设备管理考核工作细则.docx

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1、XXXX公司设备管理考核办法修订:审核:批准:文献编号:版本号:受控状态:批准日期：实行日期：XXX9）衩务管理号修力注第一章总则第一条为了加强和规范设备管理，对设备管理全过程进行有效控制，保证设备平稳、安全、高效运营，保证设备管理逐渐走向规范化、制度化、原则化和精细化，满足装置规模化平稳生产需要,特制定本考核办法。第二条本考核办法合用于XXX公司（如下简称“公司”）设备管理所有过程，合用于公司内部各处室、车间、中心及全体人员。第三条机械动力处是本考核办法归口管理部门，负责本考核办法制（修）订工作，公司各处室、车间、中心必要严格执行本考核办法。第二章设备综合管理考核和奖励第四条设备指标管理（一

2、通用指标1、所有设备完好率N98%；重要设备完好率2100%。所有设备完好率97%扣罚500元，每减少1%扣罚300元；重要设备完好率98%扣罚500元，每减少1%扣罚200元；若上报指标与现场不符将从重扣罚，以上指标每提高1%奖励100元。2、动密封点泄漏率W0.2%,静密封点泄漏率WO.5%。；动密封点泄漏率0.2%扣罚500元，每增长0.1%扣罚200元；静密封点泄漏率。5%o扣罚300元，每增长0.1%。扣罚100元；若上报指标与现场不符将从重扣罚，以上指标每减少1%奖励100yco3、设备隐患整治率N95%（全年）；设备隐患整治率95%,扣罚500元，每减少1%扣罚100元。确因特

3、殊因素无法完毕除外，但必要有报告及时阐明；若上报指标与现场不符将从重扣罚，以上指标每增长1%奖励100元。4、提高备机管理水平，保证备机完好（完好率100%）,备机不备视为事故。提高备机管理水平，保证备机完好（完好率100%）,备机不备视为事故，单台设备不能备用扣罚100元/台次。5、全年发生重大设备事故零起，设备事故封闭率100%。全年发生重大设备事故，扣罚IoOO元，设备事故封闭率每减少1%扣罚100元。若上报指标与现场不符将从重扣罚。全年未发生重大设备事故，奖励200-1000元。6、筹划检修完毕率295%,非筹划检修占比5%非筹划检修占比每高于1%,扣罚100元。7、所有设备资料完整率

4、100%。所有设备资料完整率VlO0%,扣罚500元，每减少K扣罚100元。确因特殊因素无法完毕除外，但必要有报告及时阐明；若上报指标与现场不符将从重扣罚。8、特种设备（压力容器、起重设备、安全附件等）实行动态管理,账物相符率100%,完好率100%,定期检查率100%（包括周检率）；特殊工种人员持证上岗率100%。特种设备（压力容器、起重设备、安全附件等）账物相符率和完好率VlO0%扣罚500元，每减少现扣罚200元；特种设备（压力容器、起重设备、安全附件等）定期检查率VlOO%（涉及周检率）扣罚500元，每减少1%扣罚200元；，特殊工种人员持证上岗率VlO0%扣罚500元，每减少1%扣罚

5、200元;确因特殊因素无法完毕除外，但必要有报告及时阐明；若上报指标与现场不符将从重扣罚。9、计量器具实行动态管理，账物相符率100%,周期检定率85%（特殊因素经审批批准除外）；进出厂物料衡器精确率100%；在线分析仪表完好、使用率不不大于98%；可燃、有毒报警器定期检查率100%（特殊因素经审批批准除外）；保证仪器仪表完好率在96%以上。账物相符率VlO0%考核500元，每减少1%扣罚200元；计量器具周检率85%扣罚500元，每减少5%扣罚200元（特殊因素经审批批准除外）；在线分析仪表完好、使用率98%扣罚500元，每减少1%扣罚200元；可燃、有毒报警器定期检查率Vlo0%扣罚500

6、元，每减少1%扣罚200元（特殊因素经审批批准除外）；仪器仪表完好率96%扣罚500元，每减少1%扣罚200元；若上报指标与现场不符将从重扣罚，以上指标每增长1%奖励100元。10、完毕各类物资安全储备定额制定，备品备件（设备）入库验收达到100%,及时办理出库手续，大库较（暂控万元）下降W20%,实现降库400万元；二期项目库存结转物资实现共享，优先使用，努力减少库存。备品备件入库验收率VlO0%扣罚500元，每减少1%扣罚200元，若上报指标与现场不符将从重扣罚。大库物资下降率20%考核200元,每增长1%扣罚100元。Ih大修资金筹划安排540万元，目的控制支出W540万元，大修完毕率1

