化工工艺安全质量标准化标准及考核评级办法.docx

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1、化工工艺安全质量标准化标准及考核评级办法第一条本标准及考核评级办法适用与煤化工生产企业的工艺安全质量标准化管理工作。第二条化工工艺安全质量标准化分为三个等级：一级：总分为900分（含900分）及以上；二级：总分为800900分（含800分）；三级：总分为700800分（含700分）。第三条本标准的第四部分化工设计及化工单位操作安全质量标准化标准总分位300分，其中工艺安全控制部分100分；化工单位操作部分为200分。由于各单位的生产情况不同，所采用的化工生产单位不一致，在评分时应根据具体情况在各单位选择45个单元进行检查。按下式计算得分：每部分实际得分=所考核检行单位的总分/考核检查单位数两部

2、分分数相加即为该单位在此项上的得分。第五条化工工艺安全质量标准化标准及考核评分实施细则（见下表）。（一）工艺技术管理安全班班标准化标准及考核评分实施细则检查项目版fit标准方法评分办法标准分总分3001.工艺技术人员的管理1.1建立健全技术管理网络，1.2制定工艺技术人员的培调计划,建立培训档案。1.3定期对技术人员进行考核.查资料未建立网络扣3分：无计划、档案、考核i1.i,一次扣3分.102岗位操作规程O法的管理2.1内容必须符合化工企业安全规程B、焦化安全规程、生产慨位操作规程（法）编另规程3以及上级有关规定。查资料一处不符合拉1分.52.2询位操作规程（法）由诸位所在分厂或车间姐织编写

3、山分厂（或乍同）技术负优人校核，经生产技术管理部门审核后，报工艺负责人审定,最后由总工程师批准。查资料未严格执行程序,一次扣1分.22.3岗位操作规程（法）的具体要求；2.3.1叙述岗位工作的任务及意义。2.3.2工名过程概述：主要叙述产品生产原理和详细的工艺流程.2. 3.3生产愧作方法。2.3. 3.1正常生产时的操作抄制.2.3.3.2单体设备的开、停与倒车.2.3.3.3系统开车：包括原始开车、大修后的开车.2.3.3.4系统停车：包括长期停年和短期停车；正常停午和紧急停车。2.3.3.5不正常情况及事故处理.2.3.3.6安全技术要点及保安措施.2.3.4附表和附图.2. 3.4.

4、1设备名称代号规格性能一览表.2.3. 4.2分析化脸项目频次表，2.3.4.3安全生产信号、连锁一览表.2.3.4.4仪表自调一览表.2.3.4.5工艺指标一览表。2.3.4.6带控制点的工艺流程图，2.3.4.7主要设备结构的图.查资料岗位任务不明确,一处扣12分：无工艺流程描述扣12分；操作规程内容有缺项扣12分：资料不完整扣12分.132.4若采用陆新设备、新工艺和新技术，应及时对原岗位操作规程（法）进行修改，也可以编制补充操作规定,同位操作规程（法）的修改和补充,应由所在分厂或车间提出申请,经生产技术管理部门审核工艺负责人审定,总工程师批准后，方可执行.查资料未按程序审批拉12分：未

5、评审扣5分：操作规程未战彻落实到岗位15分.102.5每三年对岗位操作规程（法）的适用性进行次评审，检好评审记录。2.6岗位操作规程（法）必须在装置试车前发到操作岗位,并组织操作人员学习,达到持证上岗的要求，2.7岗位掾作成程法的发放范闱由各总位制定，做好发放记录，相关人员Ji.查资料未按程序审批执:2分：未评审扣5分:操作规程未贯彻落实到岗位扣广5分,103.1岗位记录的内容.3.1.1工艺生产规程或懊位操作规程法中的主要工艺指标、就要脚门的开度、生产负荷的变查记录记录的内容不明确扣3分。103.岗位记录与工艺台帐的管埋化、催化剂使用天数等.3.1.2工艺指标执行僧况。3.1.3成品、半成品

6、的数埴和质量，3.1.4主要设备的开停时间,停车原因、机电设备仪表运行情况，备乍情况、设备检停和试车情况、跑日滴涧情况、不正常生产和事故处理情况、瓯导的指示等内容.3.1.5岗位记录的名称、单位名称、交接班者的签名等。3.2工艺台帐的管理：根据实际.建立工艺指标台帐分析化验制幺、工艺事故台帐k、S材料消耗台帐、设备、管道、阀门、白板设置台帐3、才技改技指台帐、生产技术经济寄定台怅卜、4催化剂台帐、原始开停车台帐等.3.2.1工艺指标台帐：记录各项工艺指标每天的最高值、最低的、合格率及每月的总合格率，3.2.24分析化验台怅卜：记录分析室常现分析项目的频次、分析数据及非常规分析数据.3.2.3工

