集团公司员工手册.docx

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1、XX集团员工手册集团人力行政中心集团财务管理中心-2024年6月第一版-欢迎您加入XX!从现在开始，你的成长将与公司紧密联系在一起。公司将为你提供发展的机会与成长的空间，而你在这个空间里，应尽可能展示你的学识、才能及优秀的品质，以便能更快、更好的融入这个大家庭中，为公司发展创造价值。为规范员工日常管理，保障员工合法权益，提高员工自我约束能力和自我管理能力，塑造员工良好的职业形象,特制定此员工手册。本员工手册是公司全体员工的基本行为准则。每一位员工都应对员工手册中所述内容熟记于心，并自觉遵照执行。目录第一章人事运营篇4-11第二章行政综合篇12-13第三章财务管理篇14-16第四章员工手册时效及

2、解释权17第一章人事运营篇一、考勤须知1.1.所有员工都必须按规定时间打k上卜.班，未按规定打卡，视为缺勤；每月一次补卡机会，超过一次，50元/次。1.2青中馆行政职能岗位上班时间为：09:00-18:001.3昌南体育中心物业服务部：1.3.1物业经理早晚轮班:09:00-18:0013:00-22:001.1. 2保洁及园林绿化：07:00-11:30-14:00-17:301.3.3保安:07:00-19:0019:00-次日07:001.3. 4水电工:08:30-17:3013:00-22:001.3.5泥瓦工:08:30-17:301.4. 南体育中心游泳健身馆：1.4.1 健身教

3、练、游泳教练、前台、救生员、销售：09:00-18:0013:00-22:001.4.2会籍顾问:09:00-21:001.4.3游泳馆保洁:07:00-11:00-16:30-21:001.4.4游泳馆保安:09:00-21:001.5. 州体育馆：1.6. 1前台:09:00-18:0013:00-22:001.7. 2保洁:08:00-11:30-13:00-17:301.8. 3形象保安:07:00-18:001.5. 4保安：07:00-18:0018:00-07:0007:00-次日07:001.6小蓝文体活动中心：1.6. 1前台:09:00-18:0013:00-21:001.

4、6.2保洁：07:00-11:00-13:00-17:001.6. 3保安：07:00-19:0019:00-次日07:001.7昌南文化中心11.7. 1客服及讲解员：09:00-18:0013:00-22:001. 7.2保洁及园林绿化:07:30-12:00-13:30-17:301.7. 3形象保安:07:00-19:001.7.4保安:07:00-19:0019:00-07:00二、休息及排班安排2.1 为更好、更迅速熟悉环境，融入公司，新入职员工上岗第一周原则上不安排休假。2.2 各部门负责人每月25日完成下月本部门人员排班的制定，经项目负贡人、人力资源部审核后执行；排班表一经确定

5、原则上不作更改。三、工时管理3.1 员工积假自具有之日起月内有效，原则上每月积假必须在当月进行调休或补休完，不得延续至下个月，逾期作废。3.2 遇重大赛事或活动等因公原因导致不能休完的情况，请走情况特殊报批流程（详见附件D，需经部门负责人及项目负责人审批后方可延续，原则上可向后延续一个月，逾期作废。3.3 调休时可以半天为单位分次进行，注意避免连续多天调休，影响工作正常有序开展。3.4 调休半天同样需要上下班打卡。例总部行政班，下午调休半天上午上班，则上午打卡为早上09:00前，下班打卡为中午12:00后。上午调休半天下午上班，则上班打卡为下午13:00前，下班打卡为晚上18:00后。缺少打

6、卡按忘打卡处理。四、婚假及庆贺金管理4.1 员工结婚，享受三天带薪婚假。4.2 婚假应于婚姻登记之日起半年内一次性休假完毕。4.3 在职期间依法办理结婚登记的员工，由公司发给庆贺金600元。五、丧假及慰问金管理5.1 父母、配偶、子女、兄弟姐妹、配偶的父母亡故，带薪休假三天。5.2 丧假须经部门负责人同意批准后方为有效。5.3 超过规定时间按事假处理。5.4 父母、配偶及子女亡故的员工，由公司发给慰问金601元。六、节日礼金6.1春节、端午节、中秋节公司发给员工节日礼金或礼品。试用期员工礼金/礼品发放标准为正式员工标准的50%。七、生日祝贺7.1一季度举办次，届时会准备趣味横生的游戏，静香可口

7、的美食和精美的生日礼物。八、工龄奖8.1工龄工资100元/月，三年封顶。同工资合并发放。九、健身福利9.1 员工本人可免费享受公司的体育健身运动项目（私教课程除外）。9.2 直系亲属（指配偶、父母、子女、岳父岳母）半价享受公司的体育健身运动项目（仅限会员卡年卡，储值卡、特价卡除外）。十、事假管理10.1事假两天（含）以内，至少提前两个工作口在企业微信工作台-审批-请假-事假或填写员工请假申请单，请假两天（不含）以上，至少提前五个工作口在企业微信申请或填写员工请假申请单，按请假审批权限进行审批，通过后方可休假。10.2如遇突发重大事件，不能提前在企业微信申请或填写员工请假申请单，可通过，短信等方

