石化5建创优计划.docx

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1、1、编制目的12、工程概况22.1 地理位置22.2 气候条件22.3 工程内容23、质量创优的方针及目标33.1 质量方针33.2 质量目标34、质量创优保证体系的组织机构及职责44.1 质量创优保证体系的组织机构44.2 质量创优保证体系职责44.3 人员责任与权限54.4 质量创优体系的运行74.5 质量创优体系的考核75、采购产品的验收和处置76、质量创优管理计划76.1 质量保证措施87、纠正措施126.2 纠正措施制定126.3 纠正措施的实施和监督128、施工质量创优计划的贯彻执行138.1 发放及管理138.2 执行138.3 监督和检查139、施工总结131、编制目的本文件是

2、中石化集团第五建设公司（简称S-FCC）为XX原油商业储备基地工程施工而 制定的质量管理创优计划。S-FCC为保证工程质量将采取一系列质量措施，严格执行招标 文件所规定的国家的法律、法规、国家和行业的施工验收标准和规X,以使交付的产品质 量达到顾客的要求和期望，增强顾客的满意程度。本工程施工质量创优计划的编制主要采用以下文件：（1） XX原油商业储备基地工程招标文件（2） XX原油商业储备基地工程图纸及相关资料（3） XX原油商业储备基地工程涉及到的有关的国家、行业施工验收规X、标准（4） S-FCC质量手册及质量体系程序文件（5） S-FCC企业管理标准2、工程概况序号项目内容1工程名称XX

3、原油商业储备基地工程2:程地址XX铁山港区XX原油商业储备基地内3建设单位XX集团管道储运公司XX原油商业储备基地建设项目分部4设计单位XX集团XX石油化工工程公司5监理单位镇海石化工程股份XX XX方圆管理工程XX6施工单位XX集团第五建设公司2. 1地理位置本项目位于XX市区以东铁山港工业区内，铁山港工业区东邻铁山港港口，西邻西康 江，北距南康镇11公里，南邻北部湾海域，属于亚热带海洋气候。库址位于工业区南部, 四号路以西，滨海公路以北，库址南邻成品油首站，东靠XX炼油异地改造石油化工项目 部。2. 2气候条件极端最低气温2. 6C,极端最高气温36. 4C,最冷月平均气温13. 3C,最

4、热月平均气 温29.4C,年平均气温22. 6；年平均降雨1663. 7mm, 24小时最大降雨量509. 2mm；年 平均相对湿度76-86%；年主导风向为北风.，次导风向为东南风，夏季主导风向东南风，冬 季主导风向北风，平均风速4. 6m/s,最大风速15m/s,台风多发月份5-10月，介风一般风 力（24小时左右）5-6级。2. 3工程内容本工程中标标段为XX原油商业储备基地工程第一批4台10万立方米原油储罐中（编 号为2-09、2-10. 2-11. 2-12）储油罐主体安装工程。本工程承包X围为2-09、2-10、2-11、 2-12的4台10万立方米原油储罐主体安装；原油储罐主体有

5、关的所有阀门安装；原油储 罐本体附件安装（含附着罐壁的消防喷淋及泡沫管线安装，预留环梁外2米长）；临时上 水管线安装及充水试验；罐底板上下表面、浮舱内及浮舱外侧板防腐，罐壁板内外防腐， 罐体附件防腐，罐底外边缘板防水处理、牺牲阳极块焊接及接地垫板焊接等。3、质量创优的方针及目标3.1 质量方针追求卓越奉献精品诚信服务顾客满意3.2 质量目标（1）供应材料、配件质量合格率：100%；（2）单位/单元工程合格率：100%；（3）焊接一次合格率（以X光片计）：96%以上；（4）质量评定面：质量评定覆盖率达到100%；（5）保证工程施工质量符合设计图纸及有关施匚验收规X的要求，并符合集团公司 对生产提

6、出的“安、稳、长、满、优”要求；杜绝重大工程事故的发生。13 / 134、质量创优保证体系的组织机构及职责 4. 1质量创优保证体系的组织机构项目经理：张永纣项目副经理：卢耀华副经理/总 匚：钱宝飞技术负责人刘明天所量负责人何允涛施工负贡人杜志强设备负货人李明盛材料负责人李萌盛各安装队（1）S-FCC为确保有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品，并通过体系的 有效应用不断增强顾客满意，建立了如上组织机构。（2）质量保证体系下设五大员（技术负责人、质量负责人、施工负责人、材料负责 人、设备负责人）和施工作业层负责人。4. 2质量创优保证体系职责（1）技术系统以技术管理为核心，保证工程施工过

