工程项目部门KPI考核指标.docx

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1、工程项目部门KPI考核指标（结合BSC）工程项目部门KPI指标（结合BSC）说明：本表格列出了工程项目部门常用的关键绩效考核指标（KPI指标）内容，共100余项。具体包括各项指标的名称、指标定义或者计算公式、指标详细说明、指标性质（基于平衡计分卡分类）、考核周期、适用范围（主要指职位）以及数据来源说明，所列指标还按照该部门的工作职能进行了科学分类。这样，使用者就可以根据工作职能范畴或者具体工作岗位迅速找到对应的KPI指标，同时还可以按照平衡计分卡的形式对所选指标进行重新组合，从而快速、准确、有效为某岗位设置基于平衡计分卡的KPI指标。当然，需要注意的是，所列指标的分类方式、具体内容仅供参考，使

2、用者不可盲目的选取使用。尤其是在KPI指标设定工作中，一方面需要遵循胜任力素质模型、BSCMBCT理、KPI设定原则等基本理论而进行操作使用；另一方面应根据企业性质特征、具体职位要求就所列指标进行适当的调整或者灵活选取应用。职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注项目管理项目规划及部门制度建设项目规划力果按公司要求制定项目策划书或者项目整体管理规划、施工组织方案（技术方案），且得到领导认可。（项目整体管理规划包括项目范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、采购管理、风险管理、HSE管理、创新管理、项目收

3、尾管理，等等）内部营运类年/月工程项目部门部门经理以上制度建设项目部相关管理制度与流程的制定、完善与及时更新，例如质量管理制度（工程质量管理体系）、采购管理制度、信息管理制度、创新管理制度、安全管理制度，等等。内部营运类年/月工程项目部门部门经理以上施工方案编制与施工组织施工方案编制按公司要求制定具体的施工组织方案（技术方案），且得到项目经理认可。（具体包括施工总体目标、文明施工规划布局、进度安排、技术管理、质量管理、安全管理等）内部营运类年/月工程项目部门施工班组长、施工技术员施工组织与协调熟悉并掌握技术交底书，合理编制各单项工程进度计划及人力、物力计划；并协助项目经理组织开展各项学习活动、

4、会议，包括技术交底书培训学习，并负责班组指挥、工序协调、人员调度、协助项目验收等，做到合理安排、科学引导、保证进度，顺利完成本工程的各项施工任务。内部营运类年/月工程项目部门施工班组长、施工技术员职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注项目进度管理工作进度总结与汇报按照计划与要求执行各阶段工作，定期进行阶段性工作总结与汇报，并及时针对问题进行改进。内部营运类年/月工程项目部门通用工程项目达成率工程项目达成率=实际完成工程量+计划工程量X100%内部营运类年/月工程项目部门、验收单位通用项目完成及时率项目完成及时率二及时完成工程

5、量+计划工程量X100%内部营运类年/月工程项目部门、验收单位通用项目质量管理质检及时规范质量检查及时、规范。（主要指合理设置项目部质检员，并对每道工序进行质检。）内部营运类年/月工程项目部门质量管理员设备保养与维护设备保养、维护及时，且维护到位，确保设备的正常运行。内部营运类年/月工程项目部门质量管理员工作熟练度熟练掌握所负责工序的工作要求，操作无误，日常检查合格。内部营运类年/月工程项目部门施工员工作任务完成合格率工作任务完成合格率=检验合格工序数量+总检验工序数量X100%（具体以公司质检管理规定或者相关管理部门质检结果为准）内部营运类年/月工程项目部门施工员材料合格率材料合格率=质检合

6、格批次+质检总批次X100%（具体以公司质检管理规定或者相关管理部门质检结果为准）内部营运类年/月工程项目部门质量管理员、材料员工程项目合格率工程项目合格率二合格工程数量+已完成总工程量X100%（具体以公司质检管理规定或者相关管理部门质检结果为内部营运类年/月工程项目部门、验收通用职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注准）单位质量事故及处理要求质量事故为零。发生质量事故一次扣5分，发生质量事故没有按规定及时上报或者处理/、当，扣10分。内部营运类年/月工程项目部门通用质量改进质量改进主要指切实改进工程质量或者提高工程进度，

