卫生院关于开展专项资金使用和项目实施情况自查报告.doc

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1、卫生院关于开展专项资金使用和项目实施情况自查报告-工作报告卫生院关于开展专项资金使用和项目实施情况自查报告一:专项资金自查报告 项目经费自查报告 项目名称：*介质 立项代码：* 项目承担单位：*科技有限公司 项目起止日期：x-1x-12 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发x125号文件精神，我公司对x年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下： 一、x年至x年专项资金的收支基本情况 x年度共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中： 20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 3.9 万元,用于项目研发购

2、原料16.1万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、项目经费自查内容及情况如下 1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。 2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容

3、确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。 3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。 4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。 5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。 为进一步加强财政专项资

4、金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。 *公司卫生院关于开展专项资金使用和项目实施情况自查报告二:关于财政专项资金使用情况的自查报告 关于财政专项资金使用情况的自查报告 县财政局： 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发x94号文件精神，我公司重点对x年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下： 一、x年至x年专项资金的收支情况 1、x年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金 万元， 2、x年11月10日收到财政拨付项目资金 万元。 3、x年12月6日收到财政拨

5、付项目资金 万元。 4、x年12月18日收到财政拨付项目资金 万元。 5、x年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金 万元。 x年度共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 万元,土建工程支出 万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不

6、容忽视的问题。主要有下列几点： （一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。 （二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的； （三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， （四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。 三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施

7、 1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）； 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。 单位 （公章） 二0一一年五月八日卫生院关于开展专项资金使用和项目实施情况自查报告三:x年中医药专项资金使用自查报告 茂县中医院 关于x年中医药专项资金执行情况的 自查报告 根据四川省中医药管理局关于开展省财政x年度中医药专项资金绩效评价工作的通知（川中医药办发x7

8、3号）文件要求，我院就该项目的专项资金的使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下： 一、基本概况 近几年来国家惠民政策使广大人民群众受到了政府恩惠，尤其中医药事业的发展受到国家的大力支持，我院领导高度重视此次中医药专项资金督查工作，及时成立了自查工作领导小组，由院长担任组长，分管副院长任副组长，各相关科室人员为成员的中医药专项资金执行情况自查领导小组；我院在x年开展中医药专项项目建设1个重点专科专病建设（骨伤科），共涉及资金数10万元。 x年专项资金10万元，无其他配套资金，资金主要用于骨伤康复科办公设施设备采购，截止x年8月，资金已投入使用84896元，未使用资金15104元。 自项目实施以

9、来，通过项目资金极大的完善了骨伤康复科设施设备，在诊治病患上取的了良好的效果，使骨伤康复科发展能力得到进一步加强。 二、项目执行情况 我院在使用专项资金过程中进行了专项的会计核算、专 项资金单独核算；建立了科学合理的资金管理制度体系；资金管理使用的各个环节是严格按照专项资金管理办法的规定执行；资金分配的各个环节和有关内容合理到位，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况；没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况，没有用于弥补人员经费或用于其它活动；没有擅自调整预算、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况；专项资金使用效益情况，要始终坚持从讲政治的角度，充分认识专项资金的重要性和特殊性，以高度

10、的责任感、x感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。 三、自查自评情况 通过自查我院在专项资金使用过程还存在一定的不足；主要是项目预算执行不够规范，项目准备不够充分；项目资金预算不够完整，一些经费没有列入项目预算;制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有完善的规定或办法。 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施： 1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善各项报批程序，做好项目前期工作; 4、加强会计监督

11、提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。 以上是我院x年中医药专项资金到位、使用及其效益情况。我院对专项资金的使用上都按照规定用途使用，严格按照有关文件，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定，在今后的工作中我院将进一步加强专项资金使用监督，促进专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效益，继续严格管控项目专项资金的使用情况。 茂县中医院 x年8月5日 茂县中医院 关于x年中医药专项资金执行情况 自查领导小组 组 长：坤世杰 院支部书记、院长 副组长：董群凤 副院长 成 员：江先凤 财务科科长 易 伟 办公室主任

12、 杨顺刚 医务科科长_卫生院关于开展专项资金使用和项目实施情况自查报告。 陈 崑 设备总务科科长 苗双喜 骨伤康复科主任 杨 芳 财务科工作人员 领导小组下设办公室，由易伟担任自查领导小组办公室主任，负责处理日常事务。 茂县中医院 x年8月5日卫生院关于开展专项资金使用和项目实施情况自查报告四:xx镇卫生院开展基本药物制度实施情况自查报告 xx镇卫生院 开展基本药物制度实施情况自查报告 根据卫生局会议及基本药物制度精神，为巩固完善我院实施基本药物制度成果，客观分析问题，强化工作措施，全面做好我镇实施基本药物 制度工作，确保广大群众享受基本医疗卫生服务，我院成立专门工作小组，组织一次开展基本药物