7、艺事故台帐：记录工艺，故的发生地点、时间、或任人、事故等级、发生原因、造成的经济损失、处罚、栗取的纠正措施及实施效果验证.3.2.14原材料消耗台帐:统计记录各项原材料的单耗.3.2.5管道、他门、白板设1台怅。3.2.5.I抬中道设双台帐*:记录主要管道的材料、长度、介侦、温度、压力、起止点、运行过程中出现的裂纹、变形、腐蚀漏点及处刊!情况、更换时间及原因、历次大悔的检测情况.3.2&2阀门设置台账:记录主要阀门的名称、位号、型号,制造厂家、压力温度、运行过程中H；现的故障、更换的时间及原因。3.2.5.34白板设置台账3:记录本单位界区内的巨板的位置、材质、类型、以格各设置时间等.3.2.

8、6技改技指台账卜：记录项目改造的原因、改造内容（并附图纸八改造时间、实施记聚、运行效果、羟济效益分析及会证.3.2.7生产技术经济查定分账：每月对生产情况进行一次总结，记录当月的产M、消耗、工艺指标合格率等，并与考核指标相比较：生产运行情况、存在的问题及需要采取的纠正措施.3.2.8原始开车台账：整套系统试车时或大型改造后开车时应建立原始开车台账3,内容查台廉台帐不齐全扣5分记录不完整每一项扣3分：岗位记录不规范，好发现一项不符合要求扣15分;记录台帐未按现定保存及销毁力I1.5分.20应包括原始图纸、试车方案、试车记录、试车期间存在的问题、采取的纠正措诬及遗留的何题、脸收时间及脸收结果并附般

9、收文件。3.2.9催化剂台账：记录催化剂装填时间、催化剂型号、规格、生产厂家、进厂检测数据、催化剂装堵方案及预处理方案执行情况、生产运行情况、佛化剂活性及寿命评价、抑出催化剂分析报告等。3. 3岗位记录和工艺台滕的要求.3.3. I埴与应及时、详细、准确、真实.3.4. 2书写一律使用解黑墨水,应做到仿末统一、规能标准、清楚整洁.3.3.3必须适用国家规定的法定计堆弛位.3.3.4岗位记录和工艺台账按规定期限进行保存,超过保存期限的由各单位专人负责销毁.4.工艺指标的管理1.1.工艺指标的制定,应以设计工艺参数及生产惋位操作规程为依据，由生产技术管理部门锹责制定，总工程到批准,以生产技术文件下

10、发.杳资料一项不符合扣】、5分，51. 2各单位必须建立工艺指标台账，1.3严格控制工艺指标，西点（厂控）工艺指标合格率98%,分厂（车间）控制工艺指标合格率月平均应95%,IR项厂控工艺指标月合格率要390%,1.4工艺指标的修改必须由生产分厂（车间）根据实际情况提出，根生产技术管理部门，生产技术管理部门会同机动部们（含电、仪专业）.时提出的修改意见,将所用的所有机涔设备做详细认式的强度及安全系数的校核性女，根据计算结果，做出修改决定,报总工程帅批准,以生产技术文件下发并严格执行.1.5如遇特殊情况，个别工艺指标猫做临时性修改，由分厂（车间）提出修改意见，报生产技术皆理部门.生产技术督理部门

11、组织有关单位研先确定，经工艺负贡人审定,以工艺指标变更单的形式下发执行.16各单位要采取定期或不定期的方式对工艺指标的执行（完成）情况进行抽质，并将抽检拈果进行记录.查资料工艺指标合格率未达到要求扣5分；未严格执行程序项次扣I-5分：未如织检查扣3分。304.7必须及时、准确、真实地记录工艺指标,杳现场查资料发现造假数据一次输5分。55.1催化剂进厂要进行质量检验.资资料发现一次无进厂防量检航报告扣1分,35.2催化剂的贮存必须符合催化剂实用手册3查现场发现一次不符合35.催化剂的管理及产品使用说明书的要求.要求扣1分。5.3催化剂的选型。5.3.1使用单位提出书面意见,写明催化剂型号、数址、