7、若无任何改进提案或者完全没有实现改进，此项配分为0分。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、工程技术人员、质量管理员项目技术管理及时编制工程技术交底书未及时完成工程技术交底书的编制，一次扣2分，最多扣10分。内部营运类年/月工程项目部门施工技术员工程技术交底书内容的完整性技术交底的内谷包括施工方法、质重要求和验收标准，施工过程中需注意问题，可能出现意外措施及应急方案。内部营运类年/月工程项目部门施工技术员工程技术交底书是否符合要求技术交底书（作业指导书）要报监理工程师。经监理工程师审查后，如技术交底书不能保证作业活动的质量要求，要进行修改补充。内部营运类年/月工程项目部门施工技术员组织工程技木

8、交底书的培训工作及时组织技术交底书培训工作，确保100%培训到位，确保参加人员100%t握工作内容要求。内部营运类年/月工程项目部门施工技术员职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注设备保养与维护以及技术支持设备保养、维护及时，且维护到位，确保设备的正常运行，并提供必要的技术支持内部营运类年/月工程项目部门施工技术员项目采购管理材料需求计划的合理性主要指根据工程项目整体规划及作业计划，编制材料总需求计划。内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员采购计划与发放计划的合理性与准确性主要指根据订单数量并结合计划用量、库存量对所需材

9、料制定合理的采购计划以及材料发放计划，做到供需平衡。内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员采购计划达成率达成率=实际完成采购数量+计划采购数量X100%内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次+采购总批次X100%内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员米购质里合格率合格率=合格采购批数+采购总批数X100%内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员不良材料退仓率退仓率=退仓不良批数+不良总批数X100%内部营运类年/月工程项目部门、仓储部材料员、采购员职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据

10、来源适合范围备注材料成本达成率材料成本这成率=材料实际米购成本率+计划米购成本率x100%（材料米购成本率二材料米购成本+总产值x100%）财务类年/月工程项目部门、财务部材料员、采购员采购相关费用控制率采购相关费用控制率=当期实际费用+当期预算费用x100%（采购费用主要指：采购人员工资（不含提成）、差旅费、招待费、考察费、办公费等等）财务类年/月工程项目部门、财务部材料员、采购员材料供给及时率供给及时率=准时发放批次+总发放次数x100%内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员库存周转达成率库存周转达成率=实际库存周转率+计划库存周转率x100%（库存周转率=项目成本+总库存x100%）

11、内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员材料供给及监管灵活度了解和掌握工程项目进程和对材料需求情况、材料利用率，监督材料使用过程、监督材料的质量情况，根据实际情况适当调整材料的采购计划或者发放计划。内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员供应商开发完成率完成率=增合格供应商数量+计划开发合格供应商数量X100%内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员供应商信息的完整性与准确性具体包括供应商的基本信息、信用评估情况、供应商往来账目，等等。内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注项目

12、成本控制及财务管理材料消耗费用控制率材料消耗费用控制率=实际材料消耗费用+计划材料消耗费用X100%财务类年/月工程项目部门、财务部通用设备改造成本降低主要指利用技术力量进行设备改造，大大降低设备整机采购成本或者提高设备运行效率。财务类年工程项目部门、财务部通用部门经营费用控制率部门经营费用控制率=实际经营费用+预算经营费用x100%。（主要包括人员费用、差旅费、办公费、设备费、维修费等。）财务类年/月工程项目部门、财务部部门经理、预算员资金预算管理以及成本控制计划科学合理制定项目资金预算管理规划以及成本控制计划，并得到项目经理的认可。内部营运类年工程项目部门、财务部部门经理、预算员成本控制体