7、00%。立项运维费审批资金4078万元（含工程安装公司动设备承包费422万元），运维费占固定资产总值（约13.5亿元）3%,内控支出W3800万元；待摊费用W200万元，采用限定总额、部门分解管控，各部门单项考核，盐化运维费单列300万元。大修资金540万元，扣罚500元，每增长1%,扣罚100元。大修筹划完毕率VloO%,每减少10%,考核200元。12、各类票据合格率100%；各类票据合格率VlOO%,扣罚200元，每减少1%扣罚100元。若上报指标与现场不符将从重扣罚。13、准时提报物资需求筹划，全年平均筹划精确率达到99%,差错率WO.5%。全年平均筹划精确率0.5%扣罚200元。14

8、固定资产实行动态管理，账物相符率100%,账物相符率V100%,扣罚500元,每低于1%扣罚100元。15、设备检修返修率5%,检修车间（维修车间、电仪车间、安装公司、外协施工单位）对生产车间服务满意率IO0%。设备返修率5%扣罚500元，每增长1%扣罚100元。对生产车间服务满意率V100%扣罚200元，每低于1%扣罚100元。16、设备变更（构造改造、更新）审批率100%。设备变更（构造改造、更新）审批率VIO0%考核500元，每低于1%扣罚100元。17、工作指令、调度指令完毕率100%。工作指令、调度指令完毕率VlO0%考核500元，每低于1%扣罚100元。18、设备筹划维修、维护完

9、毕率290%；设备筹划维修、维护完毕率90%,扣罚300元，每减少1%扣罚100元。确因特殊因素无法完毕除外，但必要有报告及时阐明；若上报指标与现场不符将从重扣罚，以上指标每增长1%奖励100元。（二）专项指标1、仪表自控投用率290%。仪表自控投用率90%扣罚200元，每减少1%扣罚100元（特殊因素经审批批准除外）。2、电器仪表联锁精确率100%。电器仪表联锁精确率不大于100%扣罚200元,每减少1%扣罚100元。3、在线有毒、可燃气体报警仪（CO在线报警仪、氢氧分析仪、热值分析仪）分析仪表定检率达到100%,并定期进行比对工作；有毒、可燃性气体报警仪定检率VlO0%扣罚500元，每减少

10、1%扣罚100元；若上报指标与现场不符将从重扣罚，完好率达到100%奖励500元。4、电气仪表设备“四定”、“四防”执行率100虬电气仪表设备“四定”、“四防”执行率VIo0%扣罚200元,每低于1%扣罚100元。5、主核心设备油品定期分析，在用润滑油合格率100%；油品库达到“合格油品库”验收原则，发放原则。主核心设备润滑油合格率VlO0%扣罚200元，每低于1%扣罚100元。若上报指标与现场不符将从重扣罚。6、单台石灰窑全年运营小时数28000小时，单台石灰窑每年一次清窑，每3个月定检1次。石灰窑全年运营小时数8000小时，扣罚500元，每减少1%扣罚100元。确因特殊因素无法完毕除外，但

11、必要有报告及时阐明；若上报指标与现场不符将从重扣罚，以上指标每增长1%奖励IoO元。7、平均每台设备非筹划停装置车次数WI次/月（每次4小时以内），每2月按筹划定检1次，每5年大修一次。每增长1次非筹划检修，扣罚责任车间500-100O元。单台设备22个月未停车奖励500元，每增长1个月奖励200元。8、按质、按量、按进度安全高效完毕施工项目，严格执行“D+C+1+1”模式，当年施工当年挂账结算（每年9月30日为截止日期）。未按规定执行扣罚200元/项。第五条设备基本管理（一）各部门需按照巡回检查及监督检查管理规定规定对现场设备进行巡回检查。各部门未按照巡回检查及监督检查管理规定规定对现场设备

12、进行巡回检查按照其制度内容和有关扣罚条款进行扣罚。（二）需要归档各类设备管理记录、票据应及时归档。需要归档各类设备管理记录、票据未及时归档扣罚200元/次。（三）各部门应进行设备“三懂四会”培训，详细按照班组建设规定对班组进行培训。各部门未按照班组建设规定对班组进行设备“三懂四会”培训，按照班组建设规定进行扣罚。（四）处室、车间、中心依照机械动力处规定，按照专项检查表定期、及时开展查现场、查档案、查记录、查违章、查纪律（操作纪律、施工纪律）查隐患、查整治进度等各项检查活动,形成检查记录及整治告知单并及时上交。未按机械动力处规定开展设备检查活动扣罚200元/次；检查无记录扣罚100元/项;未及时

