粮食加工企业质量管理体系要求标准草案.doc

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1、 ICS xx.xxx W xx 备案号：XXXXX-XXXX RB中 华 人 民 共 和 国 认 证 认 可 行 业 标 准 RB/T XXX-XXXX粮食加工企业质量管理体系要求Grain processing enterprise-Quality management systems-Requirements（草案）XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施中国国家认证认可监督管理委员会 发布 目 录前 言I引 言II1 范围32 规范性引用文件33 术语和定义34 组织环境44.1 理解组织及其环境44.2 理解相关方的需求和期望44.3 确定粮食加工质量管理体系的范围44.4

2、质量管理体系及其过程45 领导作用55.1 领导作用和承诺55.1.1 总则55.1.2 以顾客为关注焦点55.2 方针55.2.1 制定质量方针55.2.2 沟通质量方针55.3 组织的岗位、职责和权限56 策划56.1 应对风险和机遇的措施56.2 质量目标及其实现的策划66.3 合规义务66.4 变更的策划67 支持67.1 资源67.1.1 总则67.1.2 人员67.1.3 基础设施77.1.4 过程运行环境77.1.5 监视和测量资源77.1.6 组织的知识77.2 能力87.3 意识87.4 沟通87.5 成文信息87.5.1 总则87.5.2 创建和更新87.5.3 成文信息的

3、控制88 运行98.1 运行的策划和控制98.2 产品和服务的要求108.2.1 顾客沟通108.2.2 产品和服务要求的确定108.2.3 产品和服务要求的评审108.2.4 产品和服务要求的更改108.3 产品和服务的设计和开发108.3.1 总则108.3.2 设计和开发策划108.3.3 设计和开发输入118.3.4 设计和开发控制118.3.5 设计和开发输出118.3.6 设计和开发更改118.4 外部提供的过程、产品和服务的控制118.4.1 总则118.4.2 控制类型和程度128.4.3 提供给外部供方的信息128.5 生产和服务提供128.5.1 生产和服务提供的控制128

4、5.2 标识和可追溯性138.5.3 顾客或外部供方的财产138.5.4 防护138.5.5 交付后的活动138.6 产品和服务的放行148.7 不合格输出的控制149 绩效评价149.1 监视、测量、分析和评价149.1.1 总则149.1.2 顾客满意159.1.3 分析与评价159.2 内部审核159.3 管理评审159.3.1 总则159.3.2 管理评审输入159.3.3 管理评审输出1510 改进1510.1 总则1510.2 不合格和纠正措施1610.3 持续改进16附录A（规范性附录）17A.1 引言17A.2 基于风险的思维17A.3原料采购、储存17A.4 生产过程要求1

5、8A.5 成品包装、贮存、运输卫生要求18A.6 有毒有害物质管理18附录B（规范性附录）19B.1引言19B.2 基于风险的思维19B.3有毒有害物质管理19B.4原料采购、储存19B.5生产过程要求20B.6成品包装、贮存、运输卫生要求20II前 言本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。本标准由中国国家认证认可监督管理委员会提出并归口。本标准的框架与国家标准GB/T 9001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系 要求保持一致。本标准起草单位：北京中经科环质量认证有限公司、中国粮食行业协会、北京古船食品有限公司、中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限

6、公司。本标准主要起草人：曹春香、赵奕奕、韩兆轩、邵友生、尹屹峰、伍雪梅、李巍、王立男、王格平、王春程、赵媛、张冬梅。引 言粮食加工业关系到国计民生和国民营养健康安全保障，产业关联度高、涉及面广。粮食产品是人们的生活必需品，粮食产品质量关系到广大人民群众的身体健康。目前粮食企业的国家标准以及行业标准中，重点关注的是技术标准，针对粮食企业的管理标准目前是缺位的情况。目前粮油行业执行的管理标准，为通用的质量管理体系的标准GB/19001，它适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织，但是，正是因为此标准超强的通用性，使其不能体现粮食企业的特殊性，没有粮食企业的管理特点。因此，粮食行业在采用GB/1