13、系完善建立、完善财务成本控制体系，建立相应的全面预算管理与成本控制管理机制，并不断完善相关管理制度与流程。内部营运类年工程项目部门、财务部部门经理、预算员固定资产购置超计划率固定资产的购置没有超出计划率。财务类年工程项目部门、财务部部门经理、预算员成本费用降低率费用降低率=1当期实际发生费用+当期预算费用x100%。费用包括：材料费用、制造费用、外加工费用、管理费用、销售费用，等等。成本费用（材料费用、制造费用、外加工费用、管理费用、销售费用）财务类年/月工程项目部门、财务部部门经理、预算员核对账目定期核对各类往来账目，要求及时、准确无内部营运类年/月工程项目预算员、财职能维度/考核项目指标分

14、类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注误。部门、财务部务人员定期进行成本核算及时、全面、准确的开展核算工作，并及时提交各类成本核算明细表，能及时反映和解决核算中所发现的问题，差错率/、超过1%内部营运类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员提交成本分析报告按照公司规定要求定期提交财务成本分析报告，报告考核因素：上交及时性、数据准确性、内容全面性、问题分析充分性、建议合理性。内部营运类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员提交盘点分析报告按照公司规定要求定期提交固定资产、材料、存货等资产盘点分析报告，报告考核因素：上交及时性、数据准确性、内容

15、全面性、问题分析充分性、建议合理性。内部营运类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员资金管理定期提交资金结存表、资金管理控制表等。财务类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员供应商管理定期提交供应商评估表。客户类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员元成相关制证工作要求对有关财务凭证填写完整、准确、清晰，且制证及时、规范，保存完好，差错率/、超过1%（具体包括项目成本核算（材料费用、制造费用、外加工费用、管理费用、销售费用）、应收应付、销售成本、存货核算及会计报表。）内部营运类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明

16、指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注账簿及档案资料管理妥善保管成本分析、预算管理过程中涉及的各类账簿资料、报表、分析报告等，并保守秘密。内部营运类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员项目沟通管理沟通活动定期或者不定期举行工作例会、沟通会议、报告会议、问题协调讨论会等等，并及时解决各项问题。具体包括技术交底培训、作业指导培训、安全教育培训、质量管理培训、质量改进活动、工作报告、问题协调会议等。内部营运类年/月工程项目部门部门经理内部协调与公司内部各部门保持良好关系。内部营运类年/月工程项目部门部门经理外部关系与外部合作机构或者部门保持良好关系，并及时有效的协调并解决问题。客户类年/

17、月工程项目部门、合作机构反馈部门经理项目团队管理部门员工满意度；员工流失率培育、指导、考核部门员工，且团队成员对该部门的工作氛围、领导风格、领导支持（学习发展、生活关爱、成长辅导支持）等具有较高的满意度；员工流失率得到肩效控制。学习与成长类年工程项目部门、人力资源部部门经理部门能力测评根据测评结果，部门员工能力得到较大提高，且部门表现为较强的凝聚力与执行力。学习与成长类年工程项目部门、人力资源部部门经理合同管理合同签订与跟进按期与各方完成各种合同签订，并做好合同法律风险防范工作以及后期合同履约跟进工作。（具体扣分自行拟定）内部营运类年/月工程项目部门部门经理、资料员职能维度/考核项目指标分类K

18、PI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注结算与对账定期完成与甲方和供应商的结算与对账工作。若出现一次不及时，扣1分；若对账出现错误，一次扣1分。内部营运类年/月工程项目部门预算员、财务人员回款及时率项目款回收及时率二及时回项目款额+应收项目款额（不含银彳代用）X100%（项目部做好收款工作，保证项目部正常生产及公司正常运转。）财务类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员信息管理资料整理并归档的及时性未及时整理、归档各类文件、档案及信息，一次扣2分，最多扣20分。（具体档案内容包括项目部管理规章制度、项目会议记录、技术资料、质量检查表、各类工作报告、项

