风险与机会识别和评价应对措施表.docx

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1、序号这也以*14龄和机遇来M（内部/一蚓产生的原因风析检理搞债员任SJn实欧时间实族睛尚认产JftW4均奈凤险飞W评价拊施不效性IftfrH明自魅灾害外施口然衣哥风IQ因气长变化.i1.1.8EA.洪水.他展等培成公司让议.环埴.人S安全等出失51S我风险根据气软、地及部门的灾害心根机制，iSi*M警时.以电话或配信册式划如.及时侬好应对泮备.2、行政人庄沛禄大上可置址未来几天天气受化情况脑”窣黜*J史灾古发生时M力破”领失.ft行政人事部傥年2安全生产安全生产风险引起火突等事故发生用防设拄的作用失效.造成安全生产事故S15K除I.定明检或安全消协设Mh人定燃沉寂消防机急依案演渔；3、定期傕何

2、代厂|八井乍何安全校疗匚作,及1寸排除tK机关记录：涓防设施检衣、安全检森表行政人事部全年3环境因激环境因素识别跖地因射出册漏项231：R电1.棒年电新评价环境囚崇清小；2、与普部门沟通每年一次要求其我第本部门的蛇缰闪.汇总.备相关那门全年I安全生产喉人事故过程中出现安全有故分政工伤515股龄1.时员工进行安全铁”及宣传：2.。在安全发个股患的蝶作进行岗前培U1.载力：3、奴的分动防妒用晶.wxa11全年5ttfi!作业过*?火灾等突发事件51殷凤%I,时员进行安全教青及全教,入易燃材H存政区域密止火簿.IMf1.关心门全年6日常管0除观人W人Q受期（击昆般在处然I：纠纷及内外和人为倘族中件中

3、经办人员殳到人身攻击、打击报史笫，导Ii人身受伤、财产领大等4312tt风险1、内膜员工纠境管理部按公司切度遑行处舞处究过程必缴胃和、人涉及刑法时移交公检法处收、3.在处&事件过汉中不解易巨、KffftX.敕利公平公行政人小都全年7iiW询械员安全凤险囚M机油后与检、WtW.注蛾“tt*W.遗梅的交池事故51风龄止、事小对人.1、招购E机时产格杷关须持行而政解甄113郎内无交场串故发生：2、长途长技时次排两位司机替换学妆.h购买文通比外保命.行政人事部全年8日常管0接情工体风险日常按月中的工作名录,造则公司整体JB粒的不良全明221曲风龄MQ工作安抻好负青人俄青的调各部门需要做好的I：作足白

4、芾实,行政人事部全年9过程公司伶电停水公司停电仲水326射BMA:此W*itf9i-P财务部全年19税收风龄三S:魏魏稚.失I因发票的收取开IK保管等不符税%的烬求.造成冏款或企业根失:22,;XW1U*JfX，YjW元11.Mf5V乙WJXXttJJX1小失汉和税收认设不出书来税收风KH2）定期分析仪H.1IftftftttfrftIitUttS!.全年20税收风陶囚不符合校法要求而救使企业丧人以戕我游我也优出收位.内不符合校法要求向致使企业丧失政戡取消税收优小跤金、2II2；1.工全年21栗叫过程因无商舒线中合格供力备速不移由各的原因啰的合格供方停止供51f1.5J/I关俄供方采用两家供近

5、依1%$2,选抨空合适的供方送行褥定翁川采时而全年22来两过程烝而计纵不合理采购计划M定不合W。效无以校时完成计划任务,从而UiR产后交付26I21.以朔头毋一术不儡及时地运切而未H划.2在制定月米购计小t程中,根据生产实修JE也任部门实施时间实能情况的认尸承程Iq险嫉M1.价措it有效性评价日期35鬓务过程内陆企业M的凤阳（自身）公司自身因交V1.丛喳等原因导致上法达到客户要求.被扪款.3412tt风除会同公司相关部门改善何收把升水平，Wttffi全年序yi1.M别风冷却机遇来源内部，外醐产生的独囚人除分析管理打施SftW11HM实依情况禽认产It程K评价搞钱有理性WtfrFIWI笺招聘、*