7、9001标准时，无论是在语言方面，还是在要求方面，均缺乏行业特性，对粮食行业来说，具有不适用性。国内粮食加工企业层次不一，管理差异性较大，大型粮食加工企业具有一定的管理基础，管理体系相对到位，而小型粮食加工企业甚至粮食加工小作坊的管理则相对粗糙。这些小型粮食加工企业数量较多，管理不到位，执行通用的质量管理体系标准，忽略粮食行业的管理关键点，会造成一定的管理漏洞，十分不利于粮食加工企业的发展，消费者的权益也得不到保障。粮食加工企业质量管理体系要求 1 范围本标准规定了粮食加工企业生产加工过程及管理过程质量管理体系的特定要求。本标准配合GB/T 19001以适用于粮食加工企业建立、实施、保持和改进

8、其质量管理体系，企业可按照本标准的要求开展自我评价、自我声明，也可作为对粮食加工企业质量管理体系进行外部评价和认证的依据。本标准规定了粮食加工企业应满足的食品安全管理要求，包括附录A油脂生产企业食品安全管理要求和附录B米、面产品生产企业食品安全管理要求中的特定要求。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 2715 食品安全国家标准 粮食GB 2760食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2761食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量GB 2762食品

9、安全国家标准 食品中污染物限量GB 2763食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763.1 食品安全国家标准 食品中百草枯等43种农药最大残留限量GB 7718食品安全国家标准 预包装食品标签通则 GB/T 8874 粮油通用技术、设备名词术语GB/T 8875 粮油术语 碾米工业GB 13122食品安全国家标准 谷物加工卫生规范GB 14881食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001 质量管理体系 要求GB 19641 食品安全国家标准 使用植物油料GB/T 22000 食品安全管理体系食品链中各类组织的要求GB/

10、T 22005 饲料和食品链的可追溯性 体系设计与实施的沟通原则和基本要求GB/T 22515 粮油名词术语 粮食、油料及其加工产品GB/T 26433 粮油加工环境要求GB/T 29890 粮油储藏技术规范3 术语和定义GB/T 22515、GB/T 8874、GB/T 8875、和GB/T 19000界定的术语和定义适用于本文件。4 组织环境4.1 理解组织及其环境企业应符合GB/T 19001中4.1条款。4.2 理解相关方的需求和期望4.2.1 企业应符合GB/T 19001中4.2条款。4.2.2 企业的相关方一般包括：a）顾客：顾客包括粮食批发商、零售商以及直接的消费者；b）供应商

11、原辅材料贸易商、粮库、添加剂、包装物及相关用品等供应商；c）运输单位：委托其他单位运输原辅材料及产品的承运方；d）国家有关部门批准的检验机构；e）行业协会、监督管理部门；f）其他相关方。4.2.3 企业应识别和及时更新相关方的要求，并确定必须满足的相关方要求。粮食加工企业相关方的要求通常包括但不限于以下方面：a）产品质量应符合国家标准；b）保证产品质量安全及质量追溯能力；c）产品价格符合国家要求；d）存储条件符合国家标准；e）在产品保质期内，对产品质量承担责任等；f）接受社会和政府的监督，并建立有效的食品安全信息沟通机制。4.3 确定粮食加工质量管理体系的范围4.3.1 企业应按照GB/T

12、19001中的4.3条款要求确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。4.3.2 粮食加工主要包括：稻谷碾米；小麦制粉；玉米及杂粮的加工；植物油脂的提取、精炼和加工；植物蛋白质产品的生产和淀粉、预拌粉加工；以米面为主要原料的粮油食品加工；粮油加工副产品的综合利用。注：成品粮如白米、米粉、小麦粉、玉米粉、玉米糁、高粱米、粟和各种淀粉等是谷物的胚乳部分，是制作食品的基础原料。4.3.3 企业确定的粮食加工过程质量管理体系的范围应包括收购、贮存、加工、运输、销售等过程。 注：销售过程应包括直营销售和批发销售等。4.4 质量管理体系及其过程企业应符合GB/T 19001中4.4条款要求。5 领导作

