幕墙公司质量体系程序文件QS.doc

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1、质量体系程序文件上海金粤幕墙有限公司JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-2007版本号/修改码：B/0 页码： 1 目 录序号文件编号文件名称版本号/修改号1JY/QS-4-01文件控制程序B/02JY/QS-4-02记录控制程序B/03JY/QS-5-01管理评审程序B/04JY/QS-7-01与产品有关的要求的评审程序B/05JY/QS-8-02内部质量审核程序B/06JY/QS-8-03不合格品的控制程序B/07JY/QS-8-05纠正和预防措施程序B/0JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0 页数：6 文件控制程序编制 审核 批准 版号/修改状态 B

2、/0 受 控 标 识 发 放 编 号 2007年9月1日发布 2007年9月1日实施JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0 页码：6-1 文件控制程序1. 目的对质量管理体系有关文件和资料进行控制，确保质量管理体系有效运行的各个部门和场所都能得到和使用相应文件的有效版本。2. 范围 适用于公司质量管理体系文件和资料及外来文件和资料的控制。3. 职责3. 1 品质部负责管理性文件和资料的收发、更改和管理。3.2 总工程师负责国家、地方有关规范、规定的和公司技术标准的审核和确认。3. 3 设计部负责设计文件和资料的收发、更改和管理。3. 4 管理者代表负责组织质量手

3、册，程序文件、管理制度的编制和审核。3. 5 总经理负责质量手册，程序文件、管理制度的批准。3. 6 各有关部门负责本部门的技术文件管理，并负责质量记录表式和 操作指导书的编制及审批。技术文件的管理按JY/QCJ-14“工程项 目技术档案管理办法”执行。4. 程序4. 1 文件和资料的分类4. 1. 1 管理性文件：质量手册，程序文件，管理制度。3. 1. 2 技术性文件：招投标书、文件资料、工程合同、设计图纸、计算 书、加工图纸、原材料质量报告、测试记录、工艺文件、检验标准等。4. 1. 3 操作性文件：各种质量记录表式，操作指导书，设备维护和操作规程。JYCW 质量体系程序文件 JY/QS

4、4-01版本号/修改码：B/0 页码：6-2 4. 2 文件的编写4. 2. 1 质量手册和程序文件，由管理者代表组织编写。4. 2. 2 设计部负责编写技术性文件及设计图纸。4. 2. 3 其它管理性文件，由有关部门编写。4. 3 文件的审批4. 3. 1 质量手册，程序文件，管理制度由品质部负责组织各职能部门编写，管理者代表审核，总经理批准。4. 3. 2 技术性文件和资料，由设计部和相关部门编写、校对，部门负责 人审核，总工程师批准。4. 3. 3 质量记录的表式由各部门负责人审批。4. 4 文件的编号和标识。4.4.1 编号规则4. 4.1. 1 企业代号“JY”为上海金粤幕墙有限公

5、司的企业代号4. 4.1. 2 文件分类代号 质量手册代号为“Q M”； 程序文件代号为“Q S”； 第三层次文件代号为“Q C”； 质量记录代号为“Q R”。4. 4.1. 3 文件编号方法a) 质量手册编号JY/QM XXXX 年代号手册代号 公司代号 例：JY-QM-2007上海金粤幕墙有限公司质量手册b) 程序文件编制JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0 页码：6-3 JY/QS XXX - XXXX 年代号 程序文件顺序号程序文件代号公司代号例：JY-QS 4.1-2007上海金粤幕墙有限公司质量体系文件 4.1质量要素文件2007版 文件顺序号与I

6、SO 9001质量体系标准要求相对应。c) 第三层次文件编号JY/QC J（B）- XX 文件顺序号第三层次文件类别代号第三层次文件代号公司代号 类别代号规定：技术类文件代号为“J” 管理制度类文件代号为“B”。d) 质量记录编号 JY/QR XX 质量记录顺序号 质量记录代号 公司代号 JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0 页码：6-4 4. 4. 2 管理性文件和资料(包括质量记录表式)由品质部按文件控制程序要求编号。4. 4. 3 技术性文件和资料（包括操作指导书）由设计部和相关部门编号 并加盖红色“受控文件”印章。4. 4. 4 质量手册和程序文件，在

