【工作计划】银行财务会计工作计划表.docx
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1、第 1 页 银行财务会计工作计划表 特征码 GjboIXBkZzJiCKmPhlsl 一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神,狠抓会计内控 建设。 为从根本上解决困绕我行的基础管理差,内部控制力弱的 问题,我行召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找 了我行会计基础管理方面问题,深入分析了问题存在的原因, 提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。 作为会计负责人,我把贯彻落实会计基础管理工作会议精 神作为首要任务和工作切入点,并从以下几个方面开展了工作: 1、坚持按季组织开展监管检查工作,促进会计内控管理水 平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险 的重要防线。对这一块工
2、作的重视我一刻也没有放松过,尽管 面临这样或那样的困难,我还是坚持按计划、按程序每季度对 支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查 都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管 的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求 逐条细化,不敢有丝毫的马虎。把实质重于形式作为监管的重 要原则,通过持续、认真细致的监管,我们的会计内控管理水 第 2 页 平有了明显的进步。 2、坚持值班制度,提高预警信息核销的及时性和真实性, 充分发挥会计监控系统的监督作用。 按照上级要求,我对会计监管系统的在线值班非常重视, 明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息, 督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分 配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班,值班员轮班 或休假交接时,通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的 加强,直接促进了我行预警信息核销效率的提高,更重要的是 对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。
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