13、用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.1.1 企业应符合GB/T 19001中5.1.1条款。5.1.1.2 企业最高管理者对质量管理体系的领导作用和承诺应至少包括但不限于以下方面：a）建立和健全粮食安全管理制度；b）建立共同的价值观、道德观。5.1.2 以顾客为关注焦点企业应符合GB/T 19001-2016中5.1.2条款要求。5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.1.1 企业应符合GB/T 19001中5.2.1条款。5.2.1.2 质量方针应与企业的宗旨和企业提供的产品的性质、特点和规模相适应，应体现最高管理者在粮食产品质量安全方面的承诺，应满足相关的法律法规和相关方要

14、求。5.2.2 沟通质量方针企业应符合GB/T 19001中5.2.2条款要求。5.3 组织的岗位、职责和权限5.3.1 企业应符合GB/T 19001中5.3条款。5.3.2 最高管理者若任命管理者代表，应为最高管理者层人员且应为具备管理协调和技术能力的人。6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 企业应符合GB/T 19001中6.1条款。6.1.2 企业应识别存在的风险和机遇，并评价出需应对的风险和机遇，风险和机遇一般包括：a) 政策法规变更；b) 市场需求变化；c) 技术变革；d) 监管不力；e) 检测条件； f) 天气变化导致原料不足；g) 自然灾害；h) 疫情；i) 物流能力

15、j) 安全风险；k) 人员流动和短缺、人员能力不足等人力资源风险；k) 经营决策失误；l) 财务运作不利；m）其他。6.1.3 企业可通过信息充分的决策，采取以下措施对需应对的风险和机遇进行控制：a) 消除风险源：如大量使用自动化设备，取代人工操作；b) 规避风险：识别法律法规要求、制定详尽的有针对性的风险控制措施；c) 改变风险的可能性或后果：如制定管理控制措施、协调原料仓储、运输能力等；d) 分担风险：增加检验检测力度；e) 保留风险：如进行项目风险评估；f) 为寻求机遇承担风险。6.1.4 企业应采用风险分析思维，针对不同风险采取相应的措施，并在适用时保留形成文件的信息作为确定风险的证

16、据，见附录A和附录B的要求。6.2 质量目标及其实现的策划6.2.1 企业应符合GB/T 19001中6.2条款。6.2.2 质量目标内容应包括粮食产品质量满足客户、行业主管部门及法律法规要求的内容。 6.2.3 企业应明确各职能和层次质量目标的统计方法。6.3 合规义务6.3.1 企业应建立适宜的渠道及时识别、获取并更新与粮食行业相关的卫生管理、产品加工、产品检验检测等法律法规、标准及其他要求，可包括：法律法规：国家及地方颁布的法律法规，以及我国加入的国际公约；标准：国际标准、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准；其他要求：企业与顾客的协议、企业的自愿性原则和操作规程、行业协会的要求、上级

17、监管部门要求等。6.3.2 企业应将识别出的法律法规、标准及其他要求应用于其质量管理体系中。6.4 变更的策划企业应符合GB/T 19001中6.3条款要求。7 支持7.1 资源7.1.1 总则 企业应符合GB/T 19001 中7.1.1 条款要求。7.1.2 人员7.1.2.1 企业应符合GB/T 19001 中7.1.2 条款。7.1.2.2 企业应配备相应的粮食产品安全专业技术人员、食品安全管理人员，以及粮食质量检验员、粮油购销员、粮油保管员、制粉技师、制米技师，并明确相应的职责和权限。7.1.2.3 从事接触直接粮食产品工作的生产/管理人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗

18、工作。注：粮食产品安全专业技术人员、食品安全管理人员包括：卫生管理人员、生产管理人员、质量管理人员等。7.1.3 基础设施7.1.3.1 企业应符合GB/T 19001中7.1.3 条款。 7.1.3.2 基础设施可包括：a）建筑物和相关设施：厂房、成品库、副产品库、辅料库、包装物库、添加剂库、粮仓、供水站、锅炉房、机修间、变配电间等；b）设备，包括硬件和软件：粮食干燥设备、清理设备、输送设备、粮食加工设备、计量设备、检验设备、包装设备、办公设备等；c）运输资源：原料和产品运输车； d）信息和通讯技术：互联网、生产物流运行系统、追溯系统、通讯设备、照相录像设备等。7.1.3.3 基础设施应符合

19、相关法规和标准要求。7.1.4 过程运行环境7.1.4.1 企业应符合GB/T 19001 中7.1.4 条款。7.1.4.2 企业应保持适宜的成文信息，以明确为保证产品质量及生产加工过程运行环境要求，其中加工过程环境、原料与制品的存放环境、运输环境在厂区设计及环境卫生方面应满足GB/T 26433 中相应条款要求。生产车间、打包车间应满足对粉尘浓度的要求。7.1.4.3 企业生产环境应满足食品安全和人身安全的相关法规和标准要求。7.1.4.4 对过程运行环境应定期检查、检测、消毒、隔离，确保持续满足要求。7.1.4.5 应保留成文信息，以证实过程运行环境持续满足要求。7.1.5 监视和测量资

20、源7.1.5.1 企业应符合GB/T 19001 中7.1.5 条款。7.1.5.2 企业应根据各地区的风险监测情况进行科学的风险评估，按照生产许可的要求和实际质量和安全管理需要生产需要，配备监视和测量设备。7.1.5.3 企业应根据采购、加工、储存、销售、运输等环节的需要，以及粮食产品原材料、半成品及成品检验要求，配置满足测量范围和测量能力需求的监视和测量设备，满足生产许可证要求。标准或法规中涉及的检测设备通常包括GB2715标准要求的物理特性、理化、卫生指标等设备。7.1.5.4 属于国家规定的强制性检定设备应按照法律法规的要求实施确认，并保留相关合法证据。7.1.6 组织的知识7.1.6

21、1 企业应符合GB/T 19001中7.1.6 条款。7.1.6.2 企业的知识可基于：a) 内部来源：知识产权（工艺设备等）；企业的管理制度；技师的工作经验；内审及管理评审的改进措施；监测和测量结果信息等；b) 外部来源：相关法律法规和标准；行业内技术交流；主管部门、协会组织的专业会议；相关方传递的信息等。7.1.6.3 企业应适时识别、获取和分享与粮食产品有关的各类知识，并且将这些知识应用到粮食加工流程中。7.2 能力7.2.1 企业应符合GB/T 19001中7.2 条款。7.2.2 企业应规定与粮食加工工作有关的人员岗位任职要求，任职要求应与相关法律法规要求一致，包括：a）粮油质量检

22、验员应经过职业技能培训考核，取得相应职业资格，持证上岗；b）生产操作人员和检验人员上岗前应当经过培训考核，持证上岗。7.2.3 企业应根据需要制定、实施、评审和必要时修订培训计划和培训方案，组织各部门负责人和从业人员参加各种职前、在职培训和学习，以增加员工的相关知识与技能。7.2.4 企业应建立培训制度，对粮食加工人员以及相关岗位的从业人员进行相应的食品安全知识培训。当食品安全相关的法律法规标准更新时，应及时开展培训。7.2.5 企业应定期审核和修订培训计划，评估培训效果，并进行常规检查，以确保培训计划的有效实施。7.3 意识7.3.1 企业应符合GB/T 19001中7.3 条款要求。7.3

23、2 企业应通过培训和考核促进各岗位从业人员遵守和执行各项食品安全管理制度的意识和责任。7.4 沟通7.4.1 企业应符合GB/T 19001中7.4 条款。7.4.2 企业应建立外部沟通机制，沟通内容包括但不限于：a)有机制确保就粮食安全风险评估信息和粮食安全监督管理信息与食品安全监督管理部门或其他有关部门进行交流沟通；b)启动召回机制召回已经上市销售的粮食产品，应通知相关生产经营者和消费者；c)发生食品安全事故时，应当及时向当地县级人民政府食品安全监督管理部门报告。注1：企业需进行内部沟通和外部沟通，其中内部包括各层级员工；内部沟通方式可包括：会议、座谈会、电话、即时通讯工具、公告栏、内部