7、文件编号后注明版号和修改状态，版号用大 写英文字母A、B、C标识，本版次内的修改状态用阿拉伯字0、1、 2标识，设计文件“工程编号”用“合同编号”的同一编号。 4 . 4. 5 品质部负责编制公司“受控文件一览表”，相关部门各自编制本部门“受控文件一览表”。4. 5 文件的发放4. 5. 1 管理性文件由品质部按发放范围发放，填写 “文件发放登记表”。质量手册分受控本和非受控本两类，受控本根据总经理批准的名单发放，品质部编号登记并加盖“受控文件”红色印章。非受控本发放，由管理者代表批准，品质部编号登记，发放时加盖“非受控文件”红色印章，只作发放登记，不作跟踪收回。4. 5. 2 技术性文件和资

8、料，(含外来文件和资料)由设计部和相关部门登 记发放、回收和销毁，填写 “文件发放登记表”。设计文件发放按JY/QCJ-17“设计文件发放和使用规定”执行。文件和资料需要销毁时，填写 “文件销毁申请表”，经分管副总经理或总工程师批准，实施销毁。4. 5. 3 文件发放部门保留 “文件发放登记表”，保证需要文件的人员或场所能够获得有效版本，并收回作废版本，收件人在清单上签名。 4. 6 文件的更改JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0 页码：6-5 4. 6. 1 管理性文件需要更改，由文件更改提出人或部门负责人填写 “文件更改申请表”，说明更改原因，文件的更改仍

9、由原编制、审核和批准部门负责，若指定其他部门审批，该部门应获得审批所需依据的有关资料。文件更改后, 品质部填写 “文件更改通知单”。4. 6. 2 技术性文件更改，由设计部和相关部门填写 “文件更改申请表”，按原审批程序审批，分发。4. 7 文件的归档及查阅4. 7. 1 文件经审核批准后，原版文件由品质部或设计部和相关部门填写 “文件归档登记表”，由文件管理员归档管理。4. 7. 2 如果借阅归档文件，应填写 “文件借阅单”，经品质部经理或设计部和相关部门经理批准后，方可借阅。4. 8 文件的换版和作废4. 8. 1 文件多次更改和文件需大幅度更改时，由申请更改人填写“文件更改申请表”申请换

10、版，经原审批程序批准后, 方可进行换版， 原版本作废，换发新版本。 4. 8. 2 过期作废文件，为了积累知识和法律法规的需要，可以作为档案保留一套,在作废文件上盖“作废文件，保留参照”标识 4. 8. 3 销毁文件，由品质部填写 “文件销毁申请单”，报管理者代表批准后处理。 5. 相关文件 “设计文件发放和使用规定”6 记录文件更改申请表文件归档登记表 文件借阅单文件发放登记表 JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0 页码：6-6 文件销毁申请表文件更改通知单JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-4-02版本号/修改码：B/0 页数：2 记录控制程序编制 审

11、核 批准 版号/修改状态 B/0 受 控 标 识 发 放 编 号 2007年9月1日发布 2007年9月1日实施JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-4-02版本号/修改码：B/0 页码：2-1 记录控制程序1. 目的 本程序规定了对本公司质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、 保管和处理进行控制，以提供产品质量达到质量要求和质量体系有 效运行的证据。2. 范围 本程序适用于本公司质量管理体系建立和运行以及覆盖产品质量形成的全过程的质量记录（包括来自分承包方的记录）。3. 职责3. 1 品质部为本程序的归口管理部门。4 程序4. 1 质量记录表式设计和审批。 各部门负责相关质量记录表式的设

12、计，由各部门负责人审核。报品质部审批编号。 4. 2 质量记录的填写要求 质量记录的填写人员，对所有记录的数据负责，质量记录填写 时应字迹清晰、正确和签署完整。4. 3 收集、整理、归档4. 3. 1 品质部负责质量记录编目、归档、查阅、保管和处理，编制 “质量记录一览表”，规定质量记录的保存期。4. 3. 2 各部门及时收集、整理部门内的质量记录，符合归档要求后归档。4. 3. 3 来自供方的质量记录由归口部门收集、整理、符合归档要求 后按JY/QCJ-14“工程项目技术档案管理办法”规定归档。JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-4-02版本号/修改码：B/0 页码：2-2 4. 4 标

