廉政风险防控资料平阳县卫生局.doc

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1、目录1、关于成立廉政风险防控机制建设领导小组的通知12、廉政风险防控工作领导小组职责33、廉政风险防控登记表44、岗位廉政风险防控汇总表55、单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表166、权力运行监控重点部位357、外部职权目录、流程图378、内部职权目录、流程图439、党委书记权力目录、权力风险和防范措施及流程5210、副院长权力目录、权力风险和防范措施（一）及流程5711、副院长权力目录、权力风险和防范措施（二）及流程6312、副院长权力目录、权力风险和防范措施（三）及流程7013、副院长权力目录、权力风险和防范措施（四）及流程7214、副院长权力目录、权力风险和防范措施（五）及流程761

2、5、纪委书记权力目录、权力风险和防范措施及流程7816、党办权力目录、权力风险和防范措施及流程8217、办公室权力目录、权力风险和防范措施及流程8918、人事科权力目录、权力风险和防范措施及流程9519、财务科权力目录、权力风险和防范措施及流程10220、医务科权力目录、权力风险和防范措施及流程10921、护理部权力目录，权力风险和防范措施及流程11222、感管科权力目录、权力风险和防范措施及流程11723、医保办权力目录、权力风险和防范措施及流程12124、科教科权力目录、权力风险和防范措施及流程12325、药剂科权力目录、权力风险和防范措施及流程12926、信息科权力目录、权力风险和防范措

3、施及流程13327、总务科权力目录、权力风险和防范措施及流程13528、保卫科权力目录、权力风险和防范措施及流程14029、基建办权力目录、权力风险和防范措施及流程14330、工会权力目录、权力风险和防范措施及流程14731、门诊部权力目录、权力风险和防范措施及流程15032、临床科室权力目录、权力风险和防范措施及流程15333、医技科权力目录、权力风险和防范措施及流程155平阳县人民医院廉政风险防控工作领导小组职责医院廉政风险防控工作领导小组在院党委领导下开展工作。主要职责是：1传达贯彻上级关于廉政风险防控工作的部署和要求，研究提出推进廉政风险防控工作的指导性意见。2领导、指导医院孕所属部门

4、科室的廉政风险防控工作，统筹医院廉政风险防控体系建设和检查考核工作。3明确组织领导和责任分工，将廉政风险防控建设工作落实情况纳入推进惩治和预防腐败体系建设检查暨党风廉政建设责任制和干部年度考核内容。4定期组织召开医院廉政风险防控工作领导小组会议，研究解决工作推进中出现的问题。5领导小组成员按照党风廉政建设责任制要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定防控措施，带头落实防控责任，确保廉政风险防控各项工作要求落到实处。平阳县人民医院廉政风险防控登记表盖章填报时间：2012年9月28日单位平阳县人民医院单位负责人李先锋单位职责1、负责突发性医疗事件的医疗急救、转运工作；2、负责全县8

5、0万人口及周边县、市部分患者的医疗诊治工作；3、负责全县基层卫生单位医疗技术人员的业务培训、指导及医学院校实习生教学工作；4、认真作好全县传染病的预防及传染病爆发流行的救治工作；5、负责县委县政府中心任务的医疗保健工作；6、负责临床医学应用研究工作及新业务新技术开展、评估工作。7、负责认真贯彻落实国务院、卫生部关于医疗卫生工作的法律法规。开展全县健康教育，加强医疗服务宣传，提高服务质量。8、负责宣传、.贯彻医疗保险的各项方针、政策和规章制度。廉政风险点及自评风险等级1.理论学习不够，可能产生理念不坚定、政治素质较低；高级分险）2.不能深入群众了解情况，导致决策失误；（中级分险）3.不能顾全大局

6、只顾单位利益，可能导致工作出现偏差；（中级分险）4.未能根据党风廉政建设和行风工作特点要求，及时制定、完善、规划相关制度（中级分险）5.对各项制度执行监督不够，可能导致制度不能有效落实，不能充分发挥应有作用；（中级分险）6在重大事项决策时；未能集体决定，造成不廉洁；中级分险）7.不能有效抵制各种不正之风，导致单位发生违法违纪案件。（高级分险）廉政风险防控措施1.加强政治理论学习，深化理想信念教育，提高政治素质；2.要深入一线、深入基层，多方虚心听取意见；3.顾全大局，认真完成各项工作；4.在工作中不断补充完善各项规章制度；5.加强对制度执行的检查、监督，将执行制度的情况纳入绩效考核中；6.在