24、刊物、网络平台、意见箱、邮件、培训、OA、协议等。注2：外部沟通包括顾客、粮食批发商、零售商、直接的消费者、供应商、运输单位、检验机构、行业协会、来访者、食药局等政府相关部门；外部沟通可包括：网络平台、信息上报、电话、邮件、协议、意见箱、培训等。7.5 成文信息7.5.1 总则 企业应符合GB/T 19001 中7.5.1 条款要求。7.5.2 创建和更新 企业应符合GB/T 19001中7.5.2 条款要求。7.5.3 成文信息的控制7.5.3.1 企业应符合GB/T 19001 中7.5.3 条款。7.5.3.2 企业应规定所保留的成文信息的保存期限，法律法规对其保存期限有要求的，其保存期

25、限应符合法律法规要求，确保产品实现追溯。8 运行8.1 运行的策划和控制8.1.1 企业应符合GB/T 19001中8.1条款要求。8.1.2 粮食生产加工过程质量管理体系通常覆盖以下主要过程：a）原料采购1）企业确定生产的需要和采购计划单的要求；2）确保未经检验的原料不得投入生产；3）确保原料防护和减少途中损耗；4）确保原料质量、数量、重量、包装等符合要求；5）确保进场的原料质量和安全卫生符合质量和卫生标准要求。b）食品添加剂的使用1）确保食品添加剂的选择符合要求；2）确保供应厂家的评价符合要求；3）确保添加剂的使用符合国家相关法律法规要求。c）粮食生产1）确保生产过程所需的原材料及物品符合

26、要求；2）确保对产品质量有影响的生产人员得到有效的培训；3）确保各工序人员需求及能力配备；4）确保设备设施完好及水、电、气供应；5）确保设备操作过程符合要求；6）确保生产环境符合要求；7）设立关键/特殊工序控制点。d）产品防护1）防止产品污染控制管理；2）做好产品防潮、防虫、防鼠等防范工作。e）成品储藏运输1）检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种分类存放；2）确保成品库干燥、通风、设有防尘、防蝇、防虫设施；3）确保搬运工具、车辆清洁卫生。8.1.3 粮食生产加工过程策划时应满足：执行国家、行业产品技术标准；确定采购及成品的质量水平；确定采购、生产加工、运输、储存及销售过程的程序、关键过程、食

27、品安全危害及文件；对识别的食品安全危害进行危害评估，并做相应的控制措施；按照国家及行业标准确定各个过程的检验、测量、试验环节，检测要求及满足要求的检测设备；确定各个过程的所需的设备；建立相应的过程和检测记录。8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.1.1 企业应符合GB/T 19001中8.2.1条款要求。8.2.1.2 组织应将以下信息告知或提供给顾客：a）产品名称、规格、批次、数量、产品执行标准、产品保质期等产品信息；b）产品追溯编码；c）企业名称、生产地、企业网址、联系电话、企业资质等企业基本信息；d）产品的食用方法、适用人群、温馨提示、贮存条件等信息。注：顾客包括批发企业、

28、零售企业、以及终端消费者。8.2.1.3 对于互联网销售的企业，应确保互联网中的信息真实有效，回答顾客问题及时准确。8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.2.1 企业应符合GB/T 19001中8.2.2条款要求。8.2.2.2 批发商、零售商以及直接的消费者顾客提出不同产品和服务要求： a）产品价格要求；b）产品质量要求；c）产品库存要求；d）产品运输要求；e）产品质量责任要求。8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.3.1 企业应符合GB/T 19001中8.2.3条款要求。8.2.3.2 企业应评审以下特殊内容：a）不同地域的顾客需求；b）顾客对食品安全的要求；c) 运输和储藏环境。8