13、上交检查记录和整治告知，每迟交一天扣罚100元。（五）每月召开设备例会，形成会议纪要发布；每周召开机械动力处内务会，形成会议纪要发布；及时召开设备技术交流会，方案论证会；及时召开设备故障、事故分析会；未按规定及时开会，扣罚责任部门200元/次，有关人员未准时参会扣罚100元/人次，会议前期准备不充分扣罚100元/次。第六条设备现场管理（一）每台设备都须有设备责任牌，设备责任牌上设备数据和包机人信息笔迹清晰，内容完整精确。设备责任牌缺失、设备责任牌上设备数据和包机人信息内容不全或错误扣罚100元/处。（二）设备管线符合完好原则，卫生清洁，附件齐全，保温完好。设备管线不符合完好原则扣罚100元/处

14、三）设备检修应文明施工，工完、料净、场地清。检修现场不符合检修原则扣罚100元/次。（四）现场各类设施维护到位。现场设施维护不到位扣罚100元/处。（五）机泵有盘车标志。盘车标志不清晰扣罚100元/台。（六）做好设备防冻工作，阀门须有防护罩。防冻办法不到位扣罚100元，每增长一台扣罚100元，阀门无防护罩扣罚100元/台。（七）废旧物资分类摆放，不得随意堆放，并做到定期清理回收。废旧物资未按规定摆放扣罚100元/处，未定期清理回收扣罚负责人100元/次。（八）现场设备须做到“五不缺”、“五不漏”。现场设备未做到“五不缺”、“五不漏”扣罚100元/项。（九）设备、物资堆放严格按照机械动力处指

15、定暂时堆放点规范摆放，不得将物资与垃圾混放。未按照规定将设备、物资放置在指定暂时堆放点，扣罚责任单位100元/处。第七条设备档案及技术管理规定按照设备各项台帐管理规定，各部门规范各类档案、台账、纪录，做到齐全，填写及时，数据精确，格式规范，定期上交。未按规定建立、填写和更新各类档案、台账、纪录，扣罚100元/不符合项；发现虚假记录、台帐一次扣罚500元；规定上报各类记录、总结报表每迟交一天扣罚100元。第三章设备专项管理考核和奖励第八条设备隐患管理（一）各部门须按设备隐患排查专项检查表对生产装置设备隐患定期进行排查。未按设备隐患排查专项检查表对生产装置设备隐患定期进行排查，扣罚车间设备管理负责

16、人200元/次。（二）各部门依照分级分类原则对设备隐患进行解决，发现较大设备隐患车间、处室无力自行整治，需及时填写隐患申报表及时上报，并制定实行防止办法。设备隐患不及时上报,未按隐患申报表上报，扣罚100-500元/次，未制定实行防止办法扣罚100-200元/次，导致事故另行解决。（三）设备隐患管理记录、台帐、档案应按规定建立、更新、上报和及时存档。设备隐患记录、台帐、档案未按规定建立、更新、上报和及时存档扣罚负责人100元/次。（四）隐患解决后各部门应按照分级分类原则对隐患解决状况进行验证，验证后在现场记录中签字确认。隐患解决后各部门未按照分级分类原则对隐患解决状况进行验证，或验证后未在现场

17、记录中签字确认扣罚负责人100元/次。（五）积极运用装置、系统定检定修、机会检修消除设备隐患，可依照状况对有关责任车间、处室奖励IOo-元（六）严格执行公司及生产装置隐患管理制度。未按公司及生产装置隐患管理制度执行，视其轻重扣罚100-1000元/不符合项。第九条设备检修管理（一）检修工作须做到筹划检修与防止检修相结合，各部门定期上报日检修筹划、月度定检筹划及装置停车大修筹划，并按照检修进度实行检修作业；电仪车间和维修车间要定期如实上报检修日记,通报当天检修实行状况。未按照规定上报检修筹划和检修日记，扣罚200元/次。（二）检修单位做好检修前各项准备工作，检修准备工作要达到“六贯彻”，即筹划项

18、目贯彻，图纸资料贯彻，物资材料（备品备件）贯彻，施工力量贯彻，施工机具贯彻，质量安全办法贯彻；对检修过程实行进行有效管理，禁止违章指挥和违章作业。检修工作贯彻不到位，违章指挥和违章作业，扣罚200元/次。（三）所有检修作业必要开具检修作业票，并办理好其她有关手续。检修作业未开具检修作业票和其她票据或开具不规范，扣罚100元/次。（四）检修过程中，检修部门对检修材料严格把关，有质量问题备件禁止使用，并及时向主管部门反馈状况；对上级部门提出质量问题，要积极配合取证调查，对忽视质量施工人员务必做出解决。检修过程未严格对备件进行检测和反馈扣罚200元/台次；发生配件质量事故，不积极配合取证调查扣罚10