13、记、编目4. 4. 1 “质量记录”根据文件控制程序要求，由品质部统一编号。4. 4. 2 质量记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝，电子媒体、磁盘等。4. 4. 3 合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客/业主或其代表 进行质量评价时查阅。4. 4 保管、处理、查阅4. 4. 1 各部门的质量记录（包括来自供方的质量记录）由各部门 按JY/QCJ-14“工程项目技术档案管理办法”规定保管。“质量 记录”档案要定点存放，防止变质、损坏和丢失，便于保管存 取。4. 4. 2 对已失去保存价值和超过保管期的质量记录，由品质部资料员填写 “文件销毁申请表”，经品质部批准后方可进行销毁。5 相关文件文

14、件控制程序工程项目技术档案管理办法6 记录质量记录一览表文件销毁申请表JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-5-01版本号/修改码：B/0 页数：3 管理评审程序编制 审核 批准 版号/修改状态 B/0 受 控 标 识 发 放 编 号 2007年9月1日发布 2007年9月1日实施JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-05-01版本号/修改码：B/0 页码：3-1 管理评审程序1 目的 为了确保质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，保证公司质量方针和目标的实现，必须开展管理评审。2 范围适用于公司管理评审的实施和控制3 职责3. 1 总经理负责管理评审会议的主持3. 2 管理者代表负责

15、管理评审的准备工作，向总经理报告质量体系 的运行情况，组织收集和提供评审所需资料，并负责管理评审 后改进措施的跟踪检查和报告工作。3. 3 各部门经理参加评审活动并负责落实管理评审中提出问题的纠 正措施。4 程序4. 1 管理评审的频次和安排 每隔一年评审一次，时间间隔不超过12个月，一般安排在内部质量管理体系审核后进行。发生如下情况时，由管理者代表提出，总经理决定，适当增加评审频次：1、 因内、外部质量审核提出不合格项涉及质量管理体系需修改时；2、 公司经营的环境和产品结构发生较大变化时；3、 必须遵循的法律和法规有重大更改时。4. 2 管理评审的方式4. 2. 1 管理评审一般采用会议方式

16、特殊情况可采用现场评审形式。JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-05-01版本号/修改码：B/0 页码：3-2 4. 3 评审内容4. 3. 1 质量管理体系的适宜性和有效性，以往管理评审的跟踪措施。4. 3. 2 组织结构、人员和资源适宜性及改进的建议。4. 3. 3 质量管理体系满足标准要求和公司质量方针、目标的综合效果，可能影响质量管理体系的变更。4. 3. 4 内、外部质量审核结果所反应的质量体系有效性。4. 3. 5 产品质量的情况和过程的业绩。4. 3. 6 顾客的反馈情况。4.3.7 预防和纠正措施的情况。4. 4 改进的建议4. 4. 1 各有关部门根据管理评审要求将有关

17、材料上报管理者代表。4. 4. 2 由管理者代表组织编写 “管理评审计划”，经总经理批准后分发参与人员 4. 4. 3 总经理主持管理评审。4. 4. 4 管理者代表报告质量体系运行实施情况。4. 4. 5 品质部报告产品质量情况4.4.6 工程部报告工程反馈和顾客评价情况。4. 4. 7 与会者认真讨论，提出建议。总经理根据评审情况作出相应评 审意见和质量改进目标、任务和要求。4. 4. 8 评审过程中按 “管理评审记录”要求作好记录。评审后整理成 “管理评审报告”，在评审输出应包括：1、 司质量管理体系及其过程有效性的改进；2、 与顾客要求有关的产品和服务的改进；3、 资源需求。4. 4.

18、 9 “管理评审报告”经总经理批准后由总经理办公室将评审会议JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-05-01版本号/修改码：B/0 页码：3-3 记录、评审报告按JY/QS-4-02“记录控制程序”有关规定归档 和保存，并将评审报告发至被评审部门及人员。4. 4. 9 有关部门根据评审结果拟订纠正和预防措施，经管理者代表审 定后实施。4. 5 实施效果的验证4. 5. 1 管理者代表组织有关部门，按JY/QS-08-05“纠正和预防措施 程序”对采取纠正和预防措施的效果进行验证，并向总经理汇报。4. 6 管理评审会议记录按JY/QS-4-02“记录控制程序”由总经理办公室归档，并妥善保存。4

19、 7 改进措施涉及质量体系文件需修改时，按JY/QS-4-01“文件控制程序”的有关规定实施。5 相关文件JY/QS-4-01“文件控制程序”JY/QS-8-05“纠正和预防措施程序”JY/QS-4-02“记录控制程序”6 记录管理评审计划管理评审记录 管理评审报告JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-7-01版本号/修改码：B/0 页数：3 与产品有关的要求的评审程序编制 审核 批准 版号/修改状态 B/0 受 控 标 识 发 放 编 号 2007年9月1日发布 2007年9月1日实施JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-7-01版本号/修改码：B/0 页码：3-1 与产品有关的要求的