7、重大事项决策时，必须集体决定；7.善于在自査中发现问题并及时整改.上级纪检监察机关审定年月日岗位廉政风险防控汇总表盖章： 填报时间：2012年 9月28日岗位风险点风险等级防控措施责任人院长1、设备、药品购置。2、重要人事安排、任命。3、基本建设。高级中级高级1、加强法律法规学习。2、严格执行“三重一大”决策事项实施细则和医院制定规章制度，实行民主行政，推行政务公开。李先锋党委书记1、对党的政策法规贯彻执行力度不够，对党的建设工作不力。2、在分管的财经工作中，可能存在把关不严，致使资金使用效率不高或违反财经纪律情况发生。高级高级1. 加强党的领导，不断加强反腐倡廉制度建设，健全惩治预防腐败体系

8、2. 自觉加强党风廉政建设法律法规政策学习。3.在分管的财经工作中切实实行“一岗双责”制度，严格标准，规范程序，公平公正，认真负责，强化自律，加强对内部的监督。遏制廉政分险。宋烈副院长1、在分管医院医疗工作中，可能存在工作不力，把关不严，导致医疗事故发生的风险。2、在分管医院药剂工作中，可能存在药品采购、新药引进等方面的风险。高级高级1、认真学习各种法律、法规。2、按规定办事，按制度办事。3、学习反腐倡廉各种学习文章，提高警惕性。仇建成副院长1、后勤物资招标采购。2、基础设施建设项目。3、人事任命。4、办公室等科室管理。高级高级高级中级低级1、规范操作，严守法纪。2、认真学习，总结经验。3、

9、提高素质，接受监督。4、加强法律法规学习。5、严格执行“三重一大”决策事项实施细则和医院的议事规则等。上官惠敏岗位廉政风险防控汇总表盖章： 填报时间：2012年 9月28日岗位风险点风险等级防控措施责任人副院长1、在基建工程施工、材料采购、服务项目的招投标。2、施工质量保证、材料设备采购验收质量保证。3、工程设计变更、现场鉴证工程量。4、材料设备的询价。5、工程付款及预结算。1、项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价控

10、制造价。4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核制度。5、坚持公开、公平、公正的工作作风。蔡明芽副院长1、在分管护理工作中，利用职务之便，谋取好处的风险。2、设备购置。3、在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之便，收受好处。中级高级中级1、加强学习教育，提高素质。2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。、加强法律法规学习。在设备采购上，严格按照招投标法的相关规定执行、按规章制度办事。姜辉院长助理1、设备购置。2、医技科室管理。高级低级1、加强法律法规学习。在设备采购上，严格按照招投标法的相关规定执行。2、重大设备

11、购置均经班子集体研究讨论决定。曾云革纪委书记1、对群众举报案件查处不严、有案不查、压案不报；2、党风廉政教育不力、廉政措施不落实；3、对工程建设项目监督不严，造成工程建设领域腐败问题的发生；4、行风、政风建设督查不及时；5、干部人事工作程序不到位，考察失实失误等。高张低级低级低级低级1、严格遵守案纪律和程序，做到依法依纪办案；2、自觉接受局党委的监督，严格落实上级关于党风廉政建设教育培训计划，加强指导务求实效；3、严格监督工程建设和医购销各项程序的落实，加强纠风治乱监督检查；4、严格执行干部选择任用程序。王玉璜岗位廉政风险防控汇总表盖章： 填报时间：2012年 9月28日岗位风险点风险等级防控

12、措施责任人院办1、医院各种广告和宣传横幅的印制。2、医院印章、介绍信的管理。3、对外关系和接待工作。4、是否按政策办事。低级低级低级低级1、对外关系与接待工作必须由分管副院长或院长审批才能报账等。2、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签章，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。3、加强学习，提高认识和防腐能力。4、按规章制度办事。杨小纬医务科1、在医学鉴定、执业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。3、每年科研基金的申报及管理。低级低级低级1、强化全科室人员廉政风险防控意识。

13、2、加强内部监督。3、加强党风廉政建设和反腐败工作等有关文件的学习。4、开展岗位廉政风险排查。5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。曾云革质管科.行使科室管理职权中，因人情关系，在奖惩等方面出现不公平现象。低级1、加强思想道德法制教育。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止不公平现象发生。3、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。张传芳岗位廉政风险防控汇总表盖章： 填报时间：2012年 9月28日岗位风险点风险等级防控措施责任人设备科1、在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及医院的利益。2、对采