6、H1.招照信?.tJff1.关法律法规符合性的Ig的相比法律法螳的学习透解不到位21*加必将队强肝.全:谢理筑和学提劳动用1：相关的法理法M.ff*ft全平37卅时的人员数H不到位或招照的位职多噂求.财竹型和生产;Ntfc带来的风险1、登招利时同、市场林娱遗的取切使拂构人员政窿不到（:.哪Sf摩愉r对应图N蔓收闫程厦、任职旧历、326WKID疆与诃划及用人根”的沟M1.帙挺巾场情况早计划早格实招聘计划：2、根据推叼计划拓展招阂Mifi和手段：3却是培U1.颔深对脚拄服务说明的转制和执行度，IrftAWW全年84培训未克或好HJ或未避方培调效果ifS：M人质的能力和知识可侵:由去的风曲U人事上他

7、人5对培襄计划的收占、执行力不第I“微瞬翩就那I2*M1、严格审筠.$仅符合悔位费求.1、IU人小在冷人员的培回收f1.提BiH知执行力:2、曲”计划的可行性研究，3、埸界更好的评估Kw.行政人事部全平39筋格从任不艮*相险威格时能力,知识、工仰质簸和效串带来网险U培训不到位.2、人以审临不到他236tt风R按程序文f1.饕求放理拉格隔队也健,统等切增培训计划.34时悔可落实行政人事部全平tottK员工技口不雅:2.人员流动率较AI3、人员奴决；1、在人员不足时.紫冷增加的JdI：.上线的络训不快2.现G工财公司打嗯您不挣：3、员工6招；2iX枚K用K加强员工珞通场保外工在上践窗培训到位，2,

8、二一佗业文化近峥,不定帔I烟至屑活动.!：时公司方/与：3KJff1.11fft人事部全年U国职员工不按规定程序离职.&W.I：作未交搔造或I：作任务缺火和人制的电外也诙：会闪用匚关系的1.员工对W将IwRI1.视不第Q2、那门未带员工出IWS电上找行政*W11I3；1、.加强有序肉职的络讥较n和转改：2每周与部门核对於1.tt1.三M与I3、以幺件化形式及时处即总枳人口行政人事部全年12勒控存带来经济和法律风险.N湿拄物控未掖现定造力饮料2I.K风1、要求严格拉技术网B则枝科：2、将投打发科小府进行笠字确认，3、化酝%科鼻常Ift时与物控迸行核对确IV旋材都全年43发H设整仓库多发、少发、3

9、1低1421、V!来化箱产用按物控发H卡的雷发就进行发料，2、每个材杆发料必须打发科过程.hW00*8M以便物方拈方快森她分析:3、在Un不俺清足掂H此时供饮引言记H打反馆为fraf11全年控,福认什么时同可到料.到料后由物控打补H笊送行补发t八与初造Tt进行清点异防及时反愦并改古；八新员工在世g认彳以触撵作曲IWfr完成的工作Uft情物“存储凤龄的料上存不当引起的不良与拘K32(发.4P必领由带训的老员王进行确认。k仓1!员需帮日检玄储。材H与产品的防妒情况SS始常立即报告管理员处理；2、川”“底仓疗员时匕W的产品进行怆表.发现JMr立反馆他疑外燃理：3、畀常的处理等机不合格品处懿温冏处理.

10、旋材都全平序号过程小别凤龄和机遇来搬（内部/外部）产生的颇闲网线折IT理外错实随时同实族睛况正认产mW慢发生姒等K及H评价措他有依性评价日JR45*i输7黄包道轴过程中计常川起的交行斗常3262k依拘在完成装后.需由企管员和承运方机共同做安全及防护检R出保贤拘运送过巴中不会闲见动.大中因造成明利，3,：2、运，途中.出现任何界常情况需及时反NWrtf1.1.jJJttBM.人员需IR踪至布户答收后方可决开,接过W中“环霹&时反惯花理员怦利处*JMf1.关入门全年(6rt*s金设品故障及撇作不当1.员工未按件业要求作业，2没品毫化故障笔效高，32$W加衽员工安全操作掂训，晅保员工在上规前珞射到K

