分别堆放，不得混杂。在其装卸及存储时，应采取措施，使书料颗粒级配均匀，保持清洁。掾合料、外加剂：不同品种、级别的掺合料、外加剂应分别存储，标志明显，在运输与存储时不得混入杂物和遭受污染.粉状外加剂应有防潮结块措施,液体外加剂应有防日晒、受冻、污染、进水、蒸发和沉淀措施。12、水泥、掺合料、外加剂应有符合要求的产品合格证和出厂检验报告13、水泥、掺合料、外加剂等均按规定进行坡试：集料应进行抽样检测（1）检查复试、检测的项目是否符合要求（2）检查复试、检测的数量是否符合要求（3