医院各科室廉政风险点汇总情况表.doc

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1、医院各科室廉政风险点汇总表科室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在承受 宴请、收受贿赂的风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升 是，出现不公平的风险。3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事 相关信息的风险。4、在录用招聘、人员的工作调动、人事 调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄 虚作假、以权谋私。科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、 不与时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度 中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不准确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程 序，确保干部任用工作不出现廉洁 风险。2、在人事考核中坚

2、持客观公正、注 重实绩的原如此，按照规定权限、 条件、标准和程序进展。3、严格执行人事工作的政策和规 定，秉公办事，把好用人关，防止 出现违反人事组织原如此。4、加强学习，提高认识和防腐能力。 自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象 发生。5、与时落实规定的津贴、补贴，建 立工资电子档案，耐心承受干部职 工的查询，耐心解释国家政策。6、严格执行档案杳阅制度，建立杳 阅登记档案；零散材料收集归档与时准确。科室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施医务科1、在医学鉴疋、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中， 利用职务之便，谋取好处的风险。2、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管

3、理。3、每年科研基金的申报与管理均按国家 自然科学基金与我院相关管理规定执 行。C1、强化全体人员廉政风险防控意 识。2、加强处内监视。3、加强党风廉政建设和反腐败工 作实施意见的学习。4、开展医务科岗位廉政风险排 查。5、掌握履行职责、制度执行和监视 管理等方面存在的廉政风险，制订 相应的防X管理措施护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配 等业务活动中，利用职务之便，谋取好 处的风险。2、在行使护理人员管理权限时，如护理 人员调配、外出学习安排等出现不公平 现象。3、在参与护理设备、物资米购计划中， 承受宴请或拿好处等。C1、加强学习教育，提高素质。2、在护理人员考核中坚持客观公 正、注

4、重实绩的原如此，按照规定 权限、条件、标准程序进展。3、严格遵守用人标准考核，防止弄 虚作假，以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。处室负责人在岗风险等级防控措施人员岗位潜在廉政风险主任：主任：1、在药品米购中，违反药品管理法1、严格执行“八不准、严格遵守与其实施方法的规疋，造成损失。药品米购人员职业道德规X,提高政2、违反药品米购管理规疋，收受回扣治素质和业务水平，保持良好的执谋取私利。业情操，提高拒腐防变的自觉性。3、违反新药品引进管理规定，收受“回2、在药事管理委员会的直接领导扣谋取私利。A下，严格执行自治区药品集中招标4、私自为医药代表“统方。米购管理制度，严格执行新药引进米购员：管理

5、制度，严格米购过程中利用职药学部1、利用职务之便，违反药品采购管理规权谋取私利。定，收受“回扣谋取私利。3、在药事管理委员会的监视下，严2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，格执仃药品米购遴选制度，确疋医发生不廉洁行为。院药品米购目录，严格按照医院有3、私自为医药代表“统方。关药品采购工作流程执行采购。严仓管员：格执行药品管理法和实施方1、未经审批，擅自通知供给商发货。 2、 对米购回来的药品，不严格按计划清点， 造成药品挤压、过期。3、私自为医药代表“统方法，加强环节管理。药剂科米购员、仓管员：1、加强职业道德教育，严格遵守“八 不准、“八项承诺以与医院各项 规章制度，廉洁自律。2、严格按照

6、医院药品采购目录采购 药品，合理制定药品米购计划，科 室申请购置的药品一定要按审批程 序报院领导审批后才能采购。严禁 采购过程中利用职权谋取私利。药学部3、加强医院药品使用情况动态监控 工作，严禁“统方。4、加强廉洁风险教育，提高个人的 防控能力，自觉杜绝各种诱惑。处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施临床医 技科室1、在行使科室管理权，如科内人员外出 学习安排、劳务费二次分配等不公平现 象；2、在科室需要药品、器械、设备、一次 性使用材料招标采购购置过程中存在的 廉洁风险。3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉 洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣。5、在参与科室设备、药品、

7、物资采购计划中，承受宴请或拿好处 等。B1、严格遵守“八不准 “八项承诺 以与医院各项规章制度，廉洁自律。 加强自身学习，增强廉政意识，筑 起第一道思想道德防线。2、按参加学术会议的有关规定和医 院劳务费分配方案执行。3、自觉承受纪委与群众的监视，不 以权谋私，不损公利己，不收受任 何回扣、红包。堂堂正正做人，清 清白白做事。处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施总务科科长：1、总务科各部门多涉与到购置、管理、 供给与使用各类物资，如果制度不完善， 岗位职责不明确，监视不到位，潜在利 用职务之便谋取私利，以次充好、偷工 减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、 好处费、票据不规X等廉政

