部门项目支出绩效自评报告（23篇）.docx

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1、部门项目支出绩效自评报告（23篇）部门项目支出绩效自评报告篇1为提高公司全员的主动性、达成公司的目标，公司试行绩效管理办法，绩效考核主要是按公司年初与各店签订的经营目标责任书各项指标为准，结合公司实际情况，现将9月份绩效考核具体工作情况及存在的主要问题汇报如下：一、根据公司发文，店内员工流失率及卫生评比划分为区域干部职责，因员工离职不仅是管理方面的问题，还存在其他方面因素，如区域员工流失，而导致该区域干部绩效分数过低，对于平时表现突出的干部影响较大，从而将会使干部流失率增加；店内各部门卫生区域及范围不同，如同等计算则对范围较大的部门不公平，可否考虑将员工流失率及卫生评比计入整个店。二、绩效评比

2、表格中定性的内容无任何标准，比较随意，考核者与被考核者缺乏沟通，全凭印象评分，且以绩效形式发放奖金，对于部分老员工及老干部还是有一定影响，至少老员工不管在任何方面能力比新员工还是要强一些，如此评分未能实现和谐、互动、改进、提高的良性循环，从而增加了员工对绩效考核的不认同感。三、对绩效考核的重要性认识不足，只是把绩效考核看作是奖金发放的多和少，没有把绩效考核当作战略管理工具，以此来提高员工的工作积极性和主动性，反而对于绩效有的员工了解，基本上还是有一定作用，对于认识不深的员工来说毫无约束力，各部门还需加大员工对绩效考核的重视。四、由于是第一个月试行，考核小组人员不够专业，刚开始评比时显得有些手忙

3、脚乱，不知道从哪方面先着手，对考核标准及流程还有待进一步学习和提高，可针对性的对各店考核组成员进行培训，并根据现工作实际情况、工作性质对部分人员进行合理安排。以后公司绩效考核将深入了解本公司的管理经营情况，充分结合经营目标任务，不断完善绩效考核体系。从公司和员工的利益出发,认真做好绩效考核工作，及时收集员工的建议和意见，相互沟通，做好解释、协调工作，使公司的绩效考核工作更上一层楼。部门项目支出绩效自评报告篇2根据国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案、云南省基本公共卫生服务项目卫生监督包绩效考核方案（20XX版）、云南省卫生健康委员会关于进一步加强卫生监督协管服务工作的通知（云卫监督发【20

4、xx】8号）、xx县202X基本公共卫生服务项目实施方案的通知X卫健字20xx34号以及xx县卫生健康局关于开展202X第二季度基本公共卫生服务项目绩效考核评估的通知X卫健字【20xx】36号的文件要求，为加强基本公共卫生服务卫生监督协管工作，掌握我县202X第二季度卫生监督协管工作的开展情况，县卫健局卫生监督局于202X7月1日xx7月4日对我县十个卫生监督协管站的监督协管工作进行了督导、考核，情况如下：一、基本情况202X年初陆良县卫生健康局在各乡镇（街道）设立了10个卫生监督协管站，聘任了33名卫生监督协管员，根据协管工作实际需要，7月份又按陆良县基本公共卫生服务项目卫生监督协管实施方案

5、新聘任了3名专职协管员，目前共有36名协管员，其中31名为兼职，5名为专职（直接由卫生监督局管理使用）。二、考核方法：10个乡镇（街道）卫生监督协管站必查，在每个协管站辖区内随机抽取3个村卫生室（个体医疗机构）、3个学校（幼儿园）、3个公共场所单位、3个集中式供水点、3家涉及职业健康的用人单位。（一）考核内容：辖区内食源性疾病相关信息报告、医疗机构和传染病防治、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、疫苗接种点、非法行医和非法采供血事件报告的卫生监督巡查工作情况。（二）考核方法：考核工作采取当场查阅档案资料、现场检查、与管理相对人访谈、填写群众满意度调查表的方式为主，以微信发送手机定位巡