14、购回来的医用耗材及卫生用品，不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。3、对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。高级低级低级1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正，要按政府统一招标。2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能进行网上采购。3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑，做到不请送、不拿回扣在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。4、严格遵守“八不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。沈益督病案室1、在科室设备、消耗品的采购中（病案架、病案封皮、

15、复印纸等），可能出现回扣现象。2、病案复印时收取的复印费，可能出现私吞的现象。3、病人信息被出卖谋利的风险。低级低级低级1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。3、加强职工教育，强调病案信息保密性，避免病人信息被出卖谋利。张传芳岗位廉政风险防控汇总表盖章： 填报时间：2012年 9月28日岗位风险点风险等级防控措施责任人感染科1、在医院感染管理工作中，不能严格执行有关制度和规范。2、在预防保健、传染病管理和疫情控制、计划免疫等工作中不能正确执行有关政策和规定，出现失职、渎职行为。低级高级1、按照医院感染管理有关制度、规范

16、和要求开展医院感染管理等工作。2、按照有关国家有关政策、法规开展预防保健、传染病管理、疫情处置、计划免疫等工作。3、学习反腐倡廉有关文件，做到廉洁自律。陈秀女药剂科1、在药品采购中，违反药品管理法及其实施办法的规定，造成损失。2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。4、私自为医药代表“统方”。高级高级高级高级1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中

17、利用职权谋取私利。3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行药品管理法和实施办法，加强环节管理。张福志门诊部1、因人情关系，在门诊医疗证明、转诊、转院、请假等门诊管理工作中收受当事人好处等。 2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。中级低级1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。缪立昌岗位廉政风险防控汇总表盖章： 填报时间：2012年 9月28日岗位风险点风险等级防控措施责任人科教科

18、1、每年科研基金的申报及管理均按上级政策及我院相关管理规定执行。低级低级1、加强党风廉政建设和反腐败等文件的学习。2、强化廉政风险防控意识。3、开展科教科岗位廉政风险排查。4、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。林承杰护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。低级低级低级1、加强学习教育，提高素质。2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行

19、3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。吴如容政工科1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。低级低级低级低级1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4、

20、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。王海彬岗位廉政风险防控汇总表盖章： 填报时间：2012年 9月28日岗位风险点风险等级防控措施责任人财务科1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益。5、利用职务之

21、便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。6、擅自设立“小金库”。 低级低级低级高级高级高级1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。2、按有关规定审核各类原始凭证、实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。陈垂雄医保办因人情在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处。低级1、加强监督管理，提高人员素质。2、强化廉政风险防控意识。3、严格按规章制度办事。李江玲岗位廉政风险防控汇总表盖章

22、 填报时间：2012年 9月28日岗位风险点风险等级防控措施责任人总务科1、在零星基建项目中，收受施工单位现金或财物；默许建设单位盲目追求高标、超规模，为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。2、购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。3、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。高级高级高级1、完善各项规章制度，尤其是物资采购选择供应商及维修施工方面都要有严格的制度

23、并多部门负责监督实施。2、选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨，做到公开、公平、公正。3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。如为急需，也要先口头请求院领导同意后再采购。4、严格控制和监督物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。5、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。陈军信息科1、有可能受到部分设备或零配件供应商的干扰或误导。2、在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之变，收受好处。中级高级1、加强思想道德法制教育和监督力度。2、按规章制度办事。3、学习反腐倡廉文件，警钟长鸣。4、电脑设备按政府统一招标采购。吴强岗位廉政风险防控汇

24、总表盖章： 填报时间：2012年 9月28日岗位风险点风险等级防控措施责任人保卫科1、消防器材的采购。2、在安检中有可能存在应付现象。3、在上传下达过程中有可能存在贯彻执行不到位。4、受条件制约不能及时复查已查出的事故隐患是否解决。5、对安全工作各项制度可能贯彻不到位，不能形成有效地规范化管理措施等。6、对安全制度执行中的不足不能及时改正。低级低级低级低级低级低级1、严格按规章制度开展安全工作。2、严格落实上级有关文件精神。3、积极认真开展安全自查工作。4、对执行过程中发现不足及时的完善补充。5、进一步修改安全管理制度6、对发现的事故隐患上报有关领导及时处理。林化开党办1、党费的收缴和管理。2