8、式告知部门负责人。并在事后补企业微信事假或填写员工请假申请表按请假审批权限审批，否则一律按旷工处理。10.3事假期间扣除口基本工资，事假扣款=事假天数X口基本工资。10.4事假以小时为单位，请假时间超过三小时或超过午间12:00按半天计算，上午请假，下午上班进公司时应打卡：下午请假，上午离开公司时应打卡（与第三、工时管理3.4同理）。十一、病假管理11.1病假凭县级以上医院病历、医生证明及治疗医药费单据，在企业微信工作台一审批-请假-病假走流程，当月一天以内不扣基本工资，一天以上（不含）的病假按事假计时扣基本工资。十二、外出、出差管理1.1 1员工因外出、出差，需要当面请示上级领导获准后，至提

9、前一天在企业微信工作台-审批-外出、出差提出申请，经部门负责人审批，并抄送至人力资源部备案。1.2 2外出、出差办事员工离司前至回司后均要进行企业微信人脸打卡,且到达办事地点需要在企业微信工作台-打卡-外出/出差打卡（详情附件2）,未遵照执行按旷工处理。1.3 2.1企业微信工作台-打卡-外出打卡，需在原定外出/出差申请起始时间内，经部门负责人审批后，即可进行人脸打卡。1.4 3第二天因公外出、出差不能打卡的，应提前在企业微信工作台-审批-外出、出差上走流程，未经批准私H外出，按旷工处理。1.5 4如遇特殊情况不能提前走企业微信外出、出差流程，需以，短信等方式告知部门负责人，并在事后补企业微信

10、外出、出差流程，否则一律按旷工处理。12. 5部门员工外出、出差未经部门负责人审批，部门负责人承担连带责任。十三、调班、调休、交接班管理12.1 员工因工作需要或其他原因需要调班，至少提前一个工作口在企业微信工作台一审批一班次调整申请或填写调班申请表，经部门负责人审批，并抄送或交至人力资源部备案。12.2 员工因工作需要或其他原因需要调休，至少提前一个工作口在企业微信工作台一审批-请假-调休假或填写调休申请表，经部门负责人审批，并抄送或交至人力资源部备案。13. 3轮班倒班员工应按时交班、接班，如果接班者未按时接班，应报请部门负责人处理，当值人员不得擅F1.离去，否则部门负责人应承担连带责任。

11、如造成不良后果，视情节严重情况开具处罚通知单，并按旷工处理。14. 4员工申请调班、调休不合理，部门负责人审批后要负连带责任。十四、绩效管理14.1 每月进行一次，绩效奖金和工资合并发放，于每月1口左右开始发放绩效表。14.2 被考核人依据自己的工作表现、业绩成果、评分办法，在考核表填写H评得分和评分说明后签字确认，部门负责人需根据被考核人工作表现等，在考核表填写上级评分和评分说明并签字确认。14.3绩效考核档级表筑效分959090W85807575707060桃花东路an南布南m在素源谪选杼审批模线M11*第二章综合行政篇一、员工宿舍办理1.1 员工入住后需缴纳宿今钥匙押金10元，F1.行配

12、钥匙后归还押金，不得私借或转交他人，若钥匙遗失需赔偿10元交至综合部。1.2 集体宿舍床位只限本人使用，住宿人员不得将床位转租或出借给其他人使用，不允许留宿外来人员，一经发现，立即取消其住宿资格，并追究其相关责任。1.3 已入住人员需退宿舍的，须提前到公司综合部办理退宿手续。1.4 住宿员工离职（包括F1.离、辞职、免职等），须到综合部办理退宿手续后方可办理离职手续。1.5 公司宿舍实行共有负责制，宿舍所有人一起负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面工作。1.5公司会根据总部宿舍环境卫生点检表对各宿舍房间卫生进行检查，每月随机抽查四次，评选出“优秀寝室”和“最差寝室”，并在群里晒照片通报，连续两次

13、排名后两位的房间，处罚当事人20元/次/人。二、员工工服领用2.1 新入职员工7天后方可到综合部申请领取工服：每周一和周三下午14:00-15:00为固定领取工服时间。2.2 如因个人原因，造成工作服丢失或未到期破损，应由本人补缴相应的费用。2.3 离职时，对所领用的工作服按以下规定收取一定费用（从领取当日开始计算，并在离职当月工资内扣除）。2.3.1工作未满六个月离职者，收取工作服实际采购费用的I（Xn班用。2.3.2工作六个月以上十二个月以下离职者，收取当季工作服实际采购费用的50%费用。2.3.3工作十二个月以上离职者，不收取工作服费用。2.3.4被辞退者，收取工作服实际采购费用的50$