19、目合同、项目验收报告、财务数据、领导要求整理的有关信息数据等等。）内部营运类年/月工程项目部门资料员资料完整性分类准确无误，且完整、无遗漏。未按要求分类归档，每次扣2分，扣完为止；未能有效地保管，则此项配分全扣。内部营运类年/月工程项目部门资料员资料保管的规范性出现不规范现象一次，扣2分，最多扣20分。不规范是指没有按照公司相关规定进行资料保管。内部营运类年/月工程项目部门资料员反馈及时性反馈不及时一次扣2分（及时是指：及时向上级领导及相关部门提交技术资料、质量报告与相关表单及信息）内部营运类年/月工程项目部门资料员职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS

20、考核周期数据来源适合范围备注反馈准确性反馈/、准确一次扣2分（主要指反馈的数据信息的完整性以及准确性），扣完为止。内部营运类年/月工程项目部门资料员保密管理数据信息泄露发L次，影响不大的扣5分，造成公司严重损失的，此项配分全无，且追求其法律责任。内部营运类年/月工程项目部门资料员HSE管理（职业健康安全与环境管理）HSE管理体系建立健全完善的职业健康安全与环境管理体系，例如安全生产责任制、安全作业管理制度、安全按木父底书、作业许可证制度、员，职业健康安全管理规定、环境保护与管理规定等等。定期检查、不断改进。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员安全（例如施工安全）零安全事故。出现一次安

21、全事故，此项配分为零分；未按照相关管理规定进行事故调查、处理及报告，扣10分。最多扣20分。内部营运类年/月工程项目部门通用5s管理（或者现场管理、文明施工等等）积极推行5s管理，按照计划实施各项检查工作，5S检查成绩达标或者评优成绩突出。内部营运类年/月工程项目部门通用HSE教育培训考核通过率为100%按照安全教育要求，定期组织教育培训活动。具体包括监督人员的HSE训练、新员工的教育培训、教育培训考核等工作。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注HSE会议活动定期组织各类安全学习

22、交流会议与活动。例如每周至少一次安全主题例会。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员HSE检查与改进定期与不定期组织开展HSE佥查工作，并针对问题及时改进。具体可结合HSE管理检查表、安全管理检查表、5s管理检查表进行实施。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员应急措施及应急演习成功有效的开展应急演习活动，并具备完善、灵活的应急机制与措施。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员班前安全活动建立了班前安全活动制度，并做好每一次的班前安全活动记录。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员安全隐患处理隐患发一次，扣2分；未按照相关管理规定进行事故调查、处理及报告，扣5分。最多

23、扣10分。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员施工场地及现场管理现场施工安全管理措施是否到位，例如现场围挡、道路、工地环境、排水设施、封闭式管理、员工着装要求等。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员安全技术交底落实分部门或者分项目实施工程安全技术交底，必须提供书面安全技术交底并落实责任、履行签字手续。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员“土标心按安全标志总平面图设置安全标志，包括标牌、宣传栏、安全标语等安全提示展示区域。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注

24、个人防护用品个人防护用品配备的数量、质量及保管符合规定与要求。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员作业许可证制度主要指特种作业人员必须持证上岗。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员机械、设备、防护设施、工具等的安全防护及维护机械、设备、防护设施（例如消防设备）、工具等的安全防护及维护措施是否到位。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员化学品危害控制针对化学品米取了有效措施进行危险防范与控制。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员易燃和易爆物品控制对易燃易爆品进行了有效的危险防范与控制。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员火灾控制措施消防器材、设施、通道设置到

25、位，用火用电符合安全管理规定。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员废物和垃圾收集废物和垃圾得到及时收集、分类整理与正确处理。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员（工地）生活环境与设施住宿环境及生活设施符合相关规定与要求，坚持卫生消毒、卫生防疫，并在5s管理检查中达标。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注治安综合治理生活区给工人设置学习和娱乐场所；建立治安保卫制度；治安防范措施到位。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员保健急救配备保健医药箱、急救器材；拥有经

