养老机构采购管理制度.doc

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1、养老机构采购管理制度一、总则加强对物资采购的管理，进一步规范机构食堂、办公等用品的采购工作，提高采购工作的效益，根据养老机构实际情况，现制定本规定。二、采购原则（一）比价、定点采购原则凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购;不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。（二）公开、公平、择优原则所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。（三）遵循采购计划原则按审批计划采购，不准采购计划外的物品。三、定点供应商确定原则（1）根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后

2、服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。（2）每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。3）建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。（4）建立采购台账，要求记录全面、准确、真实。四、采购程序（一）了解需求办公室人员要随时了解机构内日常消耗性办公设备用品的需求情况并确定机构办公用品采购计划。（二）提出申请院领导和各部门人员根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。（三）填写采购申请单大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出采购申请

3、单，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，由办公室负责人审核，报主管领导审批同意后，相应办公室人员根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理。（四）按需购买办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应进行市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。（五）验货所采购的用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。（六）付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容

4、并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到账、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。（七）保管办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码.不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存账册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。五、采购纪律（1）参与物品采购的部门和工作人员，不准参加可能影响公平章争的任何活动。（2）不准收取供货方任何名目的“中介费”“好处费”。（3）不准在供货方报销任何应由个人支付的费用。（4）不准损害机构利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。（5）物品采购过程中发生的“折扣”“让利”等款项，应首先用于降低采购价格，确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务账内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。（6）对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按机构规定惩处。