管理体系内部监督检查改进机制.doc

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1、中国交建福清二期工程项目总经理部第一分部管理体系内部监督检查改进机制编制：审核：审批：二一四年五月管理体系内部监督检查改进办法第一章总则第一条 为保证项目部各项工作正常运行，确保政令畅通，不断完善管理工 作秩序，改进工作作风，提高工作效率和工作质量，制定本制度。第二章责任部门第二条 项目部成立综合考核小组，负责项目部管理体系监督检查与改进工 作的具体工作部门，是监督检查与改进工作的全面实施者。第三条 项目部要明确专人具体负责项目部及各部室的监督检查与改进工作，不断建立健全工作制度，落实工作责任。（归口管理部门及检查明细详见附件）第四条 项目部各部门要高度重视监督检查与整改督办工作， 强化监督检

2、查 与改进意识，切实采取措施，搞好监督检查与改进工作。第三章工作原则第五条 适时督查，部门协助。讲求实效，有查必果。公平公正，实事求是。第四章工作重点第六条 各部门落实项目部关于质量管理体系、 安全环保管理体系、项目规 章制度执行情况。第七条 项目经理在日常工作中决定的重要事项或公司领导临时交办的事项；第八条 城投、中交投、总经理部及项目部的有关事项的办理情况；第九条各部室反映的主要问题的办理情况；第十条 其他需要督办监督检查与整改的事项。第十一条综合办公室对上述各项需要监督检查与整改的工作，追踪调查了 解其工作进展和落实情况，及时向指项目经理和相关方面汇报监督检查与整改督 办情况。第五章工作

3、程序第十二条 确定监督事项。各部门反映的主要问题，围绕中心，突出重点， 确定督办内容。第十三条 明确督办责任。在监督检查与整改过程中，遇有职责不清的，要 及时报告，加以明确和界定。对督办内容涉及几个部门的，要协助领导搞好协调， 分清职责，确定牵头或主办人。第十四条跟踪督办落实。凡是管理制度规定办结时限的，要按期完成办结。 没有明确规定办结时限的，要根据要求搞好催办。对于要求具体、内容重要、时 效性强的重要事项，综合办公室要进行重点督办，做到监督检查后反馈改进，纠 偏。第六章工作考核第十六条 考核小组对监督检查与整改情况要及时反馈，形成报告，并把监督检查与整改考核评价结果与各部门的工作绩效考核紧

4、密结合起来，作为部门工作评估考核的一项重要依据。附件：管理体系监督归口管理部门及相应检查明细项目一 三标一体监督检查评分表（10分）（工程部 安质部 综合办公室）序号考核项目扣分说明扣分1项目管理程序（4分）1、资料未专门存放，资料混乱，收发文件签收、归档不及时扣 1分。2、对分公司、上级单位、监理、业主、监督部门下发的整改通知单及通报未按要求及时整改回复，扣3分。2沟通协作（6分）1、各项目上报分公司工程科、质量科等职能部门的资料不及时、质量不高，体现在照片不清晰、工艺操作不准确、未带安全帽、 数据不准确，扣6分（每月按2分计）。项目三合同履约及分包管控监督检查评分表（15分）（计合部）序号

5、考核重点扣分说明扣分1合同履约（3分）1、总包合冋、分包合冋履约情况不理想，与业主方沟通不顺畅，扣3分。2分包管控（12 分）1、工程款的使用情况掌握不全面，扣2分；2、对材料款支付、船机设备租赁费支付、劳务人贝工资的发放未进行有效监督，扣 3分。3、分包单位的项目组织机构，人员持证情况及管理水平无法满足 分包合冋及施工的需求，扣 2分；人、材、机的资源配置不能满足 施工进度要求，扣 3分。4、对现场存在冋题未及时下发整改通知单，未及时整改闭合，扣 2分。项目四计量及结算管控监督检查评分表（5分）（计合部）序号考核重点扣分说明扣分1计量、变更及结算（5分）1、月度计量资料上报不及时，扣2分。2

6、分包单位单位月度预结资料不全或结算不及时扣1分。3、设计变更资料未闭合，不齐全，上报不及时，变更签证手续不完整，未建立设计变更台账，扣2分。项目二 施工组织和进度计划监督检查评分表（20分，福清项目）（实际完成产值情况，核查业主审批的计划及计量资料）（工程部）考核重点计划要求实际完成扣分说明施工产值5分完成100（含）以上， 扣0分；完成80% 100%扣1分；完成80%下，扣2分节点工期5分完成扣0分，未完成 但无不良影响或损失 扣2分，未完成且造 成较大影响和损失扣5分形象进度5分完成扣0分，未完成 扣15分重要工序施工 准备、现场布 置、工序安排5分1、对总计划、季度计划、月度计划未

