预算项目支出绩效自评报告五篇.docx

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1、预算项目支出绩效自评报告五篇预算项目支出绩效自评报告1为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照XX市财政局关于开展XX年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知（洪财办（20xx）7号）要求，我局组织开展了XX年度财政专项资金绩效评价工作。现将评价情况报告如下：（一）项目概况。1、立项背景。本项目主要依据XX市公路管理局关于下达XX年公路建、管、养经费支出计划的通知（洪路计字（）1号）文件精神设立，由市公路局下达实施，项目资金主要用于XX年的公路建、管、养工作的开展。2、立项目的。为有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量,为群众提供畅、安、舒、美、洁的道路行

2、驶环境，促进公路事业可持续发展。3、项目内容、执行标准和实施期限。项目建设主要用于公路和桥梁的建、管、养工作，保证公路的畅、安、舒、美、洁，实施期限为XX年1月1日至XX年12月31日。4、资金使用情况。XX年度财政部门预算安排资金8349万元，市财政局于XX年度全部下达，项目经费已全部支出。公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业，是我局的日常性工作，根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。1、项目绩效总目标。深入贯彻落实关于全面实施预算绩效管理的意见文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责的理念

3、2、项目年度绩效目标。及时制定建设方案，在年度内完成29条国省道公路共987.456公里的日常养护和213座共18273.24延米的桥梁养护。3、项目预期目标完成情况。年度内已完成29条公路共987.456公里的公路日常养护、完成213座共18273.24延米的桥梁养护，促进公路事业可持续发展。（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法。财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成花钱必问效、无效必问责的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性

4、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。（二）绩效评价工作过程。为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，市公路局成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对全局XX年度专项资金开展了绩效评价工作。1、认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我局迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。为确保

5、绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织局属各单位召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了其他项目支出绩效评价报告，自评报告分数为100分。（一）项目投入指标。1、项目立项规范性指标得分情况。根据相关规定，结合我局工作实际，制定了XX市公路管理局物资设备采购规定、XX市公路管理局公路养护与管理规范化实施办法、XX市公路管理局公路养护事业单位财务管理办法（试行）、XX市公路管理局公路工程建设管理办法（试行），各

6、业主单位严格按照项目管理办法，对需要立项的项目进行立项审批。2、预算资金执行率指标得分情况。XX年度，市财政预算安排其他项目支出资金8349万元，XX年度资金全部下达，并及时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作，资金已全部支出。（二）项目过程指标。1、业务管理指标得分情况。公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业，是我局的日常性工作，根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行专户管理、专账核算、统筹使用的管理模式。2、财务管理指标得分情况。根据XX市公路管理局公路养护事业单位财务管理办法（试行）、XX市公路管理局公路养护事业单位会计核算办法（试行）等相关办法，在资金使用

7、上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（三）项目产出指标。1、产出数量指标得分情况。年度资金项目均统筹用于为29条国省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常养护以及公路沿线附属设施的日常维护等。其中：国道285.353公里，省道684.528公里，其他公路里程4.072公里，匝道13.503公里；国道桥梁8476.99延米/79座，省道桥梁9613.75延米/132座，匝道桥梁182.5延米在座。2、产出质量指标得分情况。根据公路养护考核管理办法、日常养护检查考核和桥梁安全运行十项制度，开展定期和不定期

8、检查，按照完成情况组织验收，合格率100%O3、产出时效指标得分情况。XX年度财政专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施。4、产出成本指标得分情况。XX年度财政专项资金项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。（四）项目效果指标。1、经济效益指标得分情况。完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗,降低企业运输成本。2、社会效益指标得分情况。交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费,带动地方经济健康稳定发展。3、生态效益指标得分情况。通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良

9、环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。4、可持续影响指标得分情况。通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态设计年限大于8年。（五）项目效果指标。1、项目满意度指标得分情况。通过对群众满意度调查，我们共发出90份调查问卷研究，其中：服务对象（a）30份，社会群众（b）30份，部门内部员工（C）30份，问卷得分情况为服务对象（a）平均得分95分；社会群众（b）91分；部门内部员工（c）99分。最终总得分的计算公式等于a类得分x50%+b类得分40%+c类得分Xl0%,即93.8分。在各直属单位自我评价的基础上，我局对

10、绩效评价情况进行了综合评定，认为我局其他项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据县区自评分，按照打平均的方法，得出XX年度财政其他项目支出专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为“优秀。经过复核，复核分数为IOo分，绩效评价等次为“优秀。评价结果表明，其他项目支出资金管理使用规范、效果明显。（一）项目实施经验、做法。扎实而科学地编制好“十三五规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关专家进行科学论证，确保规划切合实际，适用可行。（二）项目实施存在的问题。在专业性问题上缺乏足

11、够的专业知识和经验，还有待进一步加强。（三）改进措施。合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行上级对公路病害修复时限的强制性规定。过去的一年是我校快速发展的一年，学校的教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面都取得了显著的成绩。在这一年里，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。第一，严格执行收费标准，实行亮证收费，杜绝乱收费。第二，严把开支关，精打细算，杜绝浪费，开源节流，保证教