6、查图片为辅助，以我县卫生监督协管项目考核评分表为标准，对各乡镇的卫生所（其它各级医疗机构）、学校（幼儿园）、饮用水管理单位、公共场所单位等进行现场核查，对各卫生监督协管站巡查工作进行绩效考核评估。三、检查结果：1、队伍建设方面：由于各乡镇（街道）协管站刚成立资金短缺，目前还没有挂牌，各项卫生监督协管工作管理制度仍沿用以前的，人员配备、配套设施尚可，协管工作基本能开展。2、项目实施方面：各乡镇积极收集整理卫生监督协管巡查资料并归档，及时报告卫生监督过程中发现的隐患及违法线索，积极协助卫生监督局对卫生违法案件的查处，对医疗机构及非法行医、饮用水安全、学校卫生等每次巡查都有巡查记录。3、本季度我局完

7、成对各乡镇的督导考核，共收到卫生监督协管的报送信息29条；医疗机构巡查539户次及医疗机构档案建立22户、医疗机构传染病防治及疫苗接种点巡查245户次；职业卫生巡查16户次；生活饮用水巡查242点次及档案建立9户；学校卫生（包括幼儿园）巡查480户次及学校档案建立62户；公共场所巡查676户次及档案建立52户。4、打击非法行医：本季度根据各协管站的信息报告，我局在卫生监督协管员的协助下，对所报非法行医信息展开打击非法行医行动,本季度共取缔5户非法行医户，没收药品及相关器械6袋（箱），没收药柜2台，行政罚款23200元，还有各协管站当场取缔游医摊点9个。四、存在的问题：1、由于各乡镇（街道）协管

8、站刚成立办公经费短缺，目前还没有挂牌，办公用品（如：电脑、打印机、档案柜等）急需购置，各项卫生监督协管工作管理制度仍沿用以前的未能及时更新，争取年底前落实。2、有2个协管站上报信息及汇总表不及时，巡查数据不完全，已按要求责令立即整改。3、卫生监督协管员监督能力不高，还需加强卫生监督协管员业务知识培训力度，其中职业卫生监督协管巡查工作目前还不能胜任，暂由中枢同乐街道协管站协助监督局监督执法，导致监督覆盖率低。4、打击非法行医任重道远，宣传力度还不够，由于非法行医者违法成本低、流动性、隐蔽性强，协管员巡查难度增高，导致不能及时发现、上报信息。5、部分协管站档案建立还不规范，工作计划、总结、图片等资

9、料未及时收集归档，特别是各经营单位分户档案大部分都未建立，即使已建立的，也不符合要求，已下达督导意见书要求及时整改。6、少数协管站巡查表填写不完整，发现问题无整改意见，已下达督导意见书要求立即整改。7、通过微信小程序和电脑端上报现场巡查的数据与上报协管办的纸质数据不相符，目前已向市卫健委综合行政执法支队汇报请求帮助原始数据库下载方面的问题，尽快解决上报数据统一。五、下一步工作计划：1、加强培训，提高卫生监督协管员业务能力。2、强化宣传，进一步加强卫生监督协管信息网络建设，推进卫生监督协管巡查进村、入户，做到不留死角、盲区，提高监督覆盖率。3、按照xx省卫生监督协管服务规范第三版的工作目标要求，

10、进一步规范卫生监督协管巡查工作。4、加大督导考核力度，促使各项卫生监督协管落实到位、取得实效。总之，为进一步规范公共卫生秩序，预防和减少突发公共卫生事件的发生，杜绝卫生违法行为，保障人民群众的身体健康，我局将加强对非法行医的打击并把工作常态化，加大宣传力度，加强监督；强化对卫生监督协管员的培训工作，使卫生监督协管员发挥更好的前哨作用，促进我县卫生监督协管工作稳步有序发展。部门项目支出绩效自评报告篇3一、预算绩效管理工作整体开展情况（一）高度重视，加强了预算绩效管理的组织领导。为进一步做好预算绩效管理工作，党政班子会议研究，成立了书记、局长为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算

11、绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。书记、局长在会议上强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。（二）从基础上抓起，出台了预算绩效管理制度。虽然政务服务管理局到目前为止，没有涉及到预算绩效管理申报的项目资金，但我们未雨绸缪，202X3月份，制定了九江市政务服务管理局预算绩效管理制度并印发各科室，要求严格遵照执行，要求有突破50万元以上的要申报预算绩效管理，同时，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要