12、生产厂家合选用数据.经适用单位技术负责人审JJ后,报生产技术管理部门审核、总工程师批准.5.3.2改用新型号的催化剂必须进行考察和论uE.报生产技术管理部门审核、总工程师批准,然后订货.杳现场期发现一次无书面中请扣I分；未履行审批扣I分.5.4催化剂的装填.5.I.1催化剂在装填之前由使用制定装填方案，经本单位技术负责人签字、技术管刊!部门审核、总工程师批准方可执行.5.4.2对于存放期超过一年的催化剂、脱毒剂.花装埴之前要求对其主要成分及活性进行分析,质景合格方能使用.1.1.1 4.3催化剂装埴要选择时天进行。装M之前要做好切准备工作,尽量缩短奘境时间.5.4.4 装填要粮据方案进行,要力

13、求均匀，尽可能保持原有强厦，根据催化剂的粉末多少决定是否过筛.5.4.5 奘城过程中要详细记求好装填高度、装填体枳等.5.4.6用玻璃瓶用取样50Ou1.密封存档。杳现场查资料无方案、未按程序审批，一项次扣1分；未进行分析，一项次扣1分；装填不规范，一项次扣1分：无记录一项次扣I分55.5升温、还原、硫化.5.5.1 升温、还原及硫化前,使用单位要制定开海、还原方案及硫化方案，绘制升温、还原及磁化标准曲线。方案需经使用单位技术负市人校核，技术管理部门审核,总工程师批准后方能生效.5.5.2 佛化剂升温、还原及碗化前要做好一切准备工作,包括方案学习记录、人员落实、分析、电气、仪表、绘制曲线用具、

14、记录报表、催化剂出水量具等。5.5.3 做好侏化剂升温、还原及硫化的洋细记录.5.5.4催化剂还原、破化结束后，经过一定时间生产检粉,使用单位写出书面总结并归档。.现场杳资料无方案、未按程序审批,一项次扣I分；无准备扣1分：无记录或记录不详细.一项次扣1分;无总结归档扣I分.45. 6催化剂的使用.5.1.1 1按照催化剂使用说明行的要求做好催化剂的使用维护保养工作.5.1.2 催化剂的热点温度力求稳定.5.1.3 使用单位应定期召开专即会议对催化剂使用情况进行分析，分析其活性变化情况,并查记录一次未定期分析扣2分：无报告扣2分，4绘制相应曲找.5.6.4科学安排好使用周期，根据催化剂的活性、

15、阻力情况与大检修时间统郊安排，以取得较好的经济效益，5.6.5使用仙位均*在更换新的催化剂后及时写出上炉（批）催化剂的使用总结.5.7催化剂的钝化及卸出、废弃.5.7.1使用单位应根据催化剂是否堆续使用情况制定出相应的钝化方案或降端方案，经本单位技术负责人同意后，报技术管理部门审核、总工程师批准后方可实随.5.7.2卸出的催化剂要按规定取样、分析.事故更换,要做好现场记杀,进行原因分析,并采取相应的防能措施.5.7.3催化剂的废弃.应符合环保要求.查资料无方案、无记录扣1分.-15.8建立催化剂台帐，定期洒定催化剂的活性变化及阻力变化，按时M写催化剂的台怅”查台帐未建立台帐扣3分：一次未测定扣

16、1分.36溶液的管理61溶液中需要加入的化工原料其班量:符合国家标准，必需有抽脸分析结果。查记录无分析结果扣05分.16.2化工原料的管理方法：6.2.I化工原料进厂及加入前应有专人枪查胡量和数量,并形成记录.6.2.2除特殊情况需要一次大量投入外,正常情况下要按照比例，少鬓多次补入系统，以保证溶液组分的均衡.6.2.3向系统补加化工原料时应避免将杂物带入.杳记录查现场无记录扣I分：现场操作不胡蕊,每发现次扣0.5分，36.3援蚀剂的加入嫉应以溶液分析和控制指标为依据.杳现场无正常分析数据,每发现次扣0.5分.164对溶液过沌的管理.6.4.1过港系统运行时间、过港脑后压力、过谑系统运行情况等

17、应作为岗位的正常记录,6.4.2过涉洪阻力明显增大,应立即更新或清洗后再次使用。6.4,3按时分析过游前与过游后溶液的用分或其他性质.查资料查现场无记录扣1分:未及时处理扣3分：无分析扣I分.66. 5建立溶液管理台帐，6.5. 1台帐中应有加入的化工原料（缓蚀剂、消泡剂）的产品名称、生产厂家、产品等级、合格证、进厂批嫉分析数据、加入日期、加入量、加科负贡人、累计用量.6.5.2过戏器内装M介质名称、生产厂家、产品或资料杳现场未建立台帐扣5分、台怅记录不全面，每缺顶扣I分.9等级、合格证、装入部位、装入日期、米计运行时间、更新FI期、更换原因，6.5.3加入前不分析数据的对比.6.5.4因溶液