7、程质量。主要负责：施工组织设 计、质量计划和施工技术方案编制等工作；参加质量评定工作；解决现场技术问题；参与 物资检查、验收工作；参与质量监督和共检点共检工作。（2）质量系统以监督、检查、验收和确认工程质量和效果为核心，保证工程施工质 量。主要负责：监督施工作业层执行规程、规X和施工技术方案：现场施工质量的监督检 查；组织质量共检工作；施工过程的检验、试验；不合格品的控制；质量评定核定等级工 作。（3）材料系统以工程施工物资质量管理和设备管理为核心，为保证工程施工质量提 供可靠保证。主要负责：到货物资的检查、验收和标识工作；对物资的供应、运输、保管、 发放进行质量控制；对焊材的管理和发放、回收

8、进行质量控制。（4）设备系统以对现场施工设备的监控、维修、保养和计量器具的管理和控制满足 施工质量需求；检查特殊过程设备满足施工质量需求。（5）施工作业层贯彻项目部质量管理有关规定，对施工人员进行质量意识教育，严 格过程质量控制，按照设计意图和规X要求组织施工，保证施工质量始终处在受控状态。（6）从图纸汇审、材料供货到施工过程的质量控制、最终的竣工验收，各小组成员 按照质量管理保证体系，各负其责，确保工程质量优良。及时收集、整理在所有过程中的 声像资料。4. 3人员责任与权限项目经理1 .对项目部管理工作负全面责任；2 .负责代表项目部进行QHSE管理承诺；3 .负责项目部管理体系的建立和有效

9、运行，确保项目部管理资源配备，明确有关人员的 职责；4 .负责落实承建工程项目管理总目标，阶段目标，实施目标分解，并制定总体控制措施;5 .负责主持召开项目管理委员会会议，及时解决管理工作中的重大问题；6 .负责组织QHSE检查监督，针对存在的问题，提出并落实整改措施，切实整改；7 .负责在项目实施阶段与员工和其他相关方质量管理信息的沟通和交流工作；8 .确保顾客要求在项目上得到满足；9 .负责项目日常施工生产的协调平衡工作，保证质量管理体系的有效运行；10 .负责组织项目管理总结工作；11 .负责制定适合本工程项目的管理细则、方案及措施，组织职工按期开会学习，合理安 排、科学引导、顺利完成本

10、工程的各项施工任务；12 .深入实际了解员工的生活、工作和学习情况，采纳员工中的合理化建议，妥善解决好 员工的后顾之忧，不断提高员工的工作积极性。项目副经理L认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制度，协助项目经理进行 施工组织管理和施工质量管理，了解和掌握工程承包合同，依照施工项目总体管理规划， 严格履行合同；2 .参与制定施工组织设计和质量计划、各项施工方案及质量安全的保证控制措施，负责编 制总体进度计划，并组织实施；3 .参与施工项目内分部分项目工程和专业项目对内、对外的分包，并对工程进度、质量安 全、成本和文明施工等实施监督、协调、管理；4 .根据公司的年、季、月度施工

11、生产计戈U,协助编制施工项目的年、月、旬计划以及劳动 力、材料（周转工具）、构配件、机具、设备、资金等需用量计划；5 .科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，及时解决施工中出现的问 题，确保施工项目管理目标的实现；6 .协助办理各种项目建立施工项目核算制度加强成本管理，预算管理，注重成本，信息反 馈，发现问题及时采取措施，了解项目收入和支出情况，使各项目开支按计划进行有效控 制；7 .协助办理各种签证和向建设单位、其它有关单位办理结算和索赔：8 .项目经理不在岗时，代行项目经理职责。项目总工程师1 .贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目技术工作全面负责；组织编制

12、项目HSE计划书和风险评价报告；2 .在项目经理领导下，全面负责项目的技术和质量的管理工作，保证质量体系的正常运行;3 .组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规X、标准和技术管理制 度。组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸参加施工调查、图纸会审和设计交底；编制年、 季、月施工进度计划；4 .主管技术管理部、质量控制部的质量管理工作；5 .按规定权限审批技术文件，组织编制、审核项目施工组织设计和技术措施、方案；6 .协助项目经理处理业主、XX、质量监督站、监理单位等内外关系，保证工程施工顺利进 行；7 .解决现场的技术难题，监督执行工艺纪律；8 .指导技术人员执行现行的施工规X、

