供热管理绩效考核实施细则.doc

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1、2019 年供热管理绩效考核实施细则第一章 总则第一条 为进一步建立健全内部激励和约束机制， 以保证供热 产品质量，提高供热品质为基础，强化供热工作的过程控制和管 理，促进供热市场开拓， 发挥利益导向作用， 优化薪酬激励管理， 制定本细则。第二条 供热管理绩效考核主体为参与供热生产运行、 维护管 理流程的发电部、设备部等专业部门和责任人。第三条 供热管理绩效考核为人力资源部核定的各岗位月度 绩效奖金，按照考核细则施行月考核月兑现模式。第二章 职 责第四条 供热相关各部门职责（一）经营管理部职责1. 负责供热具体管理工作，确保在公司机组经济运行的基础 上实现供热管理工作稳步提升。2. 负责监督和

2、统计供热活动流程中各项影响供热质量的行为 和差错，根据本细则提出考核意见，报经营副总经理审定、总经 理批准后由人力资源部兑现考核。3. 负责根据公司供热能力和外界需求提出不同时段的供热指 标参数，在与发电部充分沟通取得共识后，下达供热参数保障联 系单（见附件） ，要求发电部运行各值遵照执行。4. 负责热费回收工作，做好应收热费的收缴和预收工作，做 到当年热费清零，减少热费回收周期，避免发生长期欠缴热费现 象的发生。（二）发电部职责1. 负责确保供热期机组稳定运行、安全供热，根据不同的电 负荷、 热负荷及时优化调整机组运行状态， 确保发电、 供热稳定， 避免出现机组非停或限热事件。2. 负责明确

3、机组稳定运行、及时调整热网参数，确保供热产 品质量参数（包括压力、温度）达到要求。3. 负责加强运行人员的岗位培训，有针对性地提高运行人员 对热网运行异常事件的分析和判断能力。4. 负责制定供热中断应急预案并组织实施。（三）设备管理部职责1. 负责在策划和制定供热设备隐患排查治理方案，对供热重 要辅机和影响机组安全的系统以及供热设备制定隐患消除治理 计划并组织实施，切实提高机组运行可靠性。2. 负责保证机组和热网设备必要的资金投入，全面消除供热 设备缺陷，确保公司机组在供热期间实现“三零”目标。3. 负责定期组织相关部门、 专业对公司生产区域内热网设备、 热力管网、 公用系统等重点项目进行认真

4、排查， 加强管理和维护， 切实做到系统无隐患，设备安全可靠，夯实管理基础，防控供热 风险。第三章 供热考核 KPI 指标管理第五条 供热管理 KPI 考核指标和完成目标。 KPI 考核指标施 行百分制，按照得分确定比例档次分类。（一）年度供热量完成率。目标：完成公司年度业绩考核 责任书制定的供热量年度目标，按时完成公司下达的月度供热 量计划值。（二）热力产品参数合格率。 目标： 供热产品参数满足要求， 不发生供热参数低于用需求单下达的数值的现象。（三）供热“三零”目标完成率。目标：实现年度采暖期内机 组运行稳定、供热满足洛阳市当年供热保障方案要求，采暖期供 热做到零非停、零投诉、零曝光。（四）

5、热费回收周期完成率。目标：实现年度热费结零，不 发生陈欠热费，减少热费回收周期，不发生被上级单位考核，第四章 考核细则第六条 考核期内月度供热量实际完成值等于或大于月度计 划目标值 KPI 考核不扣分， 月度供热量实际完成值低于月度计划 目标值，每减少 1 万吉焦，考核责任部门绩效 5000 元，对应 KPI 分值考核 1 分，依次累计。第七条 因设备管理不到位、 运行调整不当等原因导致公司采 暖期未完成“三零”（零非停、零投诉、零曝光）目标，造成市政府 年度考核不及格的， 考核责任部门绩效 5 万元， 对应 KPI 分值考 核 50 分。第八条 因设备管理不到位、 运行调整不当等原因， 造成

6、供热 机组出现非停或重要供热设备长期不备用，但未产生较大影响， 未被市政府年度考核不及格的，考核责任部门绩效 5 万元，对应 KPI 分值考核 20 分。第九条 因入炉煤掺配不合格等上一环节因素导致供热参数 不达标连续超过 12 小时以上的，每发生一次考核责任部门绩效 5000 元，对应 KPI 分值考核 5 分。具体责任由发电部按照生产 管理相关规定分解责任部门并提出考核意见后报经管部落实。第十条 因备品、 备件或维修质量、 重复缺陷等问题导致重要 供热设备长期不备用致使供热参数不合格连续超过 24 小时以上 的，每发生一次考核责任部门绩效 5000 元，对应 KPI 分值考核 5 分。具体

7、责任由设备部按照生产管理相关规定分解责任部门并 提出考核意见后报经管部落实。第十一条 经管部应与财务部做好热费统计入账沟通对接， 凡 发生因人员责任、账务往来问题，造成热费长期欠缴或热费有无 法回收风险的， 每发生一例考核责任部门绩效 3000 元，对应 KPI 分值考核 3 分。第十二条 当月热费额发生后， 经管部应及时督促用热单位按 时支付热费，凡是未完成公司下达的月度热费回收任务，导致热 费回收周期同比上升的，每发生一次考核部门绩效 1000 元，对 应 KPI 分值考核 1 分。第十三条 年度热费未清零， 发生陈欠热费， 影响公司收入的， 考核经管部 5000 元，对应 KPI 分值考

