非煤矿山企业安全生产风险分析评估记录、分级管控清单、告知样例、隐患排查项目清单、治理台账.docx

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1、附录A资料性风险分析评估记录表A.1风险点登记台账0单位：登记日期：年月日编号:序号风险点名风险类型风险级别区域位置可能导致疗故类里现有风险控制措施，；!任单位贡任人符注123填表人；填表口期：年月口审核人：审核F1.期：年月日（可能导致事故类型：参照GB61414企业职工伤亡事故分类标准:填n,）表A.2作业活动清单。明位：风险点（区域/装置/设得/设瓶）：褊号：序号同位/地点作业活动活动频率备注填表人：填表口期：年月口审核人：审核口期：年月11表A.3设需设施清单.单位：风险点（区域，装7设备/设施）：编序号设得2称类别/位号所在部位需注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日表A

2、4安全检克衣分析（SaJ记录表。单位：风险点（区域，嚷置/设备/设施）：弟号:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现行安全控制描施建议改进措施备注个体防护教育培训埴表人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：审核人为所在岗位/工序负责人.审定人为上级负责人.表A.5工作危宙分析（JHA）记录表.单位：风险点岗位：工作任务：嫔分析人：H期：审核人：日期：审定人：HWh序号作业步舞风险或潜在事件人、物、作业环境、管理）主要后果现有安全控制措臆建议改进措施备注个体防护教育培W填我说明：审核人为所在书位/工序负费人，审定人为上级负责人.表A.6预先危险性分析（PHA）记录表.电位:风险点（区域

3、噗置/设备/设施）：编号:仆;危险因洪触发条件潜在事故危险等级现有安全控制措施备注1程技上管理措施教育培谢AG填衣人；F1.期；审核人：11期；审定人：I期:填表说明:审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人.附录B（资料性）风险分级管控清单表BJ风险分级管控清单.单位：序4州史地点1.风险类别风隐等级风险分组管控措依管控KiS责任单位说任人备注X程技术管理报J1.i个体助护应急处WSt育培U1.1.填表人：日期：审核人：日期：审定人：日期:附录C（资料性）风险告知样例去C1.点位风脸告知卡.位置场所岗位主要风险类别风险等级风险或潜在危古事件风唳管控措施应急措施应急电话安全警示标识表C.2

4、安全风险公告栏.序号位置场所主要风险风险等级可能导致的后果风险管控措施风险管控层级或任单位货任人员应急电话需注安全生产投诉电话：12350附录D（资料性）隐患排查项目清单衣D.1塞础管理的患排杳项目消单。序号排食项目排钝内容推杳标准推杳周期据杏结果组织慑别排杳人员1安全生产管埋机构及人员23表D.2生产现场隐患排杳项目清单。序号排查项目排查内容持查标准排查周期排查结果组织级别排查人员1区域位置和总图布置23附录E（资料性）隐患排查治理台账表E.1隐密排查治理台账。统计时段：陆月日至年月日填表人：审核人：境报11期；年月口序号隐患名称隐患等级检查人整改要求整改时限整改责任单位整改为任人整改资金将改措施完成时间脸收人12315