14、班用.三、食堂用餐及饭卡工牌3.1 公司原则上按照工作需要每天为员工提供工作餐，具体时间为中餐：12:10-13:00；晚餐：18:10-19:00。3.2 员工工作餐的标准为15元/餐，应自觉先刷卡后取餐；未刷卡食堂帮厨有权拒绝提供饭菜。每月未用完的饭卡月末一律归零。3.3 餐卡充值时间为每月1-3口9:00-11:30为员工饭卡充值时间，过时不办理。3.4 员工离职时应及时归还饭卡和工牌至人力行政中心，饭卡和工牌丢失或未归还的，从当月或离职最后一个月工资扣除20元饭卡工本费和10元工牌。第三章财务篇一、采购管理1.1.自行采购：单项采购金额小于300元的临时紧急采购，可自行采购。3.5 采

15、购申请流程：大于300元的采购，须走采购申请审批流程。1.1 3询比价要求：采购物品单价或单次批量采购大于100O元，采购人须询价议价三家以上供应商，提报三家以上供应商报价单。1.4 验收入库：实物采购的，须由验收入对实物的品名、规格、数量等进行验收入库，并开具入库单，验收入库人与采购人不能为同一人。1.5 采购合同：采购业务走采购合同的需走合同审批流程，合同审批流程通过后方可进行业务操作。1.6 工程事项采购：属于工程维修、安装等业务，作业前需签订安全作业承诺书。1.7 集中采购：属于集采的由集团统一采购，如工服等。二、招待费管理2.1 审批原则：招待费使用实行提前申请，报备流程。紧急情况先

16、与领导请示，经批准后方可招待。招待应遵循“节俭、必需、合适”原则。2.2 购买实物礼品：招待需要礼品，由招待部门负责提出申请经审批后由综合部采买或从库存中领用，招待活动结束后，招待部门负责人当天须退回因故未使用及未使用完的礼品至综合部。经办人及保管人应妥善保管礼品，因保管不当导致贵重礼品遗失或损毁，责任人须照价贿偿。2.3报销原则：业务招待班的报销必须严格遵循“谁发生，谁报销”的原则，严禁公司内部和部门间人员代报。三、差旅费管理3.1 出差审批单：出差前须填写出差审批单，批准后方可出差，未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。如有同行人，须在出差审批单中备注。3.2

17、 交通工具：到达目的有多种交通工具，或同一种交通工具有多个时段的，木着节约原则，选择最经济实惠的出行方式（最高限额高铁二等座）。如飞机航班有多个时段的，选择性价比高的时段（早上/晚上）。出爰过程中的市内交通工具尽量选择公共交通。如乘坐地铁至最近地铁站，再选择其他交通工具。3.3 人住：住宿酒店选择经济适用型酒店。不同级别人员出差，原则上按照各F1.级别标准报销差旅费，同性别人员出差，无特殊情况，本着节约原则同住一间。3.4 超标消费：出差途中个人消费及超标消费均由个人H行承担。四、借支管理4.1 借支类型：一是固定岗位的口常周转备用金借支，二是因某项业务开展的业务借支。4.2 借支原则：借支对

18、象为转正员工，并遵循前款不清后款不借的原则。4.3 归还原则：备用金借支原则上每年年底归还，次年在借，员工离职需全部归还后方能办理离职手续。业务借支在步用发生完后取得票据一周内办理核销手续。五、费用发生原则：5.1 费用发生要真实合理。5.2 贽用发生前要有有效的审批流程。5.3 责用发生要真实合费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。5.4 班用发生要厉行节约原则、杜绝铺张浪费。5.5 班用相关经办人奉行廉洁I律，杜绝虚假报销、谎报身用。六、费用报销要求：6.1 时效性要求：经济事项完成后的7个工作口内，各经办人提交报/核销流程至财务部，当月费

19、用当月报销。班用逾期，不进入财务审批流程。费用报销需要真实与业务相符的合规合法发票，无票替票不得报销。电子发票统一用5纸打印，个人垫付费用报销人需提供完整的付款截图凭证。6.2 纸质单据熄写要求：6.2.1收款人为公司内部员工的费用报销经办人填写费用报销单：6.2.2收款人为公司内部员工的差旅班报销经办人填写差旅锄报销单：6.2.3收款人为公司内部员工的借支业务经办人填写借支单：5.2.4收款人为外部单位或个人的付款业务经办人填写付款申请单:6.3粘贴要求：粘贴规范，原始发票单据及附件应按照报销的费用项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅班、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原

20、始凭证粘在一起；粘贴顺序为报销的面单、发票、入库单、合同、销货清单、支付凭证。6.4不允许重复报销，一旦出现电子发票被重复报销，报销人一次罚款100元，2次200元，以此类推。6.5不允许代报，谁发生、谁报销。第四章员工手册时效及解释权4.1 对本手册如有任何疑问，请详细咨询您的部门负责人、人力资源部或相关部门同仁。4.2 员工如对公司相关制度有疑问或不清楚的地方，应第一时间联系咨询您的部门负责人、人力资源部或其他相关部门同仁，不得以“不知道、不了解”等为由违反公司规章制度。4.3 由于经营环境在不断的变化，员工手册中的条例会根据公司实际情况随时进行修订与完善。任何条例、规定的调整都将会在公司相关工作群或由部门负责人等其他相关方式进行通知下达。4.4 本员工手册所有权归公司所有，仅供内部学习使用，由集团人力行政中心、集团财务管理中心负责编订及下发，最终解释权归公司所有。