19、0-500元/次。（五）检修完毕后保证工完、料尽、场地清，备件防护到位,进行检修完毕后验收和消票手续，形成检修工作闭环管理。施工现场摆放混乱、备件防护不到位、交接不清晰扣罚100元/次;检修工作完毕后，必要调试正常，交付生产，未形成检修工作闭环管理，普通设备扣罚200元/台/次，主核心设备扣罚200元/台/次。（六）检修后现场设备达标运营三方（属地车间、检修车间、机械动力处）初步确认检修合格，达标运营72小时后再次确认检修合格，期间加强巡检和状态监测。未严格执行三方验收，扣罚负责人100元/次，检修后设备运营72小时内发生检修质量故障，扣罚100-1000元/台/次，导致筹划外产量损失另行解决

20、七）检修作业时禁止推诿扯皮，需做到先解决问题，后反映问题；有抢修作业（安全允许及技术能力限制）时，务必积极积极调集检修力量，坚决服从安排。检修工作发生推诿扯皮，影响到检修作业扣罚200元/次；抢修作业（安全允许及技术能力限制）时，工作拖拉，不服从安排扣罚200-1000元/次。（八）严格执行公司及生产装置检修管理、检修调度和检修作业票管理制度。未按公司及生产装置检修管理、检修调度和检修作业票管理制度执行,视其轻重扣罚100-500元/不符合项,影响生产导致事故另行从重解决。（九）在遇到设备事故抢修时，对于可以顾全大局，发扬集体主义精神，积极积极开展生产装置、设备抢修处室、车间和个人，予以奖

21、励200-元及个人IOoToOO元奖励。（十）生产车间发现设备问题，依照职责应向电仪车间值班长、维修车间值班人员或当班生产调度及时通报，阐明设备详细位置、设备名称、设备故障现象和故障发生时间。生产车间未及时向电仪车间电仪值班长、维修车间值班人员或当班生产调度通报设备故障，通报时未阐明设备详细位置、设备名称、设备故障现象和故障发生时间而影响生产，依照影响限度，扣罚100TooO元/次，导致严重后果，另行从重解决。（十一）发生核心设备和核心装置故障时，车间值班长应及时向车间领导、机械动力处及生产调度报告。到现场详细理解故障基本状况，并对故障进行初步判断，需协调问题需在第一时间向车间领导报告。发生核

22、心设备和核心装置故障时，车间值班长未及时向车间领导、机械动力处及生产调度报告或未到现场核算故障状况影响生产，扣罚100元TOOO/次，导致严重后果，另行从重解决。（十二）生产调度依照电仪车间电仪值班长工作报告，到现场确认设备故障状况，确认生产影响限度报告生产装置领导。依照检修作业规定调节生产，下达检修工作所需生产工艺条件、安全防护办法指令。生产调度未依照检修作业规定调节生产，下达检修工作所需生产工艺条件、安全防护办法指令而影响生产，扣罚100元-1000元/次，导致严重后果，另行从重解决。（十三）在解决生产装置主核心设备故障时，机械动力处接到电仪车间电仪值班长工作报告，到现场初步确认设备故障状

23、况，提出检修方案，依照生产装置领导批示制定检修方案，依照检修方案现场指引。在解决生产装置主核心设备故障时，机械动力处未到现场初步确认设备故障状况，未提出检修方案扣罚200元/次，导致严重后果，另行从重解决。（十四）严格执行公司及生产装置检修调度管理制度。未按公司及生产装置检修调度管理执行，视其轻重扣罚IoOToOO元/不符合项，导致严重后果影响生产，另行从重解决。（十五）对于在紧急状况下，迅速且有效协调检修资源，迅速排除故障，避免事故予以有关处室、车间及个人奖励200元-1000元奖励。（十六）生产车间非筹划检修或制作、安装及改造类项目必要如实、及时提交技术联系单，机会检修执行机会检修审批流程

24、做到非筹划检修实时管控。未按规定执行，扣罚200-500元/次。非筹划检修过程中发生事故，另行解决。（十七）检修单位（维修车间、电仪车间、安装公司、外协施工单位）检修作业要原则化，提高检修质量和检修进度。未按规定执行，扣罚责任部门500-1000元/次。（十八）严格执行设备检修管理规定和机会检修管理规定，未严格按规定执行，视详细状况扣罚责任部门200-1000元/次。第十条设备事故管理（一）设备事故发生后，责任部门需在24小时内上交“事故通过、因素分析、解决决定”，并在2日内上交规范事故报告。设备事故发生后责任部门未及时向主管部门或领导报告，故意隐瞒事故因素、破坏事故现场，谎报事故扣罚200