12、求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。各科室开始积极主动注意本科室资金使用工作，制度执行意识增强。（三）加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。办公室对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效评价的限额,是否符合预算绩效管理制度。截止202X底，市政务服务管理局支出626.8万元，没有任何重点项目支出，全部资金都为基本支出和日常公用支出经费，因此，项目预算绩效申报尚未开展。部门整体支出绩效管理取得了显著成效，保障了政务服务工作再上新台阶，受到市委、市政府充分肯定。二、关于评分表中的自评分情况的说明（一）基础工作管理。我局成立工作小组，制定出台了预算

13、绩效管理制度，根据市财政局预算绩效管理局要求，按期报送相关材料。加强了宣传，营造氛围，突出资金使用中的绩效管理，取得良好成效。（二）绩效目标管理。因202X度预算安排目前没有重大项目资金安排，因此202X尚未形成202X预算项目申报，但根据政务服务管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重点项目任务的，我们将严格按照要求落实，严格按照预算绩效目标申报表、目标体系、目标值等进行合理设置，确保质量控制、范围规模符合要求。（三）绩效评价管理。因202X我们没有项目资金涉及需要进行绩效评价的，因此该项工作没有开展。今后如果涉及此项工作，我们一定严格按要求完成，确保绩效评价管理工作全面落实。（四）部门

14、整体支出绩效管理。202X6月我单位按期报送了202X度部门整体支出绩效管理材料，对下属单位加强了督促和核查工作，为下一年度的整体支出绩效评价打下了基础。（五）结果应用管理。关于项目绩效评价结果应用问题，因我单位目前未涉及，如果今后有此项，我们严格执行。关于应用方式方面，我们在本单位预算绩效管理制度里明确了纳入科室评优评选考核。三、预算绩效管理工作存在的问题和原因分析202X度，市政务服务管理局虽然制定了预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足。一是各科室的预算绩效管理意识不够强，主要原因是本单位职能实际，涉及的需要进行绩效评价的项目没有，因此在实际工作中参与少，深入了解也不够，

15、主动开展意识欠缺。二是由于我局这项工作起步较晚，具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。三是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不好找到切入点。四、下一步工作思路和建议下一步，市政务服务管理局预算绩效管理工作将在市财政局绩效管理局指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。部门项目支出绩效自评报告篇4为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于

16、全面推进预算绩效管理的实施和天津市市级财政项目支出绩效管理办法（津财绩效（）12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效组，于年9月-11月，对天津市住房和城乡建设委员会的“临潼路（旧津保道、青年路-安全道）道路及配套管线工程”项目开展了绩效。该项目结果为88.84分，等级为“良”。有关情况如下。一、项目基本情况（一）项目概况1 .项目背景完善住宅小区市政配套基础设施，有利于为群众更加舒适的居住环境和便利的出行条件，不断增强人民群众获得感、幸福感。按照现行城市发展规划部署要求，新建住宅小区均需配套道路、排水、给水、燃气、路灯等市政基础设施。城市道路管理条例（国务院令第198号）

17、天津市城市道路管理条例均规定，城市供水、排水、燃气等依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设计划，应当与城市道路发展规划和年度建设计划相协调，坚持先地下、后地上的施工原则，与城市道路同步建设。项目主体工程临潼路位于“带钢厂地块”项目西侧，是该项目的配套主要道路。”带钢厂地块”是位于天津市南开区的住宅小区，于年8月开始建设，年10月竣工，建设有7栋住宅楼及物业管理用房、变电站等配套公共建筑。为完善“带钢厂地块”城市基础设施建设,满足居民出行和给水、燃气、排水等生活服务配套需求，天津市住房和城乡建设委员会（以下简称“市住房城乡建设委”）年申请设立了临潼路（旧津保道、青年路-安全道）道路及配套管线

18、工程项目。2 .主要内容项目主要内容是实施临潼路道路工程、排水工程（包括墙子河西路污水管道）、给水工程、中水工程、燃气工程、路灯工程、交通设施工程、绿化工程8项工程。3 .项目组织管理市住房城乡建设委是项目主管单位，所属事业单位天津市安居工程发展中心（以下简称“安居工程发展中心”）是项目实施单位。市住房城乡建设委负责审核安居工程发展中心上报的项目实施及年度预算，向安居工程发展中心拨付项目资金，监督资金使用方向，监督管理项目实施质量、进度等。安居工程发展中心具体负责项目招投标、监督管理、验收、结算等工作。4 .资金投入和使用情况项目批复资金1777.15万元，由安居工程发展中心按照工程实际完成情

