信息系统网络安全系统检查表.doc

《信息系统网络安全系统检查表.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《信息系统网络安全系统检查表.doc（9页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、word信息系统检查项目表安全技术措施类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注物理安全物理位置的选择机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。物理访问控制机房出入口应安排专人值守.控制、鉴别和记录进入的人员防盗窃和防破坏应将主要设备放置在机房内应将设备或主要部件进展固定.并设置明显的不易除去的标记；应对介质分类标识.存储在介质库或档案室中；主机房应安装必要的防盗报警设施防雷击机房建筑应设置避雷装置；机房应设置交流电源地线防火机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统防水和防潮水管安装.不得穿过机房屋顶和活动地板下；应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；应采取措施防止机房内水

2、蒸气结露和地下积水的转移与渗透防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施温湿度控制机房应设置温、湿度自动调节设施.使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的X围之内。电力供给应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备电磁防护网络安全结构安全应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务顶峰期需要；应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图；应根据各部门的工作职能、重要性和所涉与信息的重要程度等因素.划分不同的子网或网段.并按照方便管理和控制的原如此为各子网、网段分配地址段。访问控制应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力.控制粒度为网段级。单个用户应限制具有拨号访问权限的用户数量安全审计应

3、对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进展日志记录审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功与其他与审计相关的信息。边界完整性检查应能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为进展检查。入侵防X应在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等网络设备防护应对登录网络设备的用户进展身份鉴别；当对网络设备进展远程管理时.应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点.口令应有复杂度要求并定期更换；应对网络设备的管理员登录地址进展限制网络

4、设备用户的标识应唯一；应具有登录失败处理功能.可采取完毕会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施；主机安全身份鉴别应对登录操作系统和数据库系统的用户进展身份标识和鉴别应启用登录失败处理功能.可采取完毕会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；当对服务器进展远程管理时.应采取必要措施.防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名.确保用户名具有唯一性。访问控制应启用访问控制功能.依据安全策略控制用户对资源的访问；应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限别离安全审计审计X围应覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户审计内容应包括重要用户行

5、为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件；审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等；应保护审计记录.防止受到未预期的删除、修改或覆盖等入侵防X操作系统应遵循最小安装的原如此.仅安装需要的组件和应用程序.并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁与时得到更新。恶意代码防X应安装防恶意代码软件.并与时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库；应支持防恶意代码软件的统一管理资源控制应通过设定终端接入方式、网络地址X围等条件限制终端登录；应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度应用安全身份鉴别应提供登录失败处理功能.

6、可采取完毕会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以与登录失败处理功能.并根据安全策略配置相关参数。应提供专用的登录控制模块对登录用户进展身份标识和鉴别应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能.保证应用系统中不存在重复用户身份标识.身份鉴别信息不易被冒用；访问控制应提供访问控制功能.依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问应授予不同某某为完成各自承当任务所需的最小权限.并在它们之间形成相互制约的关系。访问控制的覆盖X围应包括与资源访问相关的主体、客体与它们之间的操作安全审计应保证无法删除、修改或覆盖审计记录审计记录

7、的内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等通信完整性应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性通信某某性应对通信过程中的敏感信息字段进展加密软件容错资源控制当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应.另一方应能够自动完毕会话；应能够对单个某某的多重并发会话进展限制应能够对应用系统的最大并发会话连接数进展限制数据安全与备份恢复数据完整性应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏数据某某性应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储某某性备份和恢复应能够对重要信息进展备份和恢复9 / 9信息系统安全检查项目表(安全管理制度)类别检查项目项目安全标准是否

8、符合标准备注安全管理制度管理制度应制定信息安全工作的总体方针和安全策略.说明机构安全工作的总体目标、X围、原如此和安全框架等；应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理制度；应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程。制定和发布应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定应组织相关人员对制定的安全管理制度进展论证和审定应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中评审和修订安全管理机构安全组织应有信息网络安全管理机构成立的正式文件、会议记录报公安公共信息网络安全监察部门备案。岗位设置应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位.并定义各个工作岗位的职责。人员配备应配备一定

9、数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等安全员、各类管理人员应经过公安公共信息网络安全监察部门的培训.持公安厅、人事厅颁发的培训证书持证上岗。安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等授权和审批应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门与批准人.对系统投入运行、网络系统接入和重要资源的访问等关键活动进展审批沟通和合作应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以与信息安全职能部门内部的合作与沟通；应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通审核和检查安全管理员应负责定期进展安全检查.检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。人员安全管理人员录用应指定或授权专门的部门或