25、ToOO元/次。（二）设备事故责任部门应积极协助上级部门进行调查，如实反映事故状况，并提供相应资料，任何部门和个人不得回绝。设备事故发生部门不积极配合上级部门调查，或未如实提供有关资料，有关负责人直接待岗，扣罚部门负责人100O元/次。（三）设备事故发生车间及时组织事故分析，并在48小时内召开事故分析会，并及时发布事故分析会纪要和事故通报。设备事故发生车间及时组织事故分析，未在48小时内召开事故分析会，及时发布事故分析会纪要和事故通报扣罚300元/次。（四）备机不备按设备事故解决，严格执行公司备机管理制度。备机不备按设备事故解决，依照事故性质，扣罚200-1000元/次；未严格按照公司备机管理

26、制度进行管理，依照其轻重扣罚200-IOoO元/次，影响生产导致事故另行从重解决。对备件管理到位，状态完好，对保证生产装置持续稳定运营车间、中心予以100-500元奖励。（五）因设备故障导致非筹划停车，依照故障因素，对有关责任部门扣罚。发生非筹划停车，详细执行生产方面绩效扣罚规定。（六）严格执行公司及生产装置设备事故管理制度。违背公司有关事故管理规定，依照事故性质，扣罚200-100O元/次；事故发生后无任何解决办法扣罚负责人200-1000/次，事故扩大导致严重影响另行从重解决。第十一条设备变更管理规定（一）设备变更后应及时修订操作规程，及时下发组织学习。当工艺改造或设备变更时，在移送过程中

27、有关人员应及时修订和完善设备操作规程，并组织学习下发，未及时进行操作规程修订和学习，扣罚责任部门200400元/次；操作规程制定内容不全、存在事故隐患，扣罚有关部门200400元/次；导致事故另行解决。（二）设备改造必要按照审批流程执行，设备拆除必要办理设备拆除和报废手续，未按规定执行，扣罚责任车间200元/次。（三）设备变更应当按照固定资产变更单进行办理变更程序。未按程序执行，扣罚责任部门200-400元。第十二条检修作业票管理（一）开据检修作业票单位在填写其内容时应符合新疆新冶能源化工股份有限责任公司生产装置检修作业票管理规定中填写规定，如：内容完整、信息精确，笔迹清晰等。未按照XXX公司

28、检修作业票管理规定中填写规定填写检修作业票，扣罚100元/不符合项。（二）检修前，检修人员按工作票中提出安全办法一一进行确认，确认之后才干进行作业，进入现场检修必要二人以上（特殊状况下除外，但需有报告阐明）。检修前，检修人员未按工作票中提出安全办法一一进行确认就进行作业，或进入现场检修在二人如下，无报告阐明因素，扣罚100元/次。（三）检修作业开始后，检修作业票需按规定附在检修作业现场，且工作票要与实际检修实行、监护人员相符。检修作业开始后，检修作业票未按规定附在检修作业现场，且工作票与实际检修实行、监护人员不相符扣罚100元/次。（四）检修作业完毕后，检修作业票作为原始凭证，一联由检修作业票

29、检修单位保存留档，一联交被检单位留档，设备、装置检修类工作票随设备档案一同保存，期限为设备报废为止，其他检修作业票保管期限为两年。检修作业完毕后检修作业票检修单位和被检单位留档未按规定存档，扣罚100元/张。（五）检修作业票不得无端延期，如遇特殊状况，需要延期实行，需经工作票延期允许人签字允许，但不得影响正常生产，对影响到装置稳定运营延期检修项目，由责任部门承担相应职责。检修作业票无端延期扣罚负责人100元/次。（六）严格执行公司及生产装置检修作业票管理规定。未按公司及生产装置检修作业票管理规定执行，视其轻重扣罚100-1000元/不符合项。第十三条设备检维修界面划分细则严格按照设备检修界面划

30、分细则执行检修，不得逾越、代替、各部门在检修过程中，应当各司其职，人尽其责，未严格执行，视详细状况，扣罚责任部门100T000元，如有特殊状况,及时与领导请示或沟通。第十四条设备点检管理（一）各部门对生产装置主核心设备须按规定定期进行点检，为实现设备防止性检修提供基本。各部门未对生产装置主核心设备须按规定定期进行点检，扣罚负责人200元/次。（二）对于存在隐患和故障设备，各部门须及时对其进行点检，查明因素提早排除故障和隐患。对于存在隐患和故障设备,各部门未及时对其进行点检，扣罚负责人200元/次。（三）寻常点检中发现设备存在问题，应及时采用防止办法。寻常点检中发现设备存在问题，未及时采用防止办