12、学投入，为学校事业的腾飞保驾护航。第三，严格和完善日常采购报销手续，实行了财与物分开专人管理，每张原始票据（凭证）都有经办（有验收）、有主管、有审核的签字，最后由校长签批。20xx年9月，县教育会计核算中心对我校财务进行了审计，截止20xx年8月31日，学校可用经费负债175512.93元；学校校建负债235万余元。到20xx年10月份，我校收入总计6611939.50元，其中财政补助收入5651428.50元，事业收入152760.00元，其他收入77751元，基建拨款730000元；支出总计7360481.82元。其中工资福利支出3779383.50元，对个人和家庭补助1395441.00

13、元，商品和服务支出902306.32元，校舍建设等资本性支出1234403.00元，上缴上级支出48948元。1、教育经费与学校事业发展需求之间的矛盾仍很突出。2、未预料事件支出挤占了部分学校事业发展资金。3、后勤管理面临的问题与困难也不容忽视。如办学经费主要来源增速减缓，总量不足；开源节流意识、预算意识还不是很强，不必要的浪费现象仍然存在，依法理财、科学理财的观念还需再加强。总的来讲，20xx年度学校的财务状况整体上是好的。今后，今后学校还将本着量入为出、勤俭持家的原则，减少不必要的浪费和超标准的开支，逐步化解学校债务。我们相信在上级的正确领导下，在各完（村）小、各科室的支持下，全校上下群策

14、群力，开源节流，励精图治，加强财务的监督和管理，不断改革创新，逐步建立与学校相适应的财、物管理体制，把资金用在刀刃上，就能为学校各项事业的不断发展做出积极的贡献！预算项目支出绩效自评报告2预算项目支出绩效自评报告31.根据市政府关于公布XX年度市重点项目名单的通知（明政（XX）1号）要求，本委下达了关于印发XX年度市重点项目分级分类管理名单和工作目标及责任单位的通知（明发改重点（XX）36号）,立足我市工作实际，创新推进方式，强化项目带动，不断加大重点建设推进力度，深入开展项目推进工作；精心组织、狠抓落实，确保我市今年470个市重点项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势，着

15、力确保重点建设项目进度、质量和效益的有机统一。2 .根据省发改委、重点办下达福建省XX年度省重点项目分级分类管理名单和工作目标（闽发改（XX）26号）要求，积极支持省重点项目建设，主动做好跟踪服务，强化保障，破除障碍，及时协调解决省重点项目建设推进过程中存在的问题和困难，优先安排、重点保障省重点项目建设所需的要素指标，合理推进省重点项目实施，确保我市今年183个省重点项目全面完成年度目标任务。3 .为落实福建省人民政府关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的噫见（闽政（xx）14号）要求，加快形成谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批的滚动发展态势，结合我市实际制订了关于进一步建立

16、健全三明市项目常态化管理工作机制实施方案（明政（XX）14号），立足我市工作实际，创新推进方式,深入开展项目策划开发工作、跟踪推进、协调服务；精心组织、狠抓落实，确保我市五个一批项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势，着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。4 .根据6.18省、市组委会工作安排，围绕实施创新驱动发展战略和推动产业转型升级，加强与央企、国内外科研院校合作和项目对接,建立一批行业（产业）共性技术支撑平台，促进科研单位的项目、技术、人才落户我市，实现我市相关重点产业共性与关键技术的突破。5 .根据市委、市政府工作安排，深化央企对接，继续加强与中航工业集团、中

17、化集团、中石化、中国国旅等央企对接。（二）资金安排情况。项目前期工作经费起止时间XX年1月至XX年12月。项目资金申请总金额1500万元。主要包括以下费用：1.市重点项目跟踪管理和协调、项目督查和日常工作经费等费用。4618项目成果交易会展馆设计、装修、布置及项目成果对接、会务等费用。5.央企对接前期考察、调研、对接活动经费。（三）主要绩效目标。1 .确保全面完成市委、市政府下达的年度工作目标任务。2 .确保全面完成省发改委、重点办下达的年度工作目标任务。3 .确保全面完成6.18省、市组委会下达的年度工作目标任务。评价指标有三项，分别是投入、产出、效益。设定XX年投入、产出、效益三项评价指标

18、的绩效内容，通过XX年底实际完成情况与XX年三项指标完成情况进行纵向比较。财政资金总体偏少，与重点项目建设管理所需经费相差较大。1.统筹安排省、市重点项目的扶持、新业态培育等专项资金使用计划。2.统筹安排重点项目考核资金。预算项目支出绩效自评报告4（一）项目资金申报及批复情况。严格按照市委、市政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见（乐委发（20xx）5号）文件精神进行年度化肥储备工作。市本级化肥淡季储备由市供销社提出储备确定品种及数量，由市财政局审核储备资金来源上报市政府审批后实施。承储企业以政府采购方式确定。（二）项目绩效目标。为增强我市农资化肥市场调控能力，切实做好淡储旺供，保障农业生产