25、存在不按规定程序发展党员的风险。低级低级1、加强政治理论学习和反腐倡廉教育，提高干部素质。 2、按规定及时收缴和上交党费。3、认真执行上级有关政策和各项规章制度。黄小珍监察室1、纪检监察业务学习不够扎实。低级风险2、廉政教育开展不及时。3、责任意识不强，不按业务程序规范开展监察工作，出现失职，造成不良影响和后果。低级低级低级1、加强政治理论和纪检监察业务知识学习，提高自身素质。2、加强工作责任心，坚持原则，严格依法按章办事。李坚岗位廉政风险防控汇总表盖章： 填报时间：2012年 9月28日岗位风险点风险等级防控措施责任人工 会1、做好职工的服务工作及在服务过程中按原则办事，特别是职工的慰问品

26、及礼品的购买过程。2、做好维权工作，要合法科学维权。3、工会经费的管理和使用。低级低级低级1、做好优质服务，购买职工慰问品及礼品时要严格按原则办理，必要时招标采购。2、维权工作要公正公平，合法合理合情地科学维权。3、加强法律法规学习，提高业务能力。4、按规定对工会经费进行使用和管理。杨小纬临床、医技科室1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象。2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。3、临床活动中开大处方、假证明、搭车开药、收受相应财物回扣。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受

27、宴请或拿好处等。低级1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。3、自觉接受群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。科主任副主任护士长副护士长岗位廉政风险防控汇总表盖章： 填报时间：2012年 9月28日岗位风险点风险等级防控措施责任人超声科1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。2、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象。3、超常使用耗材、拿“回扣”。高级低级中级1、加强法律法规学习，

28、按照规章制度严禁非医学需要胎儿性别鉴定。2、提高素质，按受监督。3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。4、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行。科主任各门诊临床科室1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。高级中级中级高级1、严格遵守“八不准”以及医院各项规章制度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、拒

29、绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。医师各医技科室1、在诊疗活动中，收取病人钱物。2、超常使用耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取器械商“回扣”，损害病人的利益。3、私自收费。中级中级中级1、严格遵守“八不准”以及医院各项规章制度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。医师单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表填表时间：2012年 9月28日内设部门（机构）护理部部门（机构）负责人吴如容内设部门（机构）职责1、在院长和分管院长的领导下，负责拟定全院护理目标、计划并组织实施。2、制

30、定全院护理规章制度、护理常规、技术操作规程、质量标准、应急预案等，并组织实施、定期检查、督促落实，健全护理安全管理制度。3、深入科室对护理工作进行技术指导，解决和处理临床护理中的疑难问题。4、主持、召开护士长会议，协调各部门之间的关系，制定实施护理人员规范、培训计划。5、协助院领导对全院人力资源进行合理的配置使用。廉政风险点及自评风险等级1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。低级风险2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。低级风险3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。低级风险廉政风险防控措施1、加强

31、学习教育，提高素质。2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。分管领导意见年 月 日部门党委（党组）审 定年 月 日单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表填表时间：2012年 9月28日内设部门（机构）病案室部门（机构）负责人张传芳内设部门（机构）职责1、在院领导和医务管理部的领导下进行病案管理工作。2、收集、整理、检查并装订出院病历，并进行上架归档。3、按有关规定为本院及外院人员提供病历复印等工作。4、协助医务管理部做好归档病历质量评分检查。5、做好病案的防火、防霉、虫蛀等

32、工作。廉政风险点及自评风险等级1、在科室设备、消耗品的采购中（病案架、病案封皮、复印纸等），可能出现回扣现象。低级风险2、病案复印时收取的复印费，可能出现私吞的现象。低级风险3、病人信息被出卖谋利的风险。低级风险廉政风险防控措施1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。3、加强职工教育，强调病案信息保密性，避免病人信息被出卖谋利。分管领导意见年 月 日部门党委（党组）审 定年 月 日单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表填表时间：2012年 9月28日内设部门（机构）医务科部门（机构）负责人曾云革内设部门（机构）职责1、在

33、院长和分管院长的领导下，制定医疗工作计划和工作总结。2、定期检查，采取措施，积极防范医疗事故，减少差错。3、协调各科室工作，组织危重病人抢救及会诊活动。4、负责医疗工作内外联系，组织院内外技术指导工作。廉政风险点及自评风险等级1、在医学鉴定、执业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。低级风险2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。低级风险3、每年科研基金的申报及管理。低级风险廉政风险防控措施1、强化全科室人员廉政风险防控意识。2、加强内部监督。3、加强党风廉政建设和反腐败工作等有关文件的学习。4、开展岗位廉政风险排查。5、