19、况，分批向市住房城乡建设委申请资金，市住房城乡建设委审核后向市财政局提出资金申请，并拨付至安居工程发展中心。年-年，项目实际到位资金为1439万元，资金到位率为100%,到位及时率为100%。截至年9月30日，项目共签订23个合同，合同总额为1493.74万元，实际支付1210.53万元（按合同支付1210万元，印花税0.43万元，电费0.1万元），预算执行率为84.12%。（二）项目工作目标通过实施临潼路（旧津保道、青年路-安全道）道路及排水工程（包括墙子河西路污水管道）、中水工程等8项工程，缓解相邻道路交通压力、改善附近居民出行条件，完善城市基础设施、提升居民生活便利性。二、绩效情况（一）

20、绩效方法结合项目具体情况，本次绩效采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法，从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展，并对临潼路进行了现场。（二）绩效结果经过综合，临潼路（旧津保道、青年路-安全道）道路及配套管线工程项目得分88.84分，等级为“良二其中，决策15分，过程17.98分，产出35.06分，效益21.8分，项目自评报告及自评表填写不够规范扣1分。结论：本项目立项依据充分，绩效目标较明确，财政资金足额及时到位，项目产出数量、质量基本达到预期目标，成本节约情况较好，实现了完善城市基础设施、提升居民生活便利性，缓解相邻道路交通压力、改善附近居民出行条件等社会效益，但项目

21、在决策、过程、产出和效益方面均存在一定问题。决策方面，立项程序不够规范，预算测算数据不符合客观需求；过程方面，资金支出不够规范，制度执行有效性不足；产出方面，项目实施进度滞后。三、项目产出及绩效（一）项目产出情况1.产出数量（1）新建道路长度。根据道路工程竣工图道路工程市政工程竣工验收书市政工程竣工验收，安居工程发展中心按照道路施工设计图完成了252.12m临潼路的建设工作。（2）新建排水工程（包括墙子河西路污水管道）。根据排水工程竣工图道路工程市政工程竣工验收书市政工程竣工验收，安居工程发展中心按照排水施工图设计完成了新建1条雨水管道、2条污水管道的工作。(3)新建给水工程。根据天津市自来水

22、集团有限公司给水管道工程总体验收报告，安居工程发展中心按照给水施工图设计新建了1条DN300给水管道。(4)新建中水工程。根据中水工程竣工图道路工程市政工程竣工验收书市政工程竣工验收，安居工程发展中心按照排水施工图设计新建了1条DN300中水管道。(5)新建燃气工程。根据燃气管道带气置换任务单和现场调研，安居工程发展中心新建了1条DN300燃气中压管道。(6)新建路灯工程。根据现场调研，安居工程发展中心完成了新立15米灯杆4基、12米灯杆13基路灯工作。(7)新建绿化工程。根据道路工程市政工程竣工验收书市政工程竣工验收和现场调研，安居工程发展中心按照绿化施工图设计完成了每间隔5米种植1棵胸径I

23、OCnI白蜡树的工作，共种植74棵。(8)新建交通设施工程。根据“两类设施”验收告知书和现场调研，安居工程发展中心按照交通工程施工图设计完成了临潼路标志标线工作、安装电子警察工程、安装信号灯交通设施工作。2 .产出质量竣工验收合格率。截至年9月30日，道路工程、排水工程(包括墙子河西路污水管道)、中水工程、绿化工程、给水工程、燃气工程、交通设施工程7项完成竣工验收，验收结果均为合格。3 .产出成本成本节约率。年中批复项目预算1777.15万元，项目共签订23个合同，合同总额为1493.74万元，成本节约率为15.95%。4 .产出时效(1)工程完工及时率。根据项目单位的合同和对应工程验收报告等

24、资料，发现仅路灯工程1项按照合同规定总工期按时完工，其余7项实际完工时间均长于合同规定总工期，具体情况见表2o(2)竣工验收完成及时率。截至年9月30日，除路灯工程仍未开展验收工作，其余7项全部完成验收工作，完成及时率93.91%。(二)项目实现的效益L社会效益情况（1）缓解相邻道路交通压力，改善附近居民出行条件。临潼路为“带钢厂地块”的配套道路工程，是城市次干线道路，行驶车辆可直接由临潼路右转青年路进入红旗路主干线路，起到交通分流作用；同时根据项目预测每小时通行能力达到1968pcu,而周边小区（芳庭雅苑、雅美里小区）共有1597户居民，预估1600辆车，临潼路通行能力能够缓解相邻道路交通压