10、人员负责人员录用应与从事关键岗位的人员签署某某协议人员安全管理人员离岗应取回各种某某件、钥匙、徽章等以与机构提供的软硬件设备应办理严格的调离手续人员考核应定期对各个岗位的人员进展安全技能与安全认知的考核安全意识教育和培训应告知人员相关的安全责任和惩戒措施.并对违反违背安全策略和规定的人员进展惩戒；定期参加公安公共信息网络安全监察部门组织的安全培训。应对各类人员进展安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训应制定安全教育和培训计划.对信息安全根底知识、岗位操作规程等进展培训外部人员访问管理应确保在外部人员访问受控区域前得到授权或审批.批准后由专人全程陪同或监视.并登记备案。系统建设管理系统定级

11、应明确信息系统的边界和安全保护等级应以书面的形式说明信息系统确定为某个安全保护等级的方法和理由应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准安全方案设计应根据系统的安全保护等级选择根本安全措施.依据风险分析的结果补充和调整安全措施；应以书面形式描述对系统的安全保护要求、策略和措施等内容.形成系统的安全方案；应对安全方案进展细化.形成能指导安全系统建设、安全产品采购和使用的详细设计方案；产品采购和使用应确保安全产品采购和使用符合国家的有关规定应确某某码产品采购和使用符合国家密码主管部门的要求应指定或授权专门的部门负责产品的采购自行软件开发应确保开发环境与实际运行环境物理分开；自行软件开发外包软件开发

12、应根据开发要求检测软件质量应确保提供软件设计的相关文档和使用指南应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码工程实施应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理测试验收应对系统进展安全性测试验收系统交付应制定系统交付清单.并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进展清点应对负责系统运行维护的技术人员进展相应的技能培训应确保提供系统建设过程中的文档和指导用户进展系统运行维护的文档安全服务商选择应确保安全服务商的选择符合国家的有关规定应确保选定的安全服务商提供技术支持和服务承诺.必要的与其签订服务合同。系统运维管理环境管理应指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿度控制等设施进展

13、维护管理；应配备机房安全管理人员.对机房的出入、服务器的开机或关机等工作进展管理应建立机房安全管理制度.对有关机房物理访问.物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的管理作出规定；应加强对办公环境的某某性管理.包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙和不在办公区接待来访人员等。系统运维管理资产管理应建立资产安全管理制度.规定信息系统资产管理的责任人员或责任部门.并规X资产管理和使用的行为。应编制与信息系统相关的资产清单.包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容；介质管理应确保介质存放在安全的环境中.对各类介质进展控制和保护.并实行存储环境专人管理；应根据所承载数据和软件的重要程度对介质进展

14、分类和标识管理设备管理应对信息系统相关的各种设备包括备份和冗余设备、线路等指定专门的部门或人员定期进展维护管理应建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度.对信息系统的各种软硬件设备的选型、采购、发放和领用等过程进展规X化管理应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进展规X化管理.按操作规程实现关键设备包括备份和冗余设备的启动/停止、加电/断电等操作应确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点网络安全管理应指定人员对网络进展管理.负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作应建立网络安全管理制度.对网络安全配置、日志保存时间、安全策略、升级与打补

15、丁、口令更新周期等方面作出规定应对网络设备的配置文件进展定期备份系统运维管理应保证所有与外部系统的连接均得到授权和批准系统安全管理应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略应建立系统安全管理制度.对系统安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出规定恶意代码防X管理应指定专人对网络和主机进展恶意代码检测并保存检测记录应对防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、定期汇报等作出明确规定变更管理系统发生重要变更前.应向主管领导申请.审批后方可实施变更.并在实施后向相关人员通告。备份与恢复管理应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据与软件系统等应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等应根据数据的重要性与其对系统运行的影响.制定数据的备份策略和恢复策略.备份策略指明备份数据的放置场所、文件命名规如此、介质替换频率和数据离站运输方法安全事件处置系统运维管理应制定安全事件报告和处置管理制度.明确安全事件类型.规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责应急预案管理应在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案.应急预案框架应包括启动应急预案的条件、应急处理流程、系统恢复流程、事后教育和培训等内容