18、导致生产异常的现象描述、分析及处理措施、效果。7工艺事校的管理7.1事故汇报：分厂（车网）发生工艺事故要立即向生产技术管耳部门汇报,如发生严重或重火工艺事故,应立即向厂长（总经理）汇报.杳记录未汇报或汇报不及时，一项次扣5分，107. 2*故调杳及处理.7.2. 1发生工艺事故后，由技术部门牵头成立事故调杳组,分析原因、计算本故损失、划分步故等级、提出处理意见.7.2.2严格执行“四不放过鲍则.杳记录未按战定对事故原因进行调杳、处理扣3分。1073纠正措施：根据事故分析制定纠正措俺，报生产技术本门批准后实施.并做好工艺事故台帐答记录.7.4预防指躺:为了防止类似事故再发生，制定预防措施.并落实

19、货任人.查资料未制定刎正措施及预防措施扣广5分.10OC隐患棒有与管F1.!8. 1工艺隐患排查的重点：1. 1.1重要（厂抄）工艺指标的执行情况.8. 1.2闵位巡检制度执行情况.8.1.3恸位交接班执行情况、8.1.4夏季、冬季四防预案的制定与演练情况。8.1.5重点岗位事故预案的制定与演练情况，8.1.6重大危险源的事故预案与演练情况.81.7有毒有方的气体、易挥发液体岗位的检祝1仪配置及完好情况。8.1.8现场及巡检岗位人员的着装情况.8.1.9 配备了相应的防护器材的岗位,到现场iS检携带有毒有吉气体报警仪及防毒面具的情况.8.1.10 生产系统现场漏点情况.8.1.11 1.I1.

20、系统检修隔离方案的制定、落实情况.查资料资现场险患持查无重点扣广3分:对排查出的1用未按程序汇报或未及时处理扣广5分.208/.2隐患排杳的管理.8.2.I岗位设立隐患排变记录。8.2.2各班位定期进行除患排性，并记录结果.8.2.3严格按照“四定”（定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限），T三不准凡班祖能整改的不准推向分厂（车间）：凡分厂（车间）能整CS的不能推向处空：凡职能处空能整改的不准推向总厂）的原期按期完成整改.8.2.4安全险患建立台帐,详细记录隐患整的治理情况。8.2.5安全唠患治理完毕后必须组织验收，骁收杳资料查现场未及时排住扣I3分：为落实“四定”，“三不准”扣广5分:无

21、台帐扣2分：未验收扣2分.20合格后方可逐级上报消除.9冬李熨李四防“9. I冬季“四防”9.1. 1熟知防冻、防滑、防火、防中毒四方.面的内容。91.2制定、完善特殊天气情况下的应急预案.9.1.3所有机的检修、系统停车检修等都必须制定冬季“四防”安全措施、预案。9.1.4做好防火、防中尉工作,尤其加强现场、死角的安全防范意M教育和安全管理杜绝中毒犷故的发生。9.1.5认真吸取以往中毒事故教训，沏底消除.日、滴、漏,特别饕加强生活区使用煤气、驰放气的安全管理.杜绝着火和爆炸事故的发牛：.9.1.6加强消防器材、防护器材的维护管理,铝大有专人依查确认，确保完好、灵敏、好用。9.1.7加强大气监

22、测，娱化生产厂房的通风换气，海免有毒、可燃易爆气体的聚集，确保有毒仃害物质控制在国家.说定的卫生标准之内.9.1.8加强安全检修、施工管理.9.1.9把冬季“四防”与场燃易爆作业场所的安全专项治理工作结合起来,按照“安全自杳，隐患自除,责任明确.接受监督”的原则，查找、钻改、消除各种安全隐患,不能整改的要及时按程序上报有关部门协调解决.9.1.10开展反事故演习，增呢抗工的安全意识，提高事故状态下的应变能力.查资料查现场年度未制定工作意见扣5分:未制定、完善应急预案扣2、5分；未开展演习扣5分；其他每发现一处不符合标准扣I3分.9. 2更孕“四防”.9.2 .1熟知防雨、防汛、防雷击、防暑降温