13、标准，推广新技术、新工艺；9,按规定程序组织对不合格品的评审和处置，并制定或审批相应的纠正和预防措施：10 .组织技术员、质检员及时作好各类技术、质量资料，并按规定整理归档；11 .负责组织接受上级各部门对工程质量的监督、检查和问题整改。12 4质量创优体系的运行（1）项目经理按照文件化质量体系的要求，组织项目管理、执行、验证、开展工作。（2）项目经理在组织进行施工准备时，要针对工程特点、总承包商的期望和要求， 制定出与S-FCC质量方针、目标一致的经理部的质量方针、目标，项目质量方针和目标由 项目经理批准发布实施，并要求项目部各级人员理解并贯彻执行：（3）选择优秀的施工队伍进入项目部组成项目

14、组，施工单位根据接受的任务，进行 人员的派遣和任命，并在项目部备案。（4）项目部应组织编制与工程项目和质量要求相一致的、操作性强的施工组织设计 和质量计划来指导工程项目施工，满足设计、生产过程和总承包商要求。（5）施工作业的质量监督由作业层的自检、互检，项目部的质量监督和外部监控组 成。4. 5质量创优体系的考核（1）施工项目质量体系接受业主、监理质量体系审核，对审核出的不合格项，要及 时分析不合格的原因，制定纠正措施及实施计划，按时完成整改。（2）项目质量体系除执行项目文件外，还应执行项目文件以外的系统要求执行的其 它文件，并接受业主、监理、相关部门的监督和检查。5、采购产品的验收和处置（1

15、采购产品入库由保管员、材检员分别对产品的数量、外观质量进行检查确认， 111材料负责人对质量证明书进行审查。材料负责人在确认材料质量合格，材检员建立相应 材料验收和证件管理台账，在入库单上加盖检验合格章并进行编号后，保管员方可办理入 库，按要求合理贮存和维护。（2）对采购产品要求进行复验的，按业主相关程序进行检验和试验。（3）对验收存在质量问题的按本文件及业主相关程序文件规定进行处置。6、质量创优管理计划为了保证商储库储罐及其配套工程质量管理工作有计划、有目的地开展，根据GB/T19002 质量体系标准的要求，针对本工程的特点，质量管理从施工技术文件（作业指导书、方案、 措施等）的编制、印发

16、和技术交底，到原材料的检验等质量过程的管理程序和重点部位的 管理，必须严格按照公司的质量体系程序文件进行，以及业主相关规定执行。6.1质量保证措施1）贯彻本公司的质量方针，明确本项目的质量目标a切实贯彻执行“坚持质量第一，依靠持续改进的质量管理工作，为顾客和社会提供优 质的产品服务”的质量方针。b 以公司IS09002质量管理手册和程序文件作为开展工作的行为准则，以工作质量保证 产品质量。c明确“争创国家优质工程奖”的项目质量目标，围绕质量目标开展有针对性的质量管 理工作。2）建立健全质量保证体系a 建立以项目经理为首，QC经理、技术经理具体负责实施，各专业责任工程师和质检工 程师分工负责，层

17、层把关的质量保证体系。b质量保证体系各级责任人员到位到岗，深入施工现场，履行相应职责，确保质保体系 正常运作。3）充分做好施工技术准备工作a 组织专业技术人员进行施工图纸汇审；参加设计交底，了解设计意图；踏勘现场，熟 悉现场条件。b 组织编制切实可行的施工组织设计、施工技术措施和质量检验计划。c 组织向施工班组进行施工技术交底，使施工人员明白项目质量目标、施工方法、施工 质量控制重点和要点。d 进行必要的焊接工艺评定，开展特殊工种的培训考试工作，做到焊接工艺评定覆盖率 100%,特殊工种上岗持证率100%o4）采用科学的施工方法、先进的施工工艺a采用预制和安装分离的施工模式，进行深度工厂化预制

18、从罐壁板的下料、滚圆和浮 顶制作等工序专门制定了有关技术质量要求，做到经检验合格后才准予出厂。对罐壁 板下料采用先进的数控切割机进行切割，保证坡口的尺寸要求，这些先进的工装设备 为储罐组焊大量采用自动焊的先进工艺创造了条件。b 利用燃油加热进行储罐壁板现场整体热处理设备，可保证热处理温度偏差在10CX 围内，确保壁板热处理效果。C 在施工中，大量采用自动焊工艺，不仅得到优良的焊接外观成型，而且确保焊缝的内 在质量，这对于缩短工期，节约工程成本起到十分重要的作用。d 深入开展“比学赶帮超”等活动，围绕项目“五大控制”，弘扬“见红旗就扛，有第 一就争”的精神，从技术管理、程序控制、技术创新等方面