7、进行分析调整的，在生产调度会对进度 滞后情况未分析原因，未记录解决措施 的，扣1分。2、形象进度图未上墙，与进度不相符， 扣2分。3、施工方案、交底未按时编制审批，或未按方案头施，扣 1分。4、工序安排不合理，扣 1分。项目五技术及质量管理监督检查评分表（30分）（工程部、安质部）序号考核重点扣分说明扣分1技术管理（15分）1、新开工分项施工方案是否经项目内部讨论，完成外部审批，记是 否齐全，合计1分。2、分公司1季度上传群文件内公司相关技术管理制度，是否及时学 习传达并形成技术管理培训纪要，合计1分。3、是否确定年度科技攻关课题、群众性技术创新课题、QC课题，不符合要求扣2分。4、单位工程施

8、工日志记录是否及时，是否确定年度评优日志人选， 个人施工日志记录是否完整，不符合要求，每项扣1分，合计2分。5、新开工安全技术交底是否落实到位，交底签字是否齐全，有无代 签笔记，班组是否全覆盖，不符合要求每项扣0.5分，合计2分。6、测量仪器是否标定、控制点复核有无校核，合计2分7、首段、典型施工是否有方案、总结、二次交底，程序是否闭合。无方案总结扣1分，无审批扣0.5分，无二次交底扣0.5分。合计2 分。&工程业务联系单是否齐全，归档清晰，有无台账目录，扣1分。9、待交工项目预验收是否完成，预验收整改回复是否在规定时间内完成，分项工程质量检验评定是否齐全，合计2分，2质量官理（15分）1、砼

9、观感质量差，扣 2分，砼观感质量一般，扣 1分。合计2分。2、未对已完的分部分项进行评定，扣2分。3、未进行每月砼强度统计评定或评定不准确，扣1分。4、未进行上级部门文件规定宣贯学习2分。5、工程资料滞后，对竣工资料整理造成影响，扣2分。6、施工照片收集不合格或照片不完整，扣2分。7、未开展质量通病治理，或质量例会未对至质量通病进行分析，扣 1分。&未与业主、档案馆联系确定归档要求，扣1分。9、测量控制网未复测扣 2分。10、检查评比被通报或被处罚 （未上报到公司），扣除全部考核分15 分。项目六物资管理监督检查评分表（10分）（物设部）序号考核重点检查内容基本要求分值*0.11物资管理体制物

10、资管理人员是否确定专人负责物资管理？52物资管理制度物资管理制度文件各项制度文件是否齐全？53材料计划工程项目需用材料 总计划是否编制材料总计划2编制人、审批人签字是否齐全2月度需用计划是否按月编制材料计划2P编制人、审批人签字是否齐全24现场仓储管理原材料保管保养现场存放是否满足材质要求，如钢材 防锈蚀、水泥防潮、土工材料防老化等。10材料堆垛是否合理，如不可过高堆垛， 码放稳定等5原材料标识是否树立或悬挂材料标识牌8r材料标识牌填写内容是否合乎要求材料标识牌是否动态标识，如日期变 动等5原材料进场检 测工程项目原材料检测 计划:是否编制原材料检测计划2编制人、审批人签字是否齐全2检测标准是

11、否明确，有效。2原材料进场检测、记录r是否登记进场检测记录5质量证明文件是否齐全10检测频次是否满足规范及设计要求10质量跟踪管理:钢筋跟踪台账登记是否及时全面？4原材料检测汇总分析是否按照检测汇总表进行汇总分 析46原材料收发存控 制收发存台账:是否登记收发存台账，是否及时4收发存月度汇总表是否按月汇总？2材料用量复核表是否定期复核材料用量？47供应商管理供应商资质审查是否保有供应商资质材料4供应商资质材料是否有效2供应商评价记录是否齐全？4项目七安全文明施工监督检查评分表（10分）（物设部、安质部）序号考核重点扣分说明扣分1安全内业资料 （4分）未签订安全目标责任书；未进仃节后安全教育； 无重大危险源辨识；无节后复工安全隐患排查记录，安全检查及日常检查记录不及时； 节后未进行安全技术二次交底；临时用电无检查记录；消防设施检查不及时；设备台账及维修保养记录更新不及时，每出现一项扣0.5分，扣完为止。52安全隐患及防护（4分）现场存在安全隐患；安全警示不到位；安全防护不到位、 不规范，有无违章作业，消防设施是否有效； 临时用电不 规范；每出现一项扣 0.5分。3安全文明施工（2分）未保持文明施工常态化，检查评比排名下游，每出现一项 扣1分。4安全文明施工检查在迎检过程或日常检查中被通报或投诉（未上报到公司）,扣除全部考核分10分。