20、评审程序1 目的 为了确保幕墙或门窗工程项目合同每项要求都有明确的规定,公司具 有履行合同的能力,公司在合同正式签订前,必须对每份合同进 行评审和协调评审。2 范围 适用于公司幕墙或门窗工程项目合同,投标书、补充合同的评审与协调 评审活动。2 职责3. 1 市场营销部是合同评审与协调评审的归口管理部门，市场营销部 经理负责组织合同评审与协调评审活动。3. 2 总经理或分管市场营部销副总经理主持工程项目的合同评审和 协调评审活动;4 程序4. 1 合同形式: 合同形式一般用我公司草拟的“建筑幕墙或门窗工程项目合同”(投 标书)/工程项目补充合同(协议书);也可采用顾客/业主提供的 合同形式。4.

21、 2 评审内容4. 2. 1 合同中规定的工程项目名称、规模、技术要求、质量要求、验 证方法、服务要求、交付日期、工程概算、结算方式、违约责 任以及争议处理等均有明确的文字规定和说明。4. 2. 2 凡与招投标书不一致的要求都已得到解决,并取得顾客/业主的 书面认可。JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-7-01版本号/修改码：B/0 页码：3-2 4. 2. 3 对公司设计开发,加工制造,工程安装等能力进行评审,以确保 公司具有满足合同要求的能力。4. 2. 4 顾客/业主提出特殊要求，公司可能存在风险的部份要进行重 点评审,以确定能否满足合同要求.4. 3 合同评审活动4. 3. 1 市

22、场营销部接到顾客/业主工程项目招标书后,由市场营销部根 据招标文件要求提出投标方案和投标书。4. 3. 2 合同评审活动由市场营销部经理组织,总经理或分管市场营销 副总经理主持（或合同执行部副总经理代主持）,总工程师、设 计部、生产计划部、品质部、工程部、供应部、物流部、财务部、办公室主管负责人参加。必要时, 可邀请律师和有关专家参加。4. 3. 3 合同评审应在合同(包括标书)签定或投标前进行;4. 3. 4 合同(标书)评审后,由市场营销部经理填写 “合同(投标书)评审表”，分管市场营销副总经理审核,总经理批准。4. 4 评审结果的传递与执行。4. 4. 1 合同经评审后,总经理与顾客/业

23、主签订正式合同,双方签字盖 章后生效。4. 4. 2 市场营销部负责保存合同文件并编号存档, 并将复印本分发设计部、生产计划部、工程部、品质部、物流部、供应部和财务部。4. 4. 3 合同签定后,市场营销部应与顾客/业主建立联络渠道,检查、评 审合同执行情况，检查频率为半年一次。4. 5 合同的修改。4. 5. 1 如顾客/业主提出对原合同进行修订,通过与顾客/业主沟通后“合同修订申请表”,营销部经理将申请表报送分管市场营销部副总经理。JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-7-01版本号/修改码：B/0 页码：3-3 4. 5. 2 市场营销部将 “合同修订申请表”作为合同附本按4. 2、4

24、 3要求进行评审；4. 5. 3 修改合同签定后,市场营销部经理填写 “合同修订通知单”，分管市场营销付总经理审核,总经理批准后,传递到设计部、生产计划部、工程部、供应部、品质部、物流部、和财务部。 4. 6 合同的管理4. 6. 1 市场营销部设置专职人员,对签定后的合同建立合同台帐。4. 6. 2 工程合同和其他资料,市场营销部保管到合同执行结束，按JY/QS-4-01“文件控制程序”整理归档。5 相关文件 “中华人民共和国合同法” JY/QCJ-10“设计文件编制和修改的规定”6 记录 合同台帐 合同(投标书)评审表 合同修订申请表 合同修订通知单JYCW 质量体系程序文件 JY/QS

25、8-02版本号/修改码：B/0 页数：4 内部质量审核程序编制 审核 批准 版号/修改状态 B/0 受 控 标 识 发 放 编 号 2007年9月1日发布 2007年9月1日实施JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-08-02版本号/修改码：B/0 页码：4-1 内部审核程序1 目的为验证本公司的质量活动及有关结果是否符合质量管理体系要求，确保质量体系有效的运行，并为质量管理体系的改进提供依据。2 范围本程序适用于本公司内部质量体系审核。3 职责3. 1 总经理负责批准公司 “年度内审计划，并在经过培训的合格人员中聘任公司内部质量审核员。3. 2 管理者代表审核“年度内审计划”，任命审核组