23、四方面的内容.9.3 .2进行汉李“四防”安全敦育,组织学习和制订完善史李“四防”应急预案。9.2.3抓好各项防汛工程及设施的落实，增塌防洪能力。应对所有的防汛工程、防汛设施进行松杳,对未完成和不完善的抓紧施工和整改，时专用防讯设备材料登记造册，井处丁完好.9.2.4防雷击工作。做好各种电器实验和雉电保护整定工作，对防.甫电设备、设施、接地保护进行系统检查,加大高乐线路的管理维护（重点是外设路），发现何SS立即整改,对防雷系统存在的重大EI患应立即逐级上报,避免fi要尚位、学校、居民区等发生雷击事故.9.2.5组织“四防”演习并做好记录.9.2.6抓好防疫、防若降温好作.为广大职工提查资料查现

24、场年度未制定工作意见扣5分:未制定、完善应急预案扣25分：为开展演习扣5分：其他每发现处不符合标准扣1、3分。50供良好的生产、生活环境。9.2.7基层成立抗洪抢险突击队，把手任队长.紧急情况下,由夏季“四防”办公室统一组织安排抢险.9.2.8夏季“四防w期间各车间（分厂）至少举行2次抗洪抢险演习.厂部位不定期组织各单位进行点检，点校时各单位要迅建级索抢险人员按时到达抢险地点,并将结果进行记业.9.2.9“四防”物质准冬充足，应急灯、沙袋、泉符应完好齐全.（二）工艺生产现场安全质量标准化标准及考核评分实施细则检查项目质量标准检在方法评分办法标准分总分300灰组班前安全能知1.1班长或车间（分厂

25、值班人员传达公司（厂）的安全生产大事。1.2班长传达本班工作中的安全注意事项，1.3班长或车间（分厂）值班人员对参与工作的员工状况进行判断，具体指作业资质、身体状况等是否符合工作要求.1.4 从,工具、对象、环境”三个方面进行预知，对当班工作中可能存在的安全隐患进行现嘶，发现不安全因素,要制定出相应的应急措诙并分工落实。1.5 要形成安全预知的记录，并要求参加安全预知的员工签字确认，杳资料查现场不进行安全预知.每发现一次扣5分:无记录扣厂3分。302.程序化操作2.1着装符合规定.2.2按时上周预检，2.3准时参加交接班会.2.4持证上岗。2.5按规定进行巡检按时顶牌，2.6的时浏览画面检杳

26、工艺指标情况，进行调优并按规定时间进行岗位记录.2. 7按调度指示及时网整生产负荷.1 .8按调度和车口（分厂）要求,进行设得的开、停、并、倒，并积极消除跑、目、滴、漏.2 .9电气仪表出现故障及时联系电气仪表人员进行处理.2. IO按规定及时向注油器内加油.2.11 对停用待修设备认真做好工艺处理,认真做好设备的试车工作.2.12 认真做好设缶的检查工作。2.IRE好设备管道伸门、电气仪表等卫生，并皆现场杳记录未按程序作业.一项次不符合扣5分。30做好门窗、玻璃、地面等岗位卫生.2.M认真清点岗位工器具及用品，并摆放整齐。2.15认或填写交接班记录.2.16值班人员应及时将堀小时的工作内容埴

27、入“程序化操作记录本”.3.W场机、电、化仪联检标准化3.1生产技术管理部门定期（毋冏一次）负Ifi对机、电、化、仪联桧执行情况进行监籽检查,收集汇总机、电、化、仪联检遗留问JS并反馈到相关部门。3.2 岗位操作人员负货机、电、化、仪运行情况的记录。3.3 工艺、设得技术管理人员负员生产装捏的工艺运行和机械设务运行情况的程作、签字，并对发现的问翎进行处理.3.I电气、仪发车间（分厂）分别负成生产现场电气、仪表及控制系统运行情况的巡检、签字.并对发现的何魄进行处理,3.5生产车间（分厂）或单位的法导负近对机、电、化、仪四个专业的巡检情况进行监竹,并对发现的问咫进行办调处理.3.6 各上要工艺生产

28、岗位必须配备“机、电、化、仪联检记录本”,每天填写一页，邮月更换新本，旧木由各生产单位妥善保存3年。3.7 机、电、化、仪”各专业管理及运行维护人员每天不得少于2次（上午、下午各次）到装置现场及生产岗位运行巡回检吉,向工艺操作人员询问泵专业的运行情况，并在机、电、化、仪联检记录本上签字.3.8 机、电、化、仪联检记录本”的填写要字迹清晰、整治、巡检签字要及时认真.杳记录查现场一项不符合扭5分。40巡IO1.检S*1度41生产车间（分厂）必须建立巡回检查制度.在记录未建立巡检制度扣5分.51.2形式与要求.1.2.I分厂（车间）根据肉位管辖范困的大小和工艺设备的繁简程度确定检查路找，每条检查路设