29、2.3.3 根据批发商、零售商以及直接的消费者顾客类型不同采取不同的评审方式。根据网络、门店销售方式采取不同的评审方式。8.2.4 产品和服务要求的更改企业应符合GB/T 19001中8.2.4条款要求。8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则企业应符合GB/T 19001中8.3.1条款要求。8.3.2 设计和开发策划企业应符合GB/T 19001中8.3.2条款要求。8.3.3 设计和开发输入企业应符合GB/T 19001中8.3.3条款要求。8.3.4 设计和开发控制8.3.4.1 企业应符合GB/T 19001中8.3.4条款要求。8.3.4.2 企业现有工艺设备布局和工艺流程

30、主要生产设备设施、产品类别等事项发生变化，需向监督管理部门提出生产许可变更申请，并获得相应的资格。8.3.5 设计和开发输出企业应符合GB/T 19001中8.3.5条款要求。8.3.6 设计和开发更改企业应符合GB/T 19001中8.3.6条款要求。8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.1.1 企业应符合GB/T 19001中8.4.1条款要求。8.4.1.2 企业应识别所需采购的产品及外部供方提供的过程和服务，可包括以下内容：a）产品所需的原料和辅料；b）产品包装物料；c）生产所需的食品添加剂；d）运输服务；e）检测服务；f）系统开发及维护服务。8.4.1.3

31、 企业应采用适宜的方法确保采购和外包过程得到控制，使外部供方提供的产品、过程和服务能满足预期要求，如定期对运输承运方进行评价和管理，以确保粮食产品按约定的要求交付给顾客等。8.4.1.4 企业应将以下要求通报给外部供方，并定期监控外部供方使其满足要求： a）具备相应资质，确保提供性能优质、安全可靠的产品和服务； b）确保提供产品的质量符合法律法规要求；c）确保满足产品品种、数量和交货期的要求；d）价格合理，保证服务要求；e）提供存储、运输、设备设施维修保养和服务外包的供方应委派专业人员实施，并对外包过程与关键环节进行监控，保存相关资料。8.4.1.5 采购要求和验证 a）企业应编制采购计划/方

32、案，明确所采购的原辅料的品种、质量标准、收购价格、数量、交货期要求以及采购验证的具体安排；b)企业应确保采购信息完整、准确、及时、有效地传递给供应商和内部有关部门； c）企业应对采购的产品/服务进行验证，验证结果应符合采购计划/方案的要求，验证的方式一般包括： 1）查看外部供方的文件和资料； 2）外部供方提供的原辅料的检验报告，并对采购的原料进行验收检验。d）企业应确保验证成文信息真实、准确、完整，符合可追溯要求。8.4.2 控制类型和程度企业应符合GB/T 19001中8.4.2条款要求。8.4.3 提供给外部供方的信息企业应符合GB/T 19001中8.4.3条款要求。8.5 生产和服务提

33、供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.1.1 企业应符合GB/T 19001中8.5.1条款要求。8.5.1.2 产品加工和包装企业在进行加工和包装的过程中，应确保：a）各工序人员需求和能力配备符合要求，重要岗位人员获得相应的资格认可并持证上岗；b）确定有效的作业文件和工艺文件；c）设备设施的配备和有效；d) 配备检测设备和有效；e）人员操作符合要求；f）原辅材料和包装的质量达到要求；g）生产过程中进行检验；h）生产环境符合要求；i）半成品和入库成品得到有效的检验；j）设立关键/特殊工序控制。8.5.1.3 销售企业应对销售及发货跟踪过程进行监督、检查和考核，并满足以下要求：a）销售中的成

34、品粮的包装和标识，应当符合国家食品包装、标签标准和有关规定，注明生产日期、保存条件和保质期；b）粮食产品出库时，必须按照粮食质量标准和食品安全标准及有关规定进行检验并出具检验报告，销售的粮食应当与检验报告相一致；c）销售粮食应当严格执行粮食质量标准、食品安全标准，不得掺杂使假、以次充好；d）企业发现其销售的粮食有害成分含量超过食品安全标准限量的，应当立即停止销售，通知相关经营者和消费者，召回已售粮食，并记录备查；同时将召回和处理情况向县级以上粮食行政管理部门报告。8.5.2 标识和可追溯性8.5.2.1 企业应符合GB/T 19001中8.5.2条款要求。8.5.2.2 企业生产的产品标签标注