25、力，为附近居民出行创造良好的交通条件。（2）完善城市基础设施，提升居民生活便利性。根据现场调研及满意度调查，临潼路排水管道、给水管道、中水管道、燃气管道等配套管线建成后，完善了“带钢厂地块”基础设施，有效地满足了居民基本生活需求，提升了居民生活便利性。2.服务对象满意度附近居民满意度。本次现场调研共发放问卷40份，回收有效问卷共40份。根据问卷情况，40%附近居民表示对临潼路及配套管线总体建设非常满意，55%表示比较满意，5%认为建设一般，附近居民对项目实施总体满意度达到95%o四、存在的主要问题（一）项目未开展可行性研究，进度风险管控不足安居工程发展中心未按照市住房城乡建设委关于临潼路（旧津

26、保道、青年路安全道）道路及配套管线工程和墙子河西路界外污水管道工程实施的批复（津住建计审（）89号）内容开展可行性研究，未就项目实施过程中可能出现的影响项目进度的风险因素进行预判、调研核实和分析，进而制定相应管控措施并合理安排工期，导致其中7项工程实际工期均长于合同规定总工期（详见表2）。（二）项目未编制投资预算，以概算代预算，计划资金投入额度与实际投入存在一定差异按照工程类项目组织实施流程，在完成施工图设计后要编制投资预算，但安居工程发展中心并未开展此项工作，导致工程建设费合同额与批复总概算存在126.18万元的差异。同时，由于未编制投资预算，安居工程发展中心未能进一步核定工程建设辅助工作，

27、导致概算中批复的路灯切改、交通设施迁改、拆除绿化、迁移树木等工程，在实际建设过程中因无需开展而未发生支出，计划资金投入额度与实际投入存在72.61万元差异。（三）项目资金支出不够规范项目共签订23个合同，其中12个合同资金支出与合同规定付款方式及付款期限不一致，具体表现为：一是资金支出未按照合同规定付款方式进行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、绿化工程施工合同补充协议规定，结算前主体工程完工后的资金支付额度为“工程完工后付至合同金额45%”，而实际支付合同金额的60%。二是资金支出时间与合同规定时限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、绿化工程施工合同预付款未按照合同规定的“预付款于市住

28、房城乡建设委资金到位后15日支付”履行，市住房城乡建设委于年8月拨付资金，而安居工程发展中心于年10月支付至委托单位。三是用款申请表计算错误。交通设施工程合同规定“工程完工后支付合同总价60%”，应支付至97.97万元，但用款申请表申请支付至95.31万元。（四）个别制度执行不规范项目个别环节未能按照相关制度执行，制度执行有效性不足。验收管理方面，给水工程验收单缺少施工单位签字及盖章，验收管理规范性有待提升。结算审核方面，一是项目建设单位管理未按照基本建设项目管理规定（财建O504号）规定费率进行结算，项目批复总概算1777.15万元，按照基本建设项目管理规定（财建O504号）中项目建设管理费

29、总额控制数费率表，建设管理费应为31.66万元，但实际结算金额35.54万元。二是燃气工程未按照规定开展结算审核工作，工程建设合同结算管理规定要求“合同发生调整的实质性内容（金额、约定内容等），需要在结算协议中列明并以新的结算金额与供应商签订结算单及结算协议”，燃气工程结算审核报告中增加工程清单外工作量，但仅在结算报告中列明实际工程量（包括工程清单内、外工作量），未重新签订结算单及结算协议。（五）项目验收、结算审核进度滞后项目主要包括道路工程等8项内容，于年7月3日开始施工，但截至年9月30日，个别工程验收、结算审核工作仍未完成。其中路灯工程于年12月18日建设完成，截至年9月30日验收工作仍

30、未开展，验收工作滞后；道路工程、排水工程（包括墙子河西路污水管道）、中水工程、绿化工程4项工程施工合同规定“承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整结算资料”，工程已于年11月24日完成验收工作，但截至年9月30日仍未完成结算审核工作。五、相关建议（一）加强项目可行性研究，为后续有效实施奠定基础可行性研究是在项目建设前对建设必要性、经济合理性、建设条件可行性进行的科学论证，是项目投资决策重要依据，能为后期项目实施科学指导。建议安居工程发展中心根据市政基础设施项目立项相关政策文件，结合项目现状、申报材料，深入调研、分析各子项实际需求、市场价格，对项目实施