31、法，扣罚负责人100元/次。（四）严格执行公司及生产装置点检管理制度。未按照公司及生产装置点检管理制度进行管理，视其轻重扣罚200-1000元/不符合项，导致事故、事件另行从重解决。第十五条装置定检管理（一）车间每月必要列出主装置、皮带上料系统定检筹划,报机械动力处，定检项目应当系统性考虑问题。所报定检项目存在胡报、乱报、虚假报，查出问题，扣罚负责人200元/次。（二）装置定检筹划应当严格执行。未严格执行定检筹划，扣罚负责人200元/次。遇有特殊状况不能执行，需向机械动力处和生产处提交报告，并经主管领导批准。第十六条设备专业夜间及节假日值班管理（一）设备专业夜间和节假日值班必要按照报给机械动力

32、处值班表严格执行，值班人员应当将设备运营状况和维修状况等及时反馈给机械动力处。未严格执行夜间及节假日值班管理规定执行，扣罚负责人100元/次。（二）严格执行夜间及节假日值班管理规定，未严格按规定执行,视详细状况扣罚责任部门IooToOO元。第十七条设备巡检管理（一）各部门对生产装置主核心设备须按规定定期进行巡检，为实现设备防止性检修提供基本。各部门未对生产装置主核心设备须按规定定期进行巡检，扣罚负责人200元/次。（二）对于存在隐患和故障设备，各部门须及时对其进行巡检检，查明因素提早排除故障和隐患。对于存在隐患和故障设备，各部门未及时对其进行巡检，扣罚负责人200元/次。（三）寻常巡检中发现设

33、备存在问题，应及时采用防止办法。寻常巡检中发现设备存在问题，未及时采用防止办法，扣罚负责人100元/次。（四）严格执行公司及生产装置巡检管理制度。未按照公司及生产装置巡检管理制度进行管理，视其轻重扣罚100TOOO元/不符合项，导致事故、事件另行从重解决。第十八条设备大修项目管理（一）按照大修项目管理规定编写大修项目任务书或者工程预算；按照大修项目任务书所规定规定实行大修项目。未按大修项目管理规定编写大修项目任务书或者工程预算，并因而影响到正常生产或者项目实行进度，扣罚200IoOO元/次；未能按照大修项目任务书所规定规定实行大修项目，扣罚200元/条。（二）准时、按规定在每月13日前将部门申

34、报次月大修材料采购筹划报送至机械动力处；控制好大修项目材料申报筹划；各车间大修暂时筹划每月不得超过2次。未准时、按规定在每月13日前将部门申报次月大修材料采购筹划报送机械动力处，扣罚100元/次；未能控制好大修项目材料申报筹划，导致库存积压一年以上，按照采购价值原价对责任部门进行扣罚；大修暂时筹划超过2次（每月），扣罚实行部门100元/条。（三）准时、按规定在每月15日前将部门申报次月实行大修（检修）项目报送机械动力处。未准时、按规定在每月15日前将部门申报次月实行大修项目报送机械动力处，扣罚100元/次。（四）准时领出项目执行所需材料，或及时安排外协队伍完毕施工等状况，不得导致项目实行延误；

35、未准时领出项目执行所需材料或者不能及时安排外协队伍完毕施工等状况，导致项目实行延误，扣罚责任部门200元/次。（五）各部门在大修项目执行过程中实行总额控制，分项管理。各部门在大修项目执行过程中实行总额控制，分项管理，浮现单项超支，超支某些由部门全额承担。（六）准时进行项目竣工验收，手续齐全，并按照大修管理规定形成书面进度、质量、验收记录。未准时进行项目竣工验收或手续不全，扣罚200元/次；未按照大修管理规定形成书面进度、质量、验收记录，扣罚100-500元/次。（七）准时办理完毕大修项目工程挂帐手续，及时将跨年度项目发票进行结转。未准时办理完毕工程挂帐手续，扣罚200元/项；未能及时将跨年度项

36、目发票进行结转，影响下一年度大修筹划,扣罚100500元/次。（八）不得发生不合理使用或挪用大修项目材料现象。发生不合理使用或挪用大修项目材料现象，扣罚100500元/次。（九）不得使用大修资金购买属于技措改造项目性质设备。使用大修资金购买属于技措改造项目性质设备，扣罚100o元/次。（+）大修项目管理应按程序办理各种手续和提交有关报告。未按程序先执行后补办手续或报告，扣罚负责人100500元/次。（十一）在年终此前完毕大修项目工作（包括验收、评价、审计、结算等）。无端不能在年终此前完毕大修项目工作（包括验收、评价、审计、结算等），扣罚责任部门100元/次。（十二）按规定统筹制定部门内部年度大