8、核 5 分。第十四条 采暖期内， 发电部各值值长应根据用热需求， 加强 与电网调度的沟通，尽量按照“以热定电”的原则调整机组负荷， 以满足供热参数。第十五条 热网正常运行中， 发电部值班人员要认真监盘， 对 供热机组和热网设备各种参数的变化认真分析比较，发现问题及 时调整处理，确保热网各参数正常。第十六条 因运行监视不到位， 未及时调整， 致使热网供水压 力低于当期要求值达 1 小时以上 2 小时以内，每发生一次，考核 发电部当值 50 元。第十七条 因运行监视不到位， 未及时调整， 致使热网供水压 力低于当期要求值达 2 小时以上 4 小时以内，考核发电部当值100 元，对应考核 KPI 分

9、值 1 分。第十八条 因运行监视不到位， 未及时调整， 致使热网供水压 力低于当期要求值达 4 小时以上， 考核发电部当值 200 元，对应 考核 KPI 分值 2 分。第十九条 因运行监视不到位， 未及时调整， 致使热网供水温 度低于当期要求值达 1 小时以上 2 小时以内，每发生一次，考核 发电部当值 50 元。第二十条 因运行监视不到位， 未及时调整， 致使热网供水温 度低于当期要求值达 2 小时以上 4 小时以内，考核发电部当值 100 元，对应考核 KPI 分值 1 分。第二十一条 因运行监视不到位， 未及时调整， 致使热网供水 温度低于当期要求值达 4 小时以上， 考核发电部当值

10、200 元，对 应考核 KPI 分值 2 分。第二十二条 因设备管理和缺陷问题， 设备限制出力致使热网 供水压力或温度低于当期要求值达 4 小时以上 8 小时以内的， 每 发生一次，考核设备部责任专业 50 元。第二十三条 因设备管理和缺陷问题， 设备限制出力致使热网 供水压力或温度低于当期要求值达 8 小时以上 12 小时以内的， 每发生一次，考核设备部责任专业 100 元，对应考核 KPI 分值 1 分。第二十四条 因设备管理和缺陷问题， 设备限制出力致使热网 供水压力或温度低于当期要求值达 12 小时以上的， 每发生一次， 考核设备部责任专业 200 元，对应考核 KPI 分值 2 分。

11、第二十五条 因维护保养不到位， 造成供热管网等公用系统出 现泄漏的， 每发生一次， 每发生一次考核设备部 500 元 KPI 分值5 分。第五章 附则第二十六条 每年度采暖期到来前， 发电部应组织相关部门会 商，在充分考虑电负荷和供热裕度的基础上，确定当年能够保障 的供热参数 （如： 最大供水流量、 最大供水温度、 最大供水压力） 报请公司领导同意后，在 10 月 1 日前向经管部发送年度供热能 力保障通知书（见附件 2）。第二十七条 采暖期内，经营管理部应在每周一上午 10 时前 根据外界热负荷需求和天气情况向发电部下达本周供热参数保 障联系单，由发电部根据热网系统各设备参数、设计能力进行校

12、 正签字，经双方沟通确认后，通知各值执行。第二十八条 采暖期内，经营管理部应于次月 5 日前根据本细 则统计出供热各部门绩效考核意见，报经营副总经理审定、总经 理批准后由人力资源部兑现当月绩效考核。第二十九条 发电部、设备部应结合公司相关安全生产管理办 法，按照 “责、权、利”到人的原则，制定部门内部管理规定。应 根据绩效及 KPI 考核情况，结合职责分工，分解到专业（值） 、 班组、个人考核，严禁平均分摊。第三十条 年度采暖期结束，圆满完成公司供热“三零”目标， 由经管部牵头申报总经理特别奖，对相关部门进行业绩激励嘉 奖。第三十一条 总经理特别奖批复后，经营管理部应于 15 日内 统计出各部

13、门 KPI 考核分值，根据分值确定嘉奖比例，报总经理 批准后由人力资源部兑现考核。第三十二条 本细则由经营管理部负责解释。第三十三条 本细则自下发之日起执行附件 1 ：供热参数保障联系单 附件 2 ：年度供热能力保障通知书附件1:供热参数保障联系单（经管部留存）根据洛阳市本周室外环境温度变化情况，为保证居民采暖最低需求，请要求各值 在本周内按照下列参数保持：时间周期20 年 月日10时至 月日10时蒸 汽压力：1.4 Mpa 温度270 C米暖水供水压力：1.0 1.05Mpa1.05 1.1Mpa1.1 1.15Mpa1.15 1.2Mpa供水温度：100 105 C105 110 C110 115 C115 120 C经营管理部负责人签名：发电部负责人签名：供热参数保障联系单（发电部留存）根据洛阳市本周室外环境温度变化情况，为保证居民采暖最低需求，请要求各值在本周内按照下列参数保持：时间周期20 年月日10时至1 月日10时蒸 汽压力：1.4 Mpa温度270 C1.01.05Mpa供水压力：1.051.1Mpa1.11.15Mpa米暖水1.151.2Mpa100105 C供水温度：105110 C110115 C115120 C经营管理部负责人签名：发电部负责人签名：