19、落实采购、施工、投产各 环节的质量责任，确保工程本质安全，争创部级优质工程。）加强原材料采购验收保管a 从源头抓起，加强材料的采购、验收工作。b 采购单必须经审核后才能采购，材料必须自检合格，并经监理单位报验后方能使用。c所有进库的材料、配件都必须有产品合格证及质保书，严禁不合格材料进入施工现场。d 材料的堆放应分门别类，并按规定做好标识，保证其处于自然状态。e 材料发放时应做好详细的发放台帐，符合可追溯性要求。6）设定关键部位质量控制点a 设置关键部位质量控制点，并在施工工艺中得到充分体现，在施工过程中严格把关， 从而达到控制质量的目的。b 本工程质量控制的重点： 原材料的检验和验收 基础验

20、收； 储罐和管道的焊接； 储罐的几何尺子； 消防喷淋管道内部清洁度； 电器和仪表系统的调试； 防腐质量。7）加强过程监控力度，发现问题及时整改a 严格按照施工图纸、施工规X和施工技术文件进行施工，任何现场修改、材料代用必 须取得设计的同意，严禁自行改变施工图纸或降低使用标准。b 对壁板的滚圆质量进行有效控制，做到100%检查，控制其弧度和拱高，做到以预制质 量来保证安装质量。c 对于露天焊接项目，应在风力W8m/s级、相对湿度W90%的环境条件下组织施工。否 则应采取相应的控制措施。d 对各种检查中发现的问题，应及时分析原因，制定对策，限期组织进行整改，以满足业主及监理的要求。8）坚持三检一评

21、制度和工序交接检查制度a 强调施工人员认真做好自查工作，并做好相应记录。b 班组之间做好互检工作。c质检人员严格按照质检计划开展专检工作，加强巡检，实行质量否决权制。d 分部分项工程完工后进行质量评定，严把质量评定关。e 严格执行工序交接检查制度，上道工序未经检查，不得进入下道工序。9）接受业主、监理公司、地方政府部门的管理和监督a 接受业主管理、监理公司监理和地方政府部门监督，对指出的问题及时予以整改。b 按照监理大纲要求，及时提请监理工程师到现场进行检查验收工程，验收合格后才能 转入下一道工序，并同步做好工程施工记录。10）建立质量奖惩制度，充分调动施工人员积极性a 为了体现“干好了给奖，

22、干坏了扣工”的原则，建立项目的月质量考核制度，采用随 机抽查、实测实量的方法，评定质量好坏，及时公布评定结果。b 实施焊接质量奖励制度，对焊接合格率达96%以上的焊工及时给予精神及物质奖励。11）其它a 加强对进口设备及配件的安装质量监控，严格按照随机资料进行施工，尊重厂商在现 场服务人员的技术指导。b 成品和半成品的现场保护管理工作，确保成品、半成品的最终质量。c 认真细致做好后期施工的“三查四定”工作，确保施工问题不带入生产。d 加强工程软件建设，认真详实地进行工程原始资料的记录，正确规X地编写整理交工 资料。充分利用现代办公室管理软件，实现交工资料成稿电脑化。5、技术措施为切实落实本公司

23、的“坚持质量第一，依靠持续改进的质量管理工作，为顾客和社会提 供优质的产品服务”的质量方针，针对本工程特点和要求制定项目技术措施。1）储罐安装专业A.总则a 严格执行设计文件和相关施工验收规X的要求；b 工厂化预制；c 清洁施工；d 施工记录与工程同步；e 施工总结及时、完整。B.材料a 钢材表面或断面不得有裂纹、夹渣和分层。表面锈蚀、麻点或划痕等缺陷深度不应超 过该钢材允许的壁厚负偏差。b 钢材应按钢号和规格分别验收，进库（场）后应专门放置。C.下料预制a储罐板材用数控龙门切割机进行切割；附件用材，断面尺寸不大于100mm的各类型材 采用机械切割下料；断面尺寸大于100mm的型材宜采用机械切

24、割下料。若采用火焰切 割下料，须把切割断面处的氧化铁（皮）、毛刺用机械方法除净。b 型钢组成环形结构圈梁、扶手，宜采用模具压制或型钢煨弯机弯制成型。若采用滚制 成型时，须有防止型钢变形的措施。型钢弯制时，禁止用点焊固定加固型钢。安装前 需重新找圆。c 环形平台上的平台板，直线部位采用剪切下料，环形部位和接管开孔采用手工火焰切 割，切割完后须用机械方法除净切割部位的氧化铁。d 壁板采用滚板机进行滚圆，并在自由状态下用弧板进行检验，符合规定要求后才能进 入组装现场。e 预制件完成后，应除净所有的焊疤、焊瘤，并按设计要求进行除锈和涂刷底漆。f 涂刷完成的预制件按安装顺序分类别垫放，并有醒目的标记。D