37、修筹划。未按规定统筹制定部门内部年度大修筹划，导致筹划外增补项目，扣罚责任部门2005000元/次。（十三）严格执行公司及生产装置材料、备品备件、筹划管理、阀门管理、设备及备件外委紧急修复项目管理制度。未严格执行公司及生产装置材料、备品备件、筹划管理、阀门管理、设备及备件外委紧急修复项目管理制度，扣罚责任部门200TOOo元/次，影响生产另行从重解决。（十四）严格执行公司及生产装置费用项目管理制度。未按照公司及生产装置、大修项目管理制度进行管理，视其轻重扣罚IoOTOOO元/不符合项，导致事故、事件另行从重解决。（十五）工程项目施工竣工验收后，在一种月内必要上交工程结算件。施工单位未准时上交，

38、专工可回绝接受。（十六）严格执行大修项目管理规定，未严格按规定执行,视详细状况扣罚责任部门IooTOOO元/次。笫十九条设备检查管理（一）检查工作须做到筹划检查与防止检查相结合，各部门定期上报检查筹划，并按照检查进度实行检查作业。未按照规定上报检查筹划，扣罚100元/次。（二）检查过程中，检查部门对检查材料严格把关，有质量问题备件禁止使用，并及时向主管部门反馈状况；对上级部门提出质量问题，要积极配合取证调查，对忽视质量施工人员务必做出解决。检查过程未严格对备件进行检测和反馈扣罚100元/台/次；发生配件质量事故，不积极配合取证调查扣罚100-500元/次。第二十条非生产装置检修管理（一）准时、

39、按规定在每月13日前将部门申报次月检修材料采购筹划报送至机械动力处；控制好检修项目材料申报筹划；各车间检修暂时筹划每月不得超过2次。未准时、按规定在每月13日前将部门申报次月检修材料采购筹划报送机械动力处，扣罚100元/次；未能控制好检修项目材料申报筹划，导致库存积压一年以上，按照采购价值原价对责任部门进行扣罚；检修暂时筹划超过2次（每月），扣罚实行部门100元/条。（二）准时、按规定在每月15日前将部门申报次月实行检修（检修）项目报送机械动力处。未准时、按规定在每月15日前将部门申报次月实行检修项目报送机械动力处，扣罚100元/次。（三）准时领出项目执行所需材料，或及时安排外协队伍完毕施工等

40、状况，不得导致项目实行延误；未准时领出项目执行所需材料或者不能及时安排外协队伍完毕施工等状况，导致项目实行延误,扣罚责任部门200100o元/次。（四）各部门在检修项目执行过程中实行总额控制，分项管理。各部门在检修项目执行过程中实行总额控制，分项管理，浮现单项超支，超支某些由部门全额承担。第二十一条设备及备件外委修复、加工项目管理（一）各部门对于外委设备加工应当严格执行管理流程，填写外委修复或加工审批单，严格按照规章制度办事，各部门对于设备及备件外委加工未严格执行流程，严格规定验收，由于验收不到位导致加工完设备及备件浮现质量问题，扣罚责任部门200元/次。（二）设备及备件外委修复、加工必要严格

41、按照规定尺寸、材质规定进行加工或修复，禁止擅自外委修复或加工，未按规定执行，扣罚负责人100-500元/次。第二十二条固定资产管理（一）固定资产发生变动时，应及时办理固定资产手续（新增、调拨、闲置、停用及转移）；固定资产状态发生变动时，应在24小时内向机械动力处固定资产专管员进行通报。固定资产发生变动时，未及时按照规定办理固定资产手续，扣罚责任部门300-500元/台次；固定资产状态发生变动后，未在24小时内向机械动力处固定资产专管员通报，每迟通报一天扣罚200yco（二）加强闲置固定资产管理，做好现场管理，严防资产丢失。闲置资产保管不当，损坏、丢失按照原值赔付。（三）需要拆除、报废固定资产要

42、认真履行拆除、报废手续,需禁止擅自拆除、报废。未按手续办理固定资产报废扣罚负责人200元/次；手续不全，未经允许擅自拆除固定资产按资产原值扣罚责任单位。（四）拆除后固定资产应以安全、保护设备为原则对资产进行封存；资产拆除期前需制定安全方案和风险评价。固定资产拆除后未对资产未进行封存，扣罚资产所属单位300元/台；资产拆除前未制定安全方案和风险评价扣罚200元/台。（五）积极配合财务部门实行固定资产盘点清查工作，做好固定资产标记码现场管理。不积极配合固定资产盘点，导致影响扣罚200元/次，现场标记管理混乱扣罚100元/次/台。（六）严格执行公司及生产装置固定资产（实物）管理制度。未按公司及生产装