13、制度实施情况的自查，并做了大量的工作，现就我院开展基本药物实施情况自查工作汇报如下： 一、工作进展情况 1、基本药物制度体系建设情况 我院成立专门工作小组，加强组织领导，我镇辖区内共有xx人，有 12个自然村,常住人口2千余人。根据我镇的地理情况和人口分布情况，本着让基本药物制度能覆盖全镇的目标，经卫生院村卫生室基药推行工作小组研究，我院拟设置规划 8处 村卫生室，所处的村为：北窑、焦寺河、岭南、西岭、南原、言里、窑瓦、隍城。这 8 处村卫生室全面施行基药制度之后，基本上能达到覆盖全镇的目标。 2、配备使用国家基本药物及省增补药物情况 我院严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物，无私自购

14、药情况。x年村卫生室购进基药及省增补药物98个品种，县增补13个品种，x年北窑购进药物25966.01元、焦寺河购进药物2602.33元、岭南购进药物24855.01元、南原购进药物43896.89元、言里购进药物8906.48元、窑瓦购进药物5820.85元、隍城购进药物38132.52元。 3、基本药物集中采购情况 我院基本药物统一网上集中采购、基本药物订单发送、货款统一支付。 4、基本药物零差率销售情况 我院基本药物全部实施零差率销售，无差价现象存在，要求每次对购进使用的基本药物价格进行公示。 5、基本药物报销政策落实情况 严格执行现场结算、当场结报政策。 6、宣传培训情况 采取定期培训

15、学习教育的方式，加强卫生管理人员及医务人员对政策和制度核心内容的理解和掌握，加强对合理用药情况的管理，群众对基本药物制度已基本知晓，满意程度良好。 二、存在问题及原分因析 1、部分基本药物缺货 大部分是因为配送时缺货或配送不及时。 2、乡村医生素质参差不齐 虽然我院对乡村医生进行了宣传发动及实施基本药物 制度相关知识培训，但仍有个别乡村医生因为种种原因，对实行基本药物的重要性认识不够，对政策和制度核心内容的理解和掌握不够深刻，给我镇基本药物的全面推行造成了一定的阻力。 3、人员计算机操作不熟练 由于卫生院总体人员少，下派不足，辖区内的乡村医生中年居多， 一部分又接近老年，对计算机了解甚少，虽

16、然已对村级操作员进行了系统操作培训，但是仍然操作不熟。 4、部分群众对基本药物的种类不满意 由于有部分基本药物缺货或者种类不全，部分患者来就医购药时，对基本药物的种类不满意，认为基本药物的种类太少。 三、整改计划 1、在采购基本药物时，提早联系，尽早付款，防止因配送时缺货或配送不及时而导致基本药物缺货。 2、进一步对乡村医生进行宣传发动，加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强员工对政策和制度核心内容的理解和掌握。 3、加大人才引进力度，加强操作员对收费系统操作的培训，尽量减少因操作而引起的系统失误。 4、加强对基本药物的采购，防止出现缺货，严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物，对其

17、中规定许可的药物加强采购。 xx镇卫生院 二一五年四月二日卫生院关于开展专项资金使用和项目实施情况自查报告五:专项资金自查报告_卫生院关于开展专项资金使用和项目实施情况自查报告。 自查报告 自我剖析材料 汇报材料 批评与自我批评 对照检查材料 为您编辑整理专项资金自查报告，欢迎阅读。专项资金自查报告(一)县财政局：根据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知(川财监x97号)文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：一、基本情况(一)参合情况20xx年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达x23人，参合率97

18、17%。(二)本年度基金到位情况今年基金筹集总额为2818.63万元，其中,农民自筹402.65万元，各级财政补助资金为2415.98万元。x年结余基金567.06万元(含风险基金148.17万元)。截止x年10月底，县财政新农合补助基金到位376.48万元，中央财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位831.5万元，基金到位率100%。二、基金使用(一)家庭账户资金使用20xx年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。(二)统筹基金补偿情况20xx年

19、我县统筹资金总额为2540.59万元，截止12月31日，全县参合农民住院补偿共计19531人次，2208.04万元;其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的23.37%，补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%;县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的19.33%，补本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人，补偿17.36万元。三、加强基金管理，保障基金安全(一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合收支两条线全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账;二是设立稽

20、查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行;三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台青川县新农合基金管理办法、青川县新农合基金管理制度等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。(二)从补偿方案测算上确保基金有效使用x年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80元，补偿比例为75%;县级医疗机构起付线为300元，补

21、偿比例为65%;市级定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%;省级定点医疗机构起付线700元，补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为800元，补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与x年相比进一步提高，基金使用率达90%以上。(三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗机构的违规行为;二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法，逗硬奖惩，保障基金安全;三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展情况，出台青川县新农合住院费用控制指标、青川县新农合单病种限价收费管理办法、青川县新农合次均费用控制指标等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循;四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。x年，我中心组织专业人员，下乡核查共计50余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元，