31、必要性、可行性、实施计划、实施影响因素进行充分研究，以便于编制具体、明确的可行性研究报告，为项目后期实施有效指导。（二）规范工程项目投资预算编制工作，提高预算编制合理性工程类建设项目组织实施流程包括决策阶段、设计阶段、施工阶段、交付使用阶段。决策阶段主要包括编制项目和可行性研究；设计阶段主要包括勘察、设计（初步设计-概算、施工图设计-预算）；施工阶段主要包括采购及施工；交付使用阶段主要包括竣工验收、竣工结算、竣工决算。建议安居工程发展中心严格按照设计阶段流程做好投资预算编制工作，根据项目既定的施工图纸，结合项目具体情况核定资金投入额度、合理编制项目投资预算，避免实际费用需求与计划资金需求差距较

32、大，确保充分发挥财政资金使用效益。（三）加强资金支付监管力度，提高资金使用的规范性建议安居工程发展中心严格按照合同约定的资金支付方式、时限等条款进行合同进度款支付，并严格落实票据报销管理办法及财务报销程序中规定的审批流程要求和对应经办人员责任，维护合同本身的法律效力，充分发挥制度本身对工作管理的约束和指导作用，提高资金使用的规范性。（四）严格执行现有制度，提高项目精细化管理水平针对已有的基本建设项目管理规定（财建U504号）工程建设合同结算管理规定工程质量管理制度等工程管理制度，建议安居工程发展中心严格执行其中的项目建设管理费率及计算方式、验收管理、合同结算管理等细则，规范项目过程管理工作，提

33、升项目实施的有效性和全过程管理水平。（五）强化项目过程管控力度，提升项目实施的有效性一是建议安居工程发展中心加大自查力度，加强对项目实施过程的核查、巡查，及时发现项目实施过程中出现的问题，进行分析并及时整改，确保项目按期完成；及时开展竣工验收和工程审计工作，按进度支付工程款。二是建议市住房城乡建设委加强对项目实施进度的督导工作，提出整改要求并督促整改，保证项目执行进度与合同约定工期的一致性。（六）组织培训、学习，提升预算绩效管理意识项目存在可行性研究缺失、未编制投资预算、资金支出不够规范、验收及结算审核进度滞后等问题，集中反映出项目单位预算绩效管理意识薄弱、经验积累不足。建议市住房城乡建设委结

34、合中央及我市关于全面实施预算绩效管理的政策文件，加强对预算绩效管理相关制度的学习，督促项目主管单位、实施单位深化对预算绩效管理的认识,牢固树立绩效理念，将其融入到项目事前、事中、事后具体管理，推动财政资金聚力增效。部门项目支出绩效自评报告篇5为进一步加强财政预算资金编制的科学化、精细化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，切实做好阳宗海风景名胜区年度的重点项目绩效工作，根据中华人民共和国预算法、财政部关于印发<；中央对地方专项转移支付绩效目标管理办法>；的通知（财预O163号）、云南省省级财政支出预算绩效操作规程（试行）（云财评审O39号）、中共昆明市委、昆明市人民政府关于全

35、面实施预算绩效管理的实施意见（昆发（）12号）、昆明市人民政府办公厅印发市本级部门预算绩效目标管理办法的通知（昆政办O117号）、云南省项目支出绩效管理办法（云财绩O11号）等文件的相关规定及要求，昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局委托云南华创会计师事务所合伙企业（普通合伙）对阳宗海风景名胜区自然村通村公路路面硬化工程建设项目进行绩效重点，现将情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况1 .项目立项背景农村公路是服务三农的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。全面贯彻的二十大，认真落实中央、国务院决策部署，践行以人民为中心的发展，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略

36、和统筹城乡发展，以质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展为原则，深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，形成上下联动、密切配合、齐抓共管的工作局面，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化更好保障。根据昆明市交通运输局文件（昆交通O140号）昆明市交通运输局关于下达年农村公路养护计划的通知、昆明市交通运输局文件（昆交通O26号）昆明市交通运输局关于预下达年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划（第六批）的通知、昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局（阳管财（）10号）关于批复年部门收支预算的通知等文件的要求，给予配套立项。2 .项