35、的内容应满足下列要求：a) 预包装成品标签应符合GB7718的要求；b) 散装成品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容；c) 生产转基因食品应当按照规定显著标识。8.5.2.3 企业宜建立信息追溯系统，以库存粮食识别代码为载体，建立从收购、储存、运输、加工到销售的全程质量追溯制度，实现粮食质量安全的可追溯。8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.3.1 企业应符合GB/T 19001中8.5.3条款要求。8.5.3.2 企业应对顾客体验过程中的物品妥善管理，避免丢失和损坏。8.5.3.3 企业应对顾客的个人信息进行

36、保护，避免泄露和传播。8.5.4 防护8.5.4.1 存储企业存储粮食产品应符合GB/T 29890、粮油仓储管理办法等法律法规要求。8.5.4.2 产品防护 企业在对产品进行搬运、储存、包装与交付时，应确保：a）防止产品污染控制管理；b）做好产品防潮、防虫、防鼠等防范工作。8.5.5 交付后的活动8.5.5.1 企业应符合GB/T 19001-2016中8.5.5条款要求。8.5.5.2 企业应按合同约定的要求提供售后服务，应至少包括但不限于以下方面：a）告知顾客售后服务电话、售后服务的内容等；b）建立咨询、投诉、防伪查询功能等的顾客反馈渠道，并告知顾客受理时间；c) 建立产品召回制度；d）

37、定期回访或为顾客提供有针对性的服务或活动，及时掌握顾客意见； e）保留投诉、召回、回收处置的信息。8.5.6 更改控制企业应符合GB/T 19001中8.5.6条款要求。8.5.7 生产和服务提供过程中的食品安全 企业的生产和服务提供过程应符合附录A和附录B中食品安全管理的相关要求。8.6 产品和服务的放行8.6.1 企业应符合GB/T 19001中8.6条款要求。8.6.2 企业可以采取自行检验或委托检验的方式对生产的产品进行检验。采取委托检验的，应当委托有资质的食品检验机构进行。8.6.3 企业产品应符合GB2760、GB2761、GB2762、GB2763中成品食品安全的相关要求。8.7

38、 不合格输出的控制8.7.1 企业应符合GB/T 19001中8.7条款要求。8.7.2 企业发现其生产的粮食不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，应当立即停止生产，召回已经上市销售的产品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。8.7.3 企业应对召回的产品采取下列措施进行处置，包括：a) 采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市场；b) 对因标签、标志或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，食品生产者在采取补救措施且能保证食品安全的情况下可以继续销售,销售时应当向消费者明示补救措施。 注：回收产品不一定是不合格品。8.7.4 对国家产品抽查中出现的不合格品，

39、按照产品追溯做出处置，包括下架产品；8.7.5 粮油销售过程中发现腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常，应立即停止供应。注：不合格品为不符合国家标准、地方标准、企业标准、食品安全法的相关规定的产品。回收产品为已经出厂，并且已经脱离了本企业控制范围的产品。包括以下产品： 由企业回收的在保质期内的各类食品及半成品； 由企业回收的在保质期已经超过保质期的各类食品及半成品； 因各种原因停止销售，由批发商、零售商退回企业的各类食品及半成品； 因产品质量安全问题而被行政执法单位扣留、罚没的各类食品及半成品。8.7.6 有毒、有害、有异味或污秽不洁之物品，严禁与合格品同