25、安装a 到现场安装的预制件，应无泥土、油污等杂物。预制件摆放文明有序，有防变形的措 施。b 预制件吊装过程中，应有防止构件表面底漆损坏和变形的手段。c 附件安装完后，应及时割除临时吊耳和其它支承件，留下的焊疤应及时用机械方法磨 平。d 预制件安装完成后，应及时进行检验，并作好记录。e预制件安装禁止强力组装。f 现场损坏的预制件，须按原样恢复。E.焊接a 附件在施焊过程中须随带符合要求的焊条保温筒，除锈用的钢丝刷，敲打药皮的刨锤。b 焊工在施焊前应用钢丝刷将施焊部位及两侧20mmX围内的浮锈清除干净。c引弧应在焊道内侧，严禁在焊道以外的部位引弧。d 焊工对施焊完的焊缝应用刨锤等其他方法将焊缝上

26、的药皮清除干净，并除净焊缝两侧 的飞溅，最后用钢丝刷把焊缝刷干净。e 附件焊接时，焊工应把施焊的焊条头捡干净并回收。f 间隔焊的焊缝和间隔长度应均匀。g所有栏杆上的扶手焊缝，须用磨光机打磨平滑。7、纠正措施7.1 纠正措施制定业主、监理、S-FCC相关部门提出制定纠正措施需求，由发生不合格的部门、单位制 定。纠正措施应包括如下内容：（1）纠正措施制定的依据（2）不合格原因的调查分析（3）针对消除不合格产生的主要原因所采用的措施或方法（4）实施过程中所采用的测量方法及放行标准（5）纠正措施的目标要达到量化、可考核。（6）纠正措施实施所需的记录。对质量体系审核中出现的不合格制定的纠正措施，由发生不

27、合格的单位负责人审批； 对产品实现过程中的严重不合格制定的纠正措施、通过质量信息的数据分析结果制定的纠 正措施，由技术部门编制，质量管理部门审定，项目部总工程师批准；对第二方检查或顾 顾客反馈的不合格品信息、顾面客抱怨制定的纠正措施，山项目部总工程师审核、批准。 7. 2纠正措施的实施和监督（1）经批准的纠正措施，制定部门、单位应发至所有涉及的部门、单位或岗位。（2）针对产品实现过程的纠正措施由S-FCC项目工程管理部组织有关责任部门（单 位）实施，质量部门组织有关人员验证并记录纠正措施的执行结果。（3）针对内部审核确定的纠正措施，受审核方接到观察项后，应在内审后的15日内 进行纠正，并将纠正

28、情况反馈至审核组。纠正措施的的执行情况及效果由项目经理组织验 证。（4）项目质量部门对（工程、产品类）纠正措施定期验证（一年不少于2次）。8、施工质量创优计划的贯彻执行 8.1发放及管理为了保证工程施工质量满足顾客的期望和要求，经审批合格的施工质量计划作为本工 程施工的指导性和控制性文件，必须发放至与本工程施工有关的任何部门、单位，确保在 产品实现过程中需要获得文件的场所均能够获得适用的有效文件。施工质量计划文件的管理按本文件的相关款项进行管理。8. 2执行所有参加本工程施工的管理人员、作业人员，必须严格按照质量计划内与本岗位质量 活动有关的要求执行，并接受相关部门的监督和检查。8. 3监督和

29、检查本质量计划的执行过程接受质量监督站、业主、总承包方以及FCC相关部门的监督和 检查。S-FCC将通过对质量计划执行过程的内部审核及相关部门监督和检查结果信息进行 分析，提出处理意见，落实主管部门或单位，按本文件的相关规定编制纠正和预防措施， 从而促进质量计划持续改进，提高和加强S-FCC满足顾客的期望和要求的能力。9、施工总结工程结束后依据承包合同、预算成本等，从横向（同类企业、同类项目的经济数据） 和纵向（企业本身的历史经济数据）两个方面比较经济数据的提高与降低情况，总结：1）合同完成情况；2）施工组设及管理目标实现情况；3）项目的质量状况；4）工期对比状况和工期缩短所产生的效益；5）该施工项目的节约状况；6）项目施工提供的经验和教训。