37、目设立依据为扎实推进自然村通村公路路面硬化工程建设项目实施，为做好阳宗海区自然村通村公路路面硬化工作，保障公路安全畅通，根据农村公路养护管理办法、昆明市交通运输局文件（昆交通O26号）昆明市交通运输局关于预下达年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划（第六批）的通知文件中明确了阳宗海区年建制村公路路面硬化工程计划，根据该文件立项、立项依据符合区政府相关规划和政府决策并与部门职责密切相关，项目的申请、设立过程符合相关要求。3 .项目实施情况为了进一步加强自然村通村公路路面硬化工程管理，实现有路必养，有路必管，保障通村公路完好畅通，促进农村经济和社会发展,制定了昆明阳宗海风景名胜区管理委员会年农

38、村公路公路养护项目实施，明确了坚持以科学发展观为指导，落实省、市的工作要求，坚持“建、管、养”并重的原则，明确区、镇(街道)、村三级政府对农村公路管理养护的责任，完善农村公路管理养护体系，为了使该项目能够顺利实施，成立了由局长、副局长、项目负责人为成员的小组，具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施保障。阳宗海风景名胜区自然村通村公路路面硬化工程位于阳宗海管委会辖区内，属阳宗海的基础设施建设工程，是沿线居民生活、物资运输的一条重要地方经济通道。项目内容主要涉及阳宗镇。具体项目包括饮马池-杨柳箸线7.252194km,杨柳箸线池214514km

39、大山寺线1.384371km,丁家庄线3.408938km。项目具体目标为：(1)饮马池一杨柳箸项目起点K0+000位于饮马池村口水泥路，路线沿老路布线，止于脚步哨村口。全长7.252194公里。路面改造类型：20Cnl水泥混凝土+15CnI天然砂砾调型层(2)杨柳箸线路线全长7.214514公里。路面改造类型：IOCnIC25石仝整齐块石+3CnI机轧砂+15CnI级配碎石+IOcm天然砂砾调型层(3)大山寺线全长1.384371公里。路面改造类型：IOCnlC25石仝整齐块石+3CnI机轧砂+15CnI级配碎石+IOcm天然砂砾调型层4 4)丁家庄线全长3.408938公里。路面改造类型

40、20Cnl水泥混凝土+15CnI天然砂砾调型层项目实施进度计划工期5个月150日历天，从年6月30日一年12月30日，该项目于年12月30日全面竣工。4 .资金来源及使用情况（1）资金来源依据昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局（阳管财（）10号）关于批复年部门收支预算的通知、云南省交通运输厅关于下达年农村公路省级养护工程补助资金计划的通知（云交规划（）11号）、云南省公路局关于下达年农村公路养护资金分配使用计划及大中修工程计划的通知（云路农O170号）等文件资料，自然村通村公路路面硬化工程项目，项目总投资为23,949,523.00元，其中市级资金380万元，其余不足资金由省、市、区级拨付或由

41、其它项目结转使用。资金明细详见下表：（2）资金到位及使用情况截止日，自然村通村公路路面硬化工程建设项目财政实际到位市级资金380万元。实际使用资金为380万元，资金使用率为100%,资金使用明细详见下表：目前项目已全面竣工，工程款项已全部拨付。5 .组织及管理情况（1）项目实施主体本项目主管单位为阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局，负责督促、指导建设单位做好项目建设和管理，对项目的实施、质量、安全、进度、效益等总负责。同时制定完善管理制度、财务管理制度、会议制度、信息报送制度等相关制度，统筹做好项目推进协调工作，做好项目建设过程的台账、资料的收集归档，对项目推进过程中存在的问题及时

42、研究解决。为确保项目工程建设质量，项目采用招投标方式进行施工建设,与云南晟杨建设工程有限公司、云南友拓建设工程有限公司等多家设计、施工公司签订了委托合同。（2）保障措施为确保自然村通村公路路面硬化工程项目的顺利进行，阳宗海管委会明确了严格实行项目法人责任制、招投标制、监理责任制和合同制，加强工程管理，确保工程质量。在项目管理上，根据云南省政府、昆明市政府、昆明阳宗海风景名胜区的部署和昆明阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局制定的阳宗海风景名胜区农村公路养护管理制度相关要求开展项目管理工作，为确保工程质量，并与云南航安工程检测有限公司、云南云通监理咨询有限公司等检测、监理公司签订了委托