19、应急需要，促进农业增产增收。20x年市本级化肥淡季储备从20XX年10月开始至2Oxx年3月结束，为期6个月。储备期间月平均储备量为4500吨（其中:尿素2200吨、复合肥2300吨）。（三）项目资金申报相符性。市委、市政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见（乐委发（20x）5号）第五条完善农资供应保障体系中明确规定建立和完善市、县两级化肥商业储备制度。市供销社严格按照20XX年由市供销社和市财政局联合印发的乐山市本级化肥淡季储备管理办法的规定，实施化肥淡季储备。（一）资金计划、到位及使用情况。1 .资金计划及到位。项目资金计划是50万，全年预算39.1万元,资金到位39.1万元，资金到位率

20、IO0%。2 .资金使用。20XX年化肥淡季储备项目资金已全额支付，资金使用率100%O（二）项目财务管理情况。1.资金来源。淡储化肥所需资金由存储企业自筹，由市财政给予利息补贴。淡储化肥利息补贴，由市供销社会同市财政局，根据市场行情、淡储化肥资金占用情况、银行半年期流动资金贷款基准利率和合理运杂费用测算，承储企业包干使用。3 .资金拨付。储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财政核拨项目资金。（三）项目组织实施情况。由市供销社会同市财政向市政府提交市本级化肥淡季储备有关事项的请示，经市政府同意后，由市供销社按照乐

21、山市本级化肥淡季储备管理办法的规定，委托中介机构，通过公开招投标，选定承储企业。储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财政核拨项目资金。（一）项目完成情况。20x年度市本级化肥淡季储备从2Oxx年10月20xx年3月为储备期，储备期间月平均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。（二）项目效益情况。化肥淡季储备主要是围绕全市保障春耕用肥供应，在农业生产上出现遇有重大灾情和化肥供应紧缺，价格异常波动，可调配到市内指定区域销售。截至目前，全市每年化肥市场稳定，未发生一起因没有化肥供应不上而影响农业

22、生产的事件发生。（一）存在的问题。目前，我市的化肥储备为春耕肥储备，储备期为上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪灾、冰雹等突发自然灾害时，政府需调运化肥，则没有化肥可以调运。主要因为现没有开展淡季储备期外的化肥储备。当前，化肥价格涨幅相当大，国家统计局发布的20xx年5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况中，尿素3184.5元/吨，复合肥3991.7元/吨，去年同期价格分别为2454.3元/吨和2512.5元/吨，分别涨价730.2元/吨和1497.2元/吨，涨幅分别达到29.8%和59.6%o由于价格上涨，储备成本相应增加。（二）相关建议。一是结合我市实际，同市财政商议措施，力争解

23、决化肥储备空档期的问题。二是加强农资市场的监督指导，进一步规范农资市场，防止出现囤积居奇，哄抬价格等投机倒把问题。预算项目支出绩效自评报告5XX年优抚资金包括义务兵优待金33o118万元，大学生入伍奖励2o7万元，优抚慰问工作经费1。5万元，优抚“春节期间双拥经费Io8万元，共计：39o118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励，每年6月申报，7月发放，是根据民政部门反馈的XX年和XX年新兵入伍征兵名单人数进行申报，其标准为1。142万元/人，XX年高校新生在此基础上增加0。3万元/人，专科生增加0。4万元/人，二本大学生增加0。5万元/人。义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入

24、伍积极性，增强当兵光荣的荣誉感，进一步增进全民国防观念和优属意识。XX年计划发放家属优待金29人（其中：XX年新兵家属15人，XX年新兵家属14人），并在八一、春节期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。（三）项目资金申报相符性。XX年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员，八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符，申报目标合理可行。Io资金计划及到位。优抚经费均由财政全额拨款，义务兵优待金35o818万元（其中：优待金33。Il8万元，大学生入伍奖励2。7万元），于XX年7月10日全部到位，并于18日通过直接支付的方式，直发到29名义务兵家属账户上。优抚

25、工作经费Io5万元于XX年7月10日到位，优抚春节期间双拥经费1。8万元于XX年3月到位，用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时，到位率100%。2。资金使用。优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈，优抚慰问等。截止目前，优抚资金收入共计：39o118万元，已使用39。048万元。资金使用率达99。8%,其中：义务兵优待金发放29人，每人标准：Io142万元，共计33。118万元；大学生入伍奖励发放7人，其中：高校新人2人，专科生4人，二本大学生1人，标准分别是0。3万元/人，Oo4万元/人及0。5万元/人，共计2。7万元；“八一优抚慰问1。96万元；春节走访慰问0。5万元，

26、划拨村（社区）双拥座谈0。77万元，支付标准、支付范围、支付依据合规合法。（二）项目财务管理情况。严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位。民政办统筹优抚资金的使用，并由分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支取，当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。对照项目计划目标，该优抚项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上，双拥座谈顺利召开，优抚慰问稳步推进。（二）项目效益情况。XX年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展，调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感，展现了对退伍军人，革命烈士等优抚群体的关心和关爱，维护了涉军群体的稳定。由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金，导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重,镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付，进行了慰问工作，导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后，我镇将加强资金对接，在资金支付前把好财务关，规范资金的使用和支付。