29、设若干个检住站.,1.2.2好个岗位的检置路线必须用图示的形式在忸位上或控制空内展示出来，并注明各松森站。4.2.3每个检查站必须设置巡回检查牌，并在前上注明岗位名称、检查站号及检查内容.1.2.4巡检牌要字迹消魔、清洁卫生，按检查路线定时（正点10分钟八定点上岗检查,根据检在站的内容检食整改,检套完毕中动巡检牌，4.2.5巡检结束后如实填写记录。在记录查现场每项不符合扣13分.1013巡检内容。4.3.1设备：检查运转设备的运转及润滑情况各运转部件是否有异常响评，附机及管战是否有震动,润滑油的油hh油温及油质的变化情况：检查静止设备的运行状态：检杳温度、压力、压差、阻力、流苗是否在范围之内,

30、液位指示是否准确,4.3.2工艺：检查各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；松爽工艺首战及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、漏气、腐蚀、玷塞等情况：检查工艺阀门开关是否灵活是否有开关不到位、过紧、过怆、响声、内漏外流、腐蚀堵塞等情况.4.3.3电气:楼杳电气设符的工作状态、电机声百是否增大、羲动是否增强、电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音，电流、电压、功率及功率因数是否在指标范困内.4.3.4仪表：桧查仪表的工作状态，检资仪表的指示是否准确,反应是否艮敝，一次表和二次表及阀门动作是否统一,在外在和内在条件变化的情况Z仪表有什么变化，有无锈蚀、谎动等潜在危险.

31、皆现场查巡检岗位人员巡检路线、巡检内容一处不清楚扣13分：未按时、按规定巡检，母发现一处扣25分.205交接班制度5.1生产车间（分厂）必须建立交接班制度.5.2交班前做好本词位的现场、机械设备的卫生清扫工作.5.3伯班记录和生产报表的招写要规危（仿木体九5.4交班前应将本班的生产情况、工艺指标执行情况、机电设备仪表运行侪况、备车情况、设备检修和试车情况,跑、耳、滴、漏及故眸或事故的处理情况等，以及领导指示，记人生产值班日记中、并详细交给卜一班.5.5在工艺过程过设得处于异常状态时不逑的通进行交接班.发生事故不能交接班价事故处理完毕后方可交接班.如果接班者同意接班，本故扩大造成的后果由接班者负

32、费.5.6交班后参加班国会，息结上一班的生产情况和经验教训，5.7无人接班时应坚守向位，并向班长报告，特有人接班时方可离岗.5.8接班者应总格执行预检制度，提前15分钟到惋位对生产情况如:机械设备运转怡况、酒洁文明梢况，记录、报及、消防、防护器材、工具筏现场资记录无制度扣10分：一项未落实、未执行扣3分40进行全面检在，若发现不合格.当即要求上一班岗位人员进行整改,并报告值班长.合格后再接班,5.9接班者必须按时参加交接班会,听取上一班班长介绍生产情况和卜一班应做的工作以及注意事项,同时接收本班班长布置分配的当班任5.10接班者应对忸位消防、气防、电讯器材及其他工器具、岗位卫生进行检查“发现如

33、有不符合交班现定的项目，可传不接班.接班后如遇到紧急事故,可与交班者共同处理,交班者须听从当班者的指挥.5.11岗位情况交接后，交接班人员嘤在生产值班H记和报表中签名。6运行管理6.1操作者必须严格执行M操作工的六严格3（一、严格执行交接班制度：二、严格进行巡回检查：三、严格控制工艺指标：四、严格执行操作规程（法）：五、严格遵守劳动纪律：六、严格执行安全规程）的规定.现场检性询问一项次执行不好扣2分。56.2在改变或修正工艺技术指标之前.生产、技术部门必须编制工艺技术指标变更通知单.（包括安全注意事项），并以E面形式下达。现场询问，查资料无变更通知单扣2分：不以书面形式下达扣1、3分。66.3

34、安全附件和联锁装置不得随意拆弃和解除.声、光报警等信号不准地意切断，点现场一项不符合扣:2分。56.4在现场检查时,不准踩踏管道、阀门、电线.电缆架及各种仪非管规等设施,到危险部门检查.必须有人监护“查现场有违反者一人次扣1分：无人监护扣1分.46.5严禁无关人员进入操作询位.查现场发现无关人员排份.46.6中控室严格控制工艺指标，发现指标偏离及时进行调松,发现电气仪表出现何鹿及时通知相关部门进行处理.查记录指标控制不合格扣3分。67.试车7.1建设单位或生产单位必须在工程设计开始时即成立生产腐务机构，在投料试车开始诂一个月.必须完成各项生产准备工作,以满足试军和生产的需要7.2施工球位除应熟