26、长，审批“审核报告”。 3. 3 品质部负责编制 “年度内审计划”。3. 4 审核组长负责编制 “审核实施计划“，并组织内部质量体系审核。4 程序4. 1 审核准备4. 1. 1 品质部负责编制 “年度内审计划”，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。负责保管内审质量记录和对纠正和预防措施的验证工作。 4. 1. 2 一般情况下内部质量审核每年进行一次，时间间隔不超过12个月，覆盖质量管理体系所涉及的全部过程。4. 1. 3 管理者代表根据审核部门及工作内容任命审核组长，由审核组 长负责本次审核的具体组织工作。JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-08-02版本号/修改码：B/0 页码：4-

27、2 4. 1. 4 审核组长编制 “审核实施计划”并在公司内部审核员中选择与被审区域无直接责任者担任审核组成员。由审核员编制“内审检查表”。审核实施计划内容： 1)受审核的部门，审核的目的、范围、日期； 2) 审核依据文件； 3) 审核的主要项目及时间安排； 4) 审核员分工；4. 1. 5 内审计划交管理者代表审批。经批准后的审核计划由审核组长 在审核前五天向有关部门发出审核通知。4. 1. 6 受审部门接到审核计划后，如有异议，可在三天之内通知审核 组，协商安排。4. 1. 7 受审核部门应陪同审核人员进行审核。4. 2 内部质量审核的实施4. 2. 1 首次会议 1) 由审核组长主持召开

28、内审会议，审核组全体成员、受审核部 门负责人参加。 2) 会议内容包括人员介绍、审核目的和范围、审核依据、审核 日程安排、审核计划确认、审核原则。4. 2. 2 现场审核 1) 受委派的审核员现场审核，内容按 “内审检查表”进行。 2) 审核员通过交谈、观察、抽样、查阅记录、记录客观证据， 检查质量体系运行情况。4. 2. 3 不合格的确认 对现场审核中确定的不合格项由审核员填写 “不合格报告，不合格事实要经受审核部门领导签字确认。JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-08-02版本号/修改码：B/0 页码：4-3 4. 2. 4 末次会议 由审核组组长主持召开，会议出席人员同4. 2. 1

29、中内容。会议 内容包括重申审核目的和范围，强调审核的局限性，说明不合 格报告的方式，提出纠正和预防措施要求，宣读审核结论。4. 3 审核文件4. 3. 1 审核报告 由审核组长或其授权的审核员编写 “内部审核报告”，审核组长签字确认，管理者代表批准审核报告的内容： 1) 受审核部门、审核的目的、范围、日期 2) 审核的依据 3) 审核员、受审核部门主要参加人员 4) 审核综述 5) 不合格项及纠正措施建议4. 3. 2 “审核报告”的发放范围 1) 总经理、管理者代表 2) 各部门经理3）“不合格报告”发至责任部门。 4. 4 纠正和预防措施的实施及跟踪4. 4. 1 受审核部门在收到 “不合

30、格报告”后一周内对不合格项提出纠正措施计划，填写在 “不合格报告”中，并交审核组备案。4. 4. 2 不合格项纠正措施计划由审核员签字认可，跨部门的不合格项 的纠正措施计划，还须经管理者代表批准。4. 4. 3 纠正措施由所在部门负责人组织实施，审核组对纠正措施进行JYCW 质量体系程序文件 JY/QS-08-02版本号/修改码：B/0 页码：4-4 跟踪检查，并验证其有效性，将验证结果记入不合格报告中。 若涉及更改质量文件，则按JY/QS-4-01“文件控制程序”执行。4. 4. 4 如在规定的期限内未能完成纠正措施，由审核组向管理者代表 直至总经理报告。4. 5 质量记录的保存4. 5. 1 内部审核中使用的全部记录由审核组长移交品质部，按JY/QS-4-02“记录控制程序”进行保管。 4. 6 质量审核的审核结果提交管理评审。5 相关文件JY/QS-4-01“文件控制程序”JY/QS-4-02“记录控制程序”6 质量记录 不合格报告(纠正和预防措施表) 年度内审计划 审核计划 审核报告 内审检查表JYCW 质量体系程序文件