26、过培训的急救人员、健全的急救机制；积极开展卫生防病宣传教育。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员环境保护采取了防粉尘、防噪声、防污染措施；夜间杜绝施工的；现场杜绝焚烧垃圾或者后毒、有害物质；建立了施工不扰民措施。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、安全员贝工满息度（主要指HSE方面）员工满意度较高，主要是指针对员工身体健康、人身安全等方面管理工作的评价。学习与成长类年/月工程项目部门部门经理、安全员项目成果项目目标达成项目目标达成情况（综合）是否完成项目计划目标，具体包括项目生产或者经营业绩任务、质量目标、成本控制目标、营业收入指标、利润指标。本项指标与进度管理、质量管理、成本管理中

27、相关考核指标可能存在一些重复，需要进行协调处理。若前面没有体现，则应该在此增加相应的比重。财务类年工程项目部门、财务部门、领导评价部门经理项目效益财务效益主要指盈利能力、清偿能力以及发展能力。例如利润率、财务内部收益率、投资回报率、速动率、应收账周转率、收入增L长率。（具体应根据实际需求进行指标的选择）财务类年工程项目部门、财务部门、领导评价部门经理社会与环境效益主要指项目为社会、环境等创造的附加价值。客户类年工程项目部门、财务部门、领导部门经理职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注评价客户满后度客户满后度依据客户满意度调查

28、结果评价，需达95%认上。若出现客户投诉，一次扣1分，最多扣5分。客户类年工程项目部门、财务部门、客户满意度调查部门经理其它日常工作及后勤管理计划与落实工作总结与计划每周、每月、每个季度、每年定期按照要求准时提交工作总结与计划，并进行汇报。要求阶段性管理规划或者工作计划做到合理性及具可行性，且得到领导认可。内部营运类年/月工程项目部门、领导评价通用工作计划完成情况按照个人工作计划及公司要求，100%#质量完成工作任务。内部营运类年/月工程项目部门、领导评价通用制度执行部门管理制度的执行情况严格按照本部门管理制度与流程执行工作。内部营运类年/月工程项目部门、领导评价通用后勤管理及其它日常工作后勤

29、管理主要指后勤日常事务管理、组织大家学习和开例会，合理安排并计划支付资金（包括采购计划），进行费用报销，保证施工的后勤保障等。内部营运类年/月工程项目部门部门经理其它日常工作公司统一开展的活动或要求的事项是否按时完成。内部营运类年/月工程项目部门通用职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注知识、技能与品质领导力成就特征成就导向、积极主动性。详见领导力核心素质模型库相关说明年/月年/月工程项目部门、人力资源部工程项目部门、人力资源部部门经理以上部门经理以上服务与助人特征顾客服务能力。详见领导力核心素质模型库相关说明影响特征影响力

30、关系建立能力。详见领导力核心素质模型库相关说明年/月工程项目部门、人力资源部部门经理以上管理特征决策力、组织领导能力、培训他人能力、团队协作能力、建立信任与尊重。详见领导力核心素质模型库相关说明年/月年/月年/月工程项目部门、人力资源部工程项目部门、人力资源部工程项目部门、人力资源部部门经理以上部门经理以上部门经理以上认知特征专业知识、经验与技能、分析思考能力、创新与变革能力。详见领导力核心素质模型库相关说明个人特征诚实止直、自信心、专业学习能力、适应能力、预测与应对能力、组织认同。详见领导力核心素质模型库相关说明一般要求的知识、技能与品质知识与技能岗位要求所须的知识（基础知识、业务知识、关联知识）及技能水平（包括分析判断能力、沟通能力、问题解决能力、团队合作精神以及协调性）。年/月工程项目部门、人力资源部通用职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BS。考核周期数据来源适合范围备注愿望与态度主要指公司要求通用类素质（公司可根据自我需求进行调整），例如创新与改善能力、诚信止直、责任感、纪律性、工作热情、服务态度等等。年/月工程项目部门、人力资源部通用