43、置固定资产（实物）管理制度执行，视其轻重扣罚100TOOo元/不符合项，情节严重者交公司审有关部门稽查。第二十三条检修停送电管理（一）当设备浮现异常状况停电检修时，工艺人员、检修人员必要严格按照规定程序进行停送电作业。当设备浮现异常状况停电检修时，工艺人员、检修人员未严格按照规定程序进行停送电作业扣罚100元/人/次，导致后果严重另行从重解决。（二）停送电作业时，必要一人监护，一人用试电笔完毕“验电、送电、验电”操作过程。停送电作业时，未做到一人监护,一人用试电笔完毕“验电、送电、验电”操作扣罚车间设备管理人员与负责人100元/人/次。（三）在停电设备回路上悬挂“有人工作，禁止合闸”标记牌。在

44、停电设备回路上未悬挂“有人工作，禁止合闸”标记牌,扣罚责任部门100-500元/次。（四）送电工作完毕后，必要告知送单工艺人员，送电工作已完毕，该设备可正常启动，最后双方人员签字承认，检修停送电联系单留存电器维修保管，保存期一种月。未按规定留存检修停送电联系单扣罚责任部门100元/张。（五）电仪车间应按照专项检查表每月至少检查一次。未按照专项检查表定期检查，扣罚100-500元/次。（六）严格执行公司及生产装置检修停送电管理制度。未按公司及生产装置检修停送电管理制度执行，视其轻重扣罚IoOTOOo元/不符合项，导致严重影响另行从重解决。第二十四条暂时用电管理（一）使用单位应严格按照暂时用电程序

45、办理暂时用电。使用单位未按照暂时用电程序办理暂时用电扣罚100元/次，导致严重后果从重解决。（二）使用中暂时用电线路，应有专人进行管理和检查，登记并挂牌标记，用完后应及时断电或拆除。使用中暂时用电线路，无专人进行管理、检查、登记和挂牌标记或用完后未及时断电或拆除，扣罚200元/项，导致严重后果另行从重解决。（三）埋地暂时电源线路，应在线路途径上设立警示牌，并告知所属地有关各部门。埋地暂时电源线路，未在线路途径上设立警示牌或警示牌缺失未及时恢复，扣罚100元/次。（四）各施工单位按批准用电量认真做好用电平衡工作，未办增容批准手续不得擅自增长用电负荷，施工过程中需增长用电设备时，需到原批准部门办理

46、增容批准手续。各施工单位擅自增长用电负荷未得到原批准部门容许，及超期未续签用电申请，扣罚100-1000元/次，导致严重后果另行从重解决。（五）电仪车间应按照专项检查表每月至少检查一次。未按照专项检查表定期检查，扣罚500元/次。（六）严格执行公司及生产装置暂时用电管理制度。未按公司及生产装置暂时用电管理制度执行，视其轻重扣罚100-1000元/不符合项，导致严重影响另行从重解决。第二十五条电气设备管理（一）电仪车间严格执行巡回检查制，检查时要坚持细听、细看、细查、细分析。未按规定对电气设备执行巡回检查制或未做巡检记录，扣罚100元/次。（二）对电气设备巡回检查时发现隐患，不能及时解决，要做好

47、详细记录及时解决，认真填写巡检记录、隐患记录。依照隐患性质奖励隐患发现人100-500元/次。对电气设备巡回检查时发现隐患，不能及时解决，未做好详细记录及时解决，也未认真填写巡检记录、隐患记录扣罚100元/次。（三）电气设备严格执行“两票三制”（工作票、操作票、交接班制、巡回检查制及设备定期维护制），进行设备起动投运、断电停运、交付检修。电气设备维护保养未实行派工单、工作票、操作票、暂时用电票等制度进行设备起动投运、断电停运、交付检修，扣罚100元/不符合项。（四）严格执行公司及生产装置电气设备管理制度。未按公司及生产装置电气设备管理制度执行，视其轻重扣罚100-1000元/不符合项，导致严重

48、影响另行从重解决。第二十六条防雷防静电管理（一）电仪车间每年对各生产装置、厂房防静电接地检测2次，针对不合格接地装置，制定整治方案，并予以实行。每年未对对各生产装置、厂房防静电接地检测达2次，扣罚100O元/次，导致严重后果另行从重扣罚。（二）检查发现任何防雷防静电隐患时，能否解决都应及时上报，做好详细记录。检查发现任何防雷防静电隐患时，未及时上报做好详细记录，扣罚200元/次。（三）电仪车间应按照专项检查表每月至少检查一次。未按照专项检查表定期检查，扣罚100-500元/次。（四）严格执行公司及生产装置防雷防静电管理制度。未按公司及生产装置防雷防静电管理制度执行，视其轻重扣罚100-1000元/不符合项，导致严重影响另行从重解决。第二十七条电网继电管理（一）电仪车间必要按照国家HG25117继电保护及自动装置维护检查规程，负责实行检查和定值调节。电仪车间未按照国家HG25117继电保护及自动装置维护检