35、悉设计文件，机械、仪表、电气说明I九施工及脸收规范外，还必须熟悉生产1：艺流程.以保证I理质Sk和进度满足要求，施工的安装进度必须按照建设统筹计划规定按期完成.工程鲂依必须符合有关标在，规范的规定和试车的要求。7.3设计代表必须熟悉机械性能和施工及会收杳记录一处不符合扣广5分.25规范等规定.设计文件必须满足预试车的需要.7.4施工单位在施工过程中,必须按照设计说明书、工艺流程图和随工图的要求,预留吹扫、清洗、置换等工作的接口，正确安装附件，为预试车创造条件，7. 5试车工作必须严格执行试车总体方案规定的程序，严禁逾越。前一阶段不合格，不得迸行F一阶段的试车。7.6试车必很包括设计文件规定的全

36、部内容,试车结果必须达到现定的标准.7.7投料试军时各互相关联的生产袋置必很其备首尾衔接的试车条件，并且经上级主管部门检查合格和批准方案后方能开始.7.8当在试车过程中发生引故或故障时，必须立即1明原因，采取措施，F以排除，否则加祭继续试车.7.9冬季试车必须采取相应的防冻、防麻措鹿，7.IO试车总体方案应在生产装置机械设备、工艺管道、电气仪表等安装全部完成后，羟上级主管部门批准方可执行.7.I1.建立开车台帐.8开车8.1正笈开车执行岗位操作法果）.较大系统开车必须编制开车方案（包括应急事故救援预案），按规定办理开车操作票,投料前必须进行分析验证.杳方案查记录一项不符合扣2分.88.2检我阀

37、门开闭状态及白板抽堵情况，查现场一处不符合扣广2分.58.3危险性较大的生产装置开车时应确保安全、消防设值完好，保持通讯联络畅通，井通知消防、气防及医疗卫生部门人员到现场,消防车、救护军处于备防状态.在记录查现场一项不符合扣1、2分.78Z严禁无关人m进入开车现场.查现场发现无关人员扣4分48.5严格按开车方案中的步臊进行.严格按照升降温、升降压和加M负荷的幅度（速率）要求组织开车。查记录表现场一处不符合扣13分。38.6升车过程中要严密注意工艺的变化和设备的运行情况，发现异常现望应及时处理情况猿急时感终止开车,产矮强行开孥.查记录查现场一处不符合扣I3分.39停车9.1正常停车按岗位操作法（

38、票）执行，较大系统件（必须编制停车方案及系统工艺处理方案.查记录查方案无方案扣3分.89.2系统降压、降温必须按要求的幅厦（速率）弁遵循光高压后低压的顺序进行.凡须保留、保压的设备（容器）,停车后要按时记录压力、温在记录一处不符合扣12分.4度的变化.93大型传动设备的仲车必须先停上机、后停轴机.查记成不按规定执行扣3分.39.4冬季停车后，要采取防次保温措施”查现场无防冻保温措施扣1分.510.紧急处理10.1小点岗位现场必须贴有应急救援预案,同位人员必须熟练第握.资记录查现场一处一次不符合扣3分.1510.2发现或发生.考急情况，及时向有关方面报告并填写记求.10.3工艺及机电设备等发生异

39、常情况时，应迅速采取措施，并通知有关梅位悔调处理.必要时,按步骤紧急停车.10.4发生停电、停水、停气（汽）时，必须采取措施，防止系统超温、超压、跑料及机电设缶的损坏.10.5发生爆炸、着火、大批泄漏等事故时,应苜先切好气（物料）源，同时迅速通知相关岗位采取措施，立即向上级报告，并协调相关专业进行处理.（三）匕工分析安全质量标准化标准及考核评分实施细J检查项目质果标准检查方法评分办法标准分总分100J1.般要求1.1.根据不同规模化险室在布局上有所不同.一股要有天平室，化脍分析空，物理分析室，样品处理间样品间,纲瓶间,库房等,温度、湿度、通风、避光、防火、防犍等环境必须符合要求。杳现场一处不符