40、仓区域储存，做好隔离。8.7.7 处理不合格产品的控制要求、相关响应和授权应形成文件。9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1.1 企业应符合GB/T 19001中9.1.1条款要求。9.1.1.2 企业应监视和测量以下内容：a）原辅材料及包装的检验检测；b）半成品的检验检测；c）成品的检验检测；d）生产加工过程的关键控制点；e）贮存过程；f）运输过程。9.1.1.3 企业的监视和测量可采取以下方法：a）依据相应的国家标准和法律法规要求；b）现场观察；c）监控装置。9.1.2 顾客满意9.1.2.1 企业应符合GB/T 19001中9.1.2条款要求。9.1.2.2

41、 企业可通过以下方式获取和分析顾客满意：a）顾客调查；b）行业反馈。9.1.3 分析与评价9.1.3.1 企业应符合GB/T 19001中9.1.3条款要求。9.1.3.2 企业组织可采取统计技术的方法，分析和评价监视和测量的结果，并确定改进机会。9.1.3.3 企业应利用分析和评价结果，用于确认以下结果：a）组织是否符合质量管理体系要求和相关标准； b）销售出去的产品退/换货比例；c）行业主管部门监督检查结果。9.2 内部审核企业应符合GB/T 19001中9.2条款要求。9.3 管理评审9.3.1 总则企业应符合GB/T 19001中9.3.1条款要求。9.3.2 管理评审输入企业应符合G

42、B/T 19001中9.3.2条款要求。9.3.3 管理评审输出企业应符合GB/T 19001中9.3.3条款要求。10 改进 10.1 总则企业应符合GB/T 19001中10.1条款要求。10.2 不合格和纠正措施企业应符合GB/T 19001中10.2条款要求。10.3 持续改进企业应符合GB/T 19001中10.3条款要求。 附录A（规范性附录）油脂生产企业食品安全管理要求A.1 引言粮食产品食品安全也是我们面临的挑战之一，基于确保食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时，不会对消费者造成伤害的原因，建议各企业在整个食品链进行充分地控制，避免食品链的任何环节引入食品安全危害。A.2

43、基于风险的思维基于风险的概念已经明确的被ISO高级结构采纳，并建议粮油加工企业应用，如有关策划、评审和改进的要求。粮油加工企业应采用过程方法，应用风险分析思维，针对不同风险采取相应的措施，并在适用时保留形成文件的信息作为确定风险的证据。如油脂加工企业应建立以下制度或记录： 建立对原料种植区域卫生指标风险排查制度，每采购季节前进行，并对取样区域分布要求、检测项目等进行规定，并指导原料收购，形成记录； 建立原料、辅料、包材等验收制度，对原料来源、批次信息、质量、运输车辆检查、储存要求等进行规定并记录，便于追溯； 建立生产过程监控制度，内容至少要包括GMP及SSOP等要求，降低风险并适当记录，便于追

44、溯； 建立生产过程风险排查制度，内容至少要包括对塑化剂、苯并芘、食品添加剂等生产过程可能产生的风险，规定检测频率、方法，建立完善的记录并进行趋势分析，采取相应措施； 建立产品储存、运输管理制度，内容至少包括对不合格品、返工品的管理要求； 建立各过程的发现问题的趋势分析制度，各控制措施要有明确的控制方法和控制限，发现问题及时纠偏，并按要求时限保持相关记录。A.3原料采购、储存A.3.1原料采购前要对土壤、灌溉水、重金属、农药等进行风险排查，确保采购符合国标等要求的原料。A.3.2作为动物性原料，应当来自于非疫区，并经检疫合格。A.3.3原料储存时需要对防虫线、日常防护等措施进行监控，避免造成交叉污染。A.3.4盛装原材料的包装物或用于产品包装的包装材料，其材质应无毒无害，不受污染，符合卫生要求。A.3.5所有原辅料必须经检验或验证合格后，方可使用。不符合质量卫生标准和要求的，应隔离放置，防止误用。A.3.6运输车必要时要有铅封，到货后需检查物料看是否有被更换的迹象，包括破损的包裹、口袋，污点和气味。A.4 生产过程要求A.4.1排查生产、储存过程使用的所有塑料制品塑化剂情况，原料塑料包装等要避免进入生产系统中，确保无塑化剂风险。