43、合同，为项目的安全生产保障措施。并实时对项目推进存在问题及时进行专题研究，对工程中存在的不符合规范要求的质量、现场安全管理不规范等问题要求执行单位整改，同时要求监理单位做好工程管理、质量整改督促及工程资料整编归档工作，为项目的顺利实施了保障，并就下一步工作进行安排部署。在资金管理上，城乡建设和交通运输局严格按照昆明阳宗海风景名胜区政综合办公室关于印发昆明阳宗海风景名胜区加强财政性资金使用管理实施意见（试行）的通知（阳综办发O24号）、昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局关于印发财务管理办法的通知（阳管财U59号及财政专项资金管理办法、昆明阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局财务管理办法等

44、相关制度规定执行，项目资金开支严格按照国家有关财务管理规定单独建账、专人管理、专款专用。（二）绩效目标1.预算批复（申报）绩效目标依据昆明市交通运输局文件（昆交通O26号）昆明市交通运输局关于预下达年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划（第六批）的通知文件中明确了阳宗海区年建制村公路路面硬化工程计划，项目总体绩效目标涉及我辖区内阳宗镇。具体项目包括饮马池-杨柳箸线7.252194km,杨柳箸线7.214514km,大山寺线1.384371km、丁家庄线3.408938km。由施工单位于规定工期内完成以上范围内公路路面硬化工程等任务。项目具体目标为：（1）饮马池一杨柳箸项目起点K0+000位

45、于饮马池村口水泥路，路线沿老路布线，止于脚步哨村口。全长7.252194公里。路面改造类型：20Cm水泥混凝土+15Cm天然砂砾调型层(2)杨柳箸线路线全长7.214514公里，主线路线起点K0+000起于曲者村口，路线由西南向东北沿老路布线，直达主线止点K4+257.772,止于自然村村口。支线一：路线起点K0+000接主线K2+330,路线由东向西沿老路布线至村口，长O.195116公里；支线二：路线起点K0+000接主线K2+330,路线由北向西南沿老路布线至村口，长0.445409公里；支线三：路线起点K0+000接主线K3+560,路线由东向西沿老路布线至村口，长1.58公里；支线四

46、路线起点K0+000接主线K3+605,路线由南向东北沿老路布线至村口，长0.796099公里。路面改造类型：IOCnIC25石仝整齐块石+3CnI机轧砂+15CnI级配碎石+IOcm天然砂砾调型层(3)大山寺线全长1.384371公里，主线路线起点K0+000起于G324国道，路线由西北向东南沿老路布线，直达主线止点K0+957.474,止于自然村村口。支线路线起点K0+000接主线K0+000,路线由西南向东北沿老路布线至村口，长0.426897公里。路面改造类型：IoCnIC25於整齐块石+3CnI机轧砂+15CnI级配碎石+IOcm天然砂砾调型层(4)丁家庄线全长3.408938公里

47、分为三段，主线项目起点K0+000位于北斗村，路线沿老路布线，止于丁家庄村口，长2.611201公里；支线接主线K2+448.5,路线沿老路布线,止于K0+156.847,支线长0.156847公里，龙泉寺段，起点接阳宗小营村，顺老路至K0+640.89止于龙泉寺,长0.64089公里。路面改造类型：20Cnl水泥混凝土+15CnI天然砂砾调型层项目实施进度计划：从年6月30日一年12月30日。2.预算批复(申报)绩效指标完成情况截止至日，该项目工程实际完成情况为：(1)项目于年12月30日已全面完工，完成工程量的100%。(2)项目完成质量：正在申请相关部门验收。二、绩效工作情况（一）绩效

48、目的全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展可行性建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算依据。（二）绩效工作制定过程1 .前期调研通过前期对年自然村通村公路路面硬化工程项目展开调研，向项目相关单位收集所需文件，通过调研会议等工作的相继开展，进一步了解项目情况。2 .研究文件通过前期调研结束后所相关项目资料，通过分析研究相关文件资料，进一步了解项目立项背景及依据、组织及管理情况、实施内容、实施计划及完成情况，绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定适用的指标体系。3 .绩效指标体系及工作的设计项目指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效三个方面,包括投入、过程、产出及效益。并根据昆明