34、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。分管领导意见年 月 日部门党委（党组）审 定年 月 日单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表填表时间：2012年 9月28日内设部门（机构）药剂科部门（机构）负责人张福志内设部门（机构）职责1、在院长领导下，负责药剂科各项工作。制定药剂科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。2、拟定药材预算、采购计划，经院长批准后交采购部实施。3、组织领导药品调配与制剂工作，指导或亲自参加复杂的药剂调配和制剂，保证配发的药品质量合格。4、督促和检查毒、麻、限剧、贵重药品的使用、管理以及药品检查鉴定工作，领导所属人员认真执行

35、各项规章制度和技术操作规程，确保安全，严防差错事故。5、经常深入科室，了解需要，征求意见，主动供应。得知有危重病员抢救时，组织人员积极参加，主动配合。6、领导所属人员进行业务学习，进行技术考核，提出升、调、奖、惩的意见。7、督促检查各科室的药品使用、管理情况。8、组织中草药的加工炮制和改革剂型，开展科学研究和技术革新。9、组织及指导药学院校学生生产实习和医疗单位药剂人员进修的技术指导工作。10、组织实施药品登记，统计工作。廉政风险点及自评风险等级1、在药品采购中，违反药品管理法及其实施办法的规定，造成损失。高级风险2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。高级风险3、违反新药品引进管理规

36、定，收受“回扣”谋取私利。高级风险4、私自为医药代表“统方”。高级风险廉政风险防控措施1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行药品管理法和实施办法，加强环节管理。分管领导意见年 月 日部门党委（党组）审 定年 月 日单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表填表时间

37、2012年 9月28日内设部门（机构）质管科部门（机构）负责人张传芳内设部门（机构）职责1、在院长和分管副院长的领导下，主要负责医院临床医疗、医技、护理等质量监控工作。2、参与制定医疗质量管理方案，建立和健全医院医疗质量管理组织体系，逐步完善医院医疗质量管理的制度化、规范化、程序化和标准化，并对科室质控员进行质控业务培训。3、制定本科室工作制度、计划、目标和措施等，定期进行工作总结、分析和反馈。4、定期、不定期组织对科室、科主任、护士长工作质量（医疗规章制度、病历和处方、临床用药、护理管理、院内感染管理、门（急）诊、医德医风、收费管理等）检查、考核和评价，根据平阳县中医院奖惩细则进行相应的奖

38、惩。督促指导医疗隐患与缺陷的及时整改。提高全员的质量意识，协助完善有关的医疗规章制度。5、定期召开医疗质量会议，对医院、各科室的医疗质量完成情况、存在问题进行通报。对各部门或科室提出合理化建议，不断促进医疗质量的提高。廉政风险点及自评风险等级行使科室管理职权中，因人情关系，在奖惩等方面出现不公平现象。低级风险廉政风险防控措施1、加强思想道德法制教育。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止不公平现象发生。3、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。分管领导意见年 月 日部门党委（党组）审 定年 月 日单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表填表时间：2012年 9月28日内设部门（机构

39、感管科部门（机构）负责人陈秀女内设部门（机构）职责1、对有关预防和控制医院感染管理规章制度的落实情况进行检查和指导。2、对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈 , 针对问题提出控制措施并指导实施。3、对医院感染发生状况进行调查、统计分析, 并向医院感染管理委员会或者医疗机构负责人报告。4、对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导。5、对传染病的医院感染控制工作提供指导。6、对医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导。7、对医院感染暴发事件进行报告和调查分析, 提出控制措施并协调、组织有关部门进行处理。8、对医务人员进行预防和控制医院感染的培

40、训工作。9、参与抗菌药物临床应用的管理工作。10、对消毒药械和一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核。11、组织开展医院感染预防与控制方面的科研工作。廉政风险点及自评风险等级1、在医院感染管理工作中，不能严格执行有关制度和规范。低级风险2、在预防保健、传染病管理和疫情控制、计划免疫等工作中不能正确执行有关政策和规定，出现失职、渎职行为。高级风险廉政风险防控措施1、按照医院感染管理有关制度、规范和要求开展医院感染管理等工作。2、按照有关国家有关政策、法规开展预防保健、传染病管理、疫情处置、计划免疫等工作。3、学习反腐倡廉有关文件，做到廉洁自律。分管领导意见年 月 日部门党委（党组）审 定年 月 日内设部门（机构）廉政风险防控登记表填表时间：2012年 9月28日内设部门（机构）门诊部部门（机构）负责人缪立昌内设部门（机构）职责1、做好门诊办人员的经常性思想和管理工作。2、组织制定门诊办的工作计划。经院长、分管副院长批准后组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。3、负责领导组织、检查门诊病员的诊治和急诊、危重、疑难病员的会诊和抢救工作