11、4：检2.定期“世各进行点松.并啦好设冬保建I：作:W曲工程全年47物料拘科疑耗牧妥:1、产段员工为料管控5：识不逑：2、设备老化构/施H皎多B3、处理Ift闻不及时：22低K21 .mas人员培训及导.高加工物科管控会科I2 .对一4损耗进行冷帙,kHHttui.让员工养成及时处理初卷施全扉18方法员工在作如过程中还奉操作1、员工未按作业鎏求作业82、员工对作业彼程不必;2Ig蚊1.H好人员培训及宣疗.提高4：技健及作业就理熟/：42、加，G工考搐对东安作业梳用的切工及现场廿理人心门道口，；八：wa/HW部全年19过程环境操作过程不当成出招惯跖导致明尘微澜生产过程中国自溢机、波线炸机、电塔

12、铁W接过程、分板机用尘排放等设3I3低K23,切定运介H防生产的作物流程:K剪定回献机7代拉规程播作设备，2、IM定分魄机煤作爆巩.按JSft!操作出备：W三8部全年50过程环境生产现场咻酒过大备用以不R时生产过程中M流W机、波峰钾机、排风笔蜻开.FU贴片机使用.分板机使用过程出现改番状况不R时.24取风通K世片定珈悔森.加耸世今保存频率Mift三I施全年5】过程环境麽奔狗的误投过独中产生的生睛垃圾、电络点使用后的端流、办公川泳、电络铁火的史扶.射”1的包装，H；机硒效及碳带、盟揩於,蔻相笠.暧标生，248K险K协定“关于公司废弃物实行分矣处理办法的设定；2、公司各M域过有成行的分共.分可国、

13、生ifiUR和fetIMMJtt.：,：3.JS法律及定羲北台资Wi的中位造行处理；切迨邮/行收全年S2过凡环境化学品的使用不当作业3梭化学品使用培训224任K命己通i：WSDS洲不对化学品悔位作业必进疔了培训,合格后方崔匕惋.制山都全年53作业过程产IftMiit向第K员工培工不到位.不了解作业内容I2.员工耒严未按作业文件进行作业21SK立1、对着工位的西工进行作业的靖训要求员工充分了解体业内容扃方可上梅停业I2、亚未在相关的松心报我中的曲项目与产品枕豹作业指导书规定的松脸项H一致，同时ViH主谛人员对柢美切造就车何全年的枪枝报方迸行检院序号过程IH别MJMWb来源内诋外部）产生的地国风析

14、IT理据精责任部门iMM实拉绸况画伙产*RW风於东数风龄等评价拉便有效性S1.作业过程XWfeMfuJB1.行政人考部招朝人於不足3.新网1：入职后JE法适应斫的工作环埴而失1.鬲笑等个人何以农达到要求24&tt凤R1.人事加遢招聘人仍力度S2 .为公1.枇供女好的:作环城和激油机3 .充忤日工培养体泵和取业发力MWh便G工与企业同少成长.1.微醐奖咐制度克善工资体系.Mifra人Im全年56作无过程说各蚌市何虺校冬老H等笄笊物坏224他14均I,财设备选行正常蛾护保林2匚名人3向厂*学习过品某报环点的培诵保养及依MAIKX落全年56来川松衣fttWWMM洌定送货检抬也干要求送货总依W按送货检

15、点弗尔竹和OVT282伸费求进行造货检置，品管施令邱57米科依农以HK嘛W放行,让步放行隹用因原材,依验不合格Wj让步依行使：.；辰出JuMwJ使用.功或产品品而不决.236tt风口副定不合格后控MH!便，对叙材料不蠹放行时的对解I债建行熊范化.ttft全年58检验未按段定对产M进行全部联H的以依1.&工用调不到位.不了“怅业内由：2、员工卡严格按作业文件进行作业224低风除1、对各工位的员工进行怅业加培i1.要求员工充分f解体业内容h；方可上H2.哭求在相美的枚依孜表中的检收或H巳产补检发作业培导引规定的检验项Hji同时Ui1.it正静人员对相关的依抬报告通行检会品管施全年59不价格4/M不合格4戢使用或核发蛤或再未及时进行不合格补标火3I3低凤1、对于发现的不合格Mn要求各工序及时对不合格/进行IDS的标旗,从谛部在巡检对JI检收状惠的标识情况arfift.发现利吧及时处理：蔡翳脚喘掷瞌燃i三及时处理各相关部门全年60救树筑请切冢数据分析不全而不准确IM11!M效蛆收於整理分析的全借住、泮题件、及附件方面的康因造成历策控川荣不失i丸236般风Jft过定合理的班敏统t1.机收.从故现收货、饿计分析3方而产四把美.丛管解全年H1、风险系数险1-