8、风险。2、在物资采购中，收受供给商回扣。超 常采购，默许供给商以次充好、更好采 购商品，谋取不正当利益。总务科米购员：1、总务科涉与到各部门购置、管理、供 应与使用各类物资，潜在利用职务之便 谋取私利；在物资采购中，不把好价格 关、质量关，以次充好、偷工减料、虚 报领取、假账假票、收取回扣、好处费、 票据不规X等廉政风险。2、 不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供给商发货。总务科仓管员：A科长：1、严格遵守“八不准，认真学习 法律法规；做到不请送、不拿回扣； 要通过招标采购，规X办事，在采 购过程的各个环节公开透明、承受 监视。2、物资米购和发放一疋要凭科至计 戈并按程序进展审批

9、后才能米购 和发放。3、严格控制和监视各班组、科室物 资的领取和使用情况，杜绝物资的 囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购流程执 行。采购员：1、严格遵守“八不准、“八项承 诺以与医院各项规章制度，廉洁 自律。2、严格按照医院物资采购流程执 行。3、物资米购和发放一疋要凭科至计1、对采购回来的物资不严格按照计划清 点，造成物品积压、过期。2、未经审批，擅自通知供给商发货。划，并按程序进展审批后才能采购 和发放。仓管员：1、严格遵守“八不准、“八项承 诺以与医院各项规章制度，廉洁 自律。2、严格控制和监视各班组、科室物 资的领取和使用情况，杜绝物资的 囤积和流失。3、加强物资的记录，溯源管理、

10、储 存、档案管理、销毁记录等。有明 确的物资申购、采购、验收、入库、 保管、出库、供给、使用等相关制 度和流程，记录完善。4、加强廉政风险教育，提高个人的 防控能力，自觉杜绝各种诱惑。处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施财务科科长：1、不遵守职业道德，对职责X围内的事 情不按上级规定和时限要求办理。2、不认真审核各类票据，导致不合理开 支。3、对所负责的财务管理与经济业务缺乏 经常的监视和必要的检查，发生不良现 象。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利、人益；5、利用职务之便，违反财务审批程序， 支出审核不严，发生不廉洁行为。6、擅自设立“小金

11、库。财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利、人益；2、不认真审核各类票据，不履行监视职A科长：1、认真洛头资金管理的有关规疋， 制定严格的内控制度和明细的岗位 职责，做到责任明确到人，管理落 到实处。2、按内部控制规定程序审核各 类原始凭证、实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保持良好 的职业操守职业道德。4、杜绝“小金库。加强对现金、 票据、固定资产的管理，开展定期 核查，从日常工作中防止和杜绝各 类不廉洁行为的发生。会计、出纳、结算员：1、按规定程序审核采购原始凭证、 实物、明细账相符。2、加强现金管理，记账会计的银行 存款

12、现金每月与出纳核对，做到 账实相符。能，截留各种现金收入、公款私用、私 设小金库等挪用舞弊行为。3、票据管理不规X,导致票据丢失和票 款流失。4、不严格执行财务管理条例，利用职务 之便，积压、私借、挪用贪污公款。3、严格按照会计法的有关财经 法律法规执行，加强内部控制。设 置岗位间的相互监视，明确的职责 分工。从日常工作中防止和杜绝各 类不廉洁行为的发生。4、制定医疗收费管理制度，为资 金安全建立备用金管理制度，当 日报表当日结算，对收费清单专人 审核。处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施各临床 科室1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人 钱物。为他人开具假医学证明或虚假医 学文

13、书、将非医保病人费用计入他人医保费用。2、超常使用药品和耗材，收取药品、器 械商“回扣，损害病人的利益。3、承受药商、病人家属的宴请、赞 助。4、擅自外出行医，并私自收取“会 诊费B1、严格遵守“八不准 “八项承诺 以与医院各项规章制度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识， 筑起第一道思想道德防线。功能科1、存在某某规定、私自进展胎儿性别鉴 定的风险。2、在行使科室管理权，如科内人员外 出学习安排、劳务费一次分配等不公平 现象；3、超常使用耗材、拿“回扣。B1、不进展胎儿性别的鉴定，拒绝人 情检查、红包、回扣等。2

14、严格遵守“八不准 “八 项承诺以与医院各项规章制度， 廉洁自律。加强自身学习，增强廉 政意识，筑起第一道思想道德防 线。3、认真履行科主任工作职责，按 医院劳务费分配方案执行。处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施预防保 健部1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利 用职务之便，收受好处的风险。2、在行使科室管理权中，出现不公平现 象。3、体检中，因人情关系，在体检结论时 出虚假报告，从中获取好处。B1、加强思想道德法制教育和内部监 视力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防 止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准 “八项承诺 以与医院各项规章制度，廉洁自 律。4、按照医院劳务费分配方案执行； 落实健康档案管理。依法合规按程 序办事，做到公正、公平、某某、 实事求是