40、合扣0.5分,21.2化也空内不得从#与检验无关的活动，查现场从步与化验无关的活动扣2分.21.3化验室内应具备现行有效的检验文件.不得使用无效或作度的检脸标准.查现场依会标准缺乏时效扣2分.2IJ从步独立化验分析的人员，必须姓过考核合格持有操作证：未转正的学员不准单独上记，出具分析数据.杳现场处不符合扣0.5分.21.5使用签定合格的计防器具,使用法定计址单位和计量标志。查现场杳资料一处不符合扣0.5分。21.6主要仪器设备技术档案保留齐全，确保在用仪器处于完好状态。查现场杳资料档案不全扣I分；仪器不处于完好状态扣0.5分。21.7原始记录、楼脸报告内容埴写全面，书写整洁，按规定更改,记录正

41、确且文实,报告及时传i资料一-项不符合扣0.5分.2递，按要求保存建档.1.8分析人员应严格按照岗位职费的要求认JX工作，确保检腌率1。俏,按短定项目、内容、频次开展工作,按要求保留副样.杳现场查资料没按规定检脸报1分：副样保尔不规范扣1分.21.9分析人员必须熟悉本岗位及其周困环境,了解水阀、气的、热源和电源的位置以及救护用具、消防器材、陵弃物&等存放处，一旦发生事故，及时关闭阀门，来取措施，避免事故扩大.育现场一项次不符合扣0.5分。21.10要沔格遵守用电规程、不得用湿受、握物接触电器开关,有故障应通知电工饯理。杳资料查现场越反规定每人次扣0.5分。21.H有刺激性、易燃和有毒气体的分析

42、应在划风柜内操作.杳现场不符合规定扣2分.21.12剧毒物品要严格按双人双锁保管,使用时要严格按有关规定执行.查现场不符合规定扣2分，21.13使用剧毒、腐蚀性、刺激性物品时，必须收核枝手套、防护眼睛等防护用具。查现场违反规定一人次扣I分.21.M化验室必须有技术人员负贡分析室的日常管理和安全工作,未羟技术人员I可意，禁止进行分析规程或试验方案以外的任何项目的分析试疆.查现场一次扣1分。21.15分析室内应保持安静、消沾、整齐,禁止用分析器却做食具.查现场一处不符合扣1分21.16分析室内应备有急救御品、消防器材和劳保用品。杳现场一处不符合扣0.5分.21.177建立健全责任制,每天下班前要

43、仔细检查水、电气、窗.门等是否关产.确保安全.查现场一处不符合扣0.5分.21.18装过强腐地性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿.援由操作者立即洗净.杳现场一件不符合扣0.5分.21.19将玻璃棒、玻璃管,温度计等插入或拔出股圣、胶膏时均应垫有棉布，切不可强行插入或拔出,以免折断剌伤人.查现场发现一次不符合扣0.5分.21.20从化脸型柞出的废弃物,必须加以适当的处理才可排放，以防危及人体健康和污染环堆.查现场发现一次不符合扣0.5分。2*析试剂的贮存和使2.1各种分析试剂、药品均要贴有字迹清楚、醒目的标签，注明名称、浓度、配置时间、有效期及配置人、更核人姓名，不得超期使用：标准曲线、标准物防均

44、不得起期使用.2.2移动、开启大瓶液体药品时,不能将版直接放在水泥地板上，最好使用橡皮或菜垫垫好，落为石膏包射的可用水泡软后打开，严禁能砸、酸打，以防破裂.2.3禁止用手直接接触化学药品。京取药晶必须用干净的取样勺,坚持少世多次的原则,多取的查现场一项不符合扣0.5分。5用药品不能放回瓶中。2.4溶解和稀降浓酸、浓袜、浓试剂溶液等，必须在优侦耐热玻喀器皿中慢进行，严防沸腼溅出.稀择浓破酸时必须在便质耐热烧杯或锥形瓶中进行，只能将浓硫酸沿玻璃棒慢慢加入水中，边倒边搅拌，温度过岛时,应冷却或降温后再继续进行，禁止将水加入浓酸中.2.5加热易携试剂，必须用水浴、油浴、砂浴或使用电热套,绝不能用明火.如果加热温度有UJ能达到被加热物质的沸点,则必须加入沸石,以防爆沸.2.6使用易爆物品（如苦味酸、双氧水等），禁止振动、碰撞和摩擦.2.7开启堤易挥发液体试剂如浪、第水、盐酸等物质的精塞之前,现将试剂放在白光水流中冷却几分钟,开启时精门不准对着人体，最好在通风国中进行.2.8当酸、“溶液和化学试剂灼伤皮肤或溅人来时.应立即用大量清洁水冲洗.井速去就医.在现场操作不规范一次扣广2分。202.9禁止乳化剂与Ur燃物接触，210化学性侦世抵触的药品、试剂应分类存放，不得混在一起.在现场发现一处不符