某计量所计量管理体系程序文件汇总.doc

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1、县计量检定测试所程 序 文 件 (B版)编 写: 王 审 核: 张批 准: 张2009年2月1日批准 2009年3月1日实施程 序 文 件编号：*JL-CX-/-2009页码：第1页 共1页标题： 发 布 令版本/修改：B/0计量所依据JJF1069-2009法定计量检定机构考核规范和新版质量手册，对原程序文件进行了全面修订和完善。经所务办公会议批准，现予以发布，自2009年3月1日起实施。程序文件是质量手册的支持性文件，计量所的一切质量活动必须严格执行程序文件，以实现“科学、公正、严谨、准确”的质量方针。所长： 2009年2月1日程 序 文 件版本/修改：B/0编号： *JL-CX-/-2

2、009页码：第1页 共1页标题： 程序文件一览表章节号： 目 录序号程序文件名称文件编号文件页码1保护顾客机密信息和所有权程序*JL-CX-01-200952保持判断和运作公正性、诚实性程序*JL-CX-02-200973文件控制程序*JL-CX-03-200994记录控制程序*JL-CX-04-2009155管理评审程序*JL-CX-05-2009216人员培训管理程序*JL-CX-06-2009267现场工作管理程序*JL-CX-07-2009298实验室管理程序*JL-CX-08-2009319测量设备管理程序*JL-CX-09-20093410期间核查管理程序*JL-CX-10-200

3、94211强制检定管理程序*JL-CX-11-20094512测量不确度评定程序*JL-CX-12-20094913数据和软件控制程序*JL-CX-13-20095114服务和供应品采购程序*JL-CX-14-20095515量值溯源管理程序*JL-CX-15-20095816计量标准管理程序*JL-CX-16-20096217检定（校准和检测）物品的管理程序*JL-CX-17-20096718实验过程中异常情况的处理程序*JL-CX-18-20097019质量控制程序*JL-CX-19-20097220原始记录和数据处理管理程序*JL-CX-20-20097521证书和印章管理程序*JL-C

4、X-21-20097822不合格控制程序*JL-CX-22-20098523顾客满意和投诉管理程序*JL-CX-23-20098924内部审核管理程序*JL-CX-24-20099125纠正措施管理程序*JL-CX-25-20099526预防措施管理程序*JL-CX-26-20099727实验室能力验证和比对管理程序*JL-CX-27-200910028检定环境条件控制程序*JL-CX-28-2009103程 序 文 件编号：*JL-CX-/-2009页码：第1页 共1页标题： 修改页版本/修改：B/0序 号章节号修改条款修改日期修改人批准人备 注程 序 文 件编号：*JL-CX-01-200

5、9页码：第1页 共2页标题： 保护顾客机密信息和所有权程序版本/修改：B/01.目的保护顾客的秘密不泄漏和机密信息的所有权，维护顾客的合法权益，确保保密工作的有效性和规范性。2.适用范围适用于检定、校准和检测工作中涉及到的顾客要求或明文规定不能公开的秘密所进行的活动。3. 职责3.1全体员工负有保护顾客机密信息和所有权的责任。3.2质量负责人负责全所保护顾客机密信息和所有权的监督工作。3.3各检定室负责本室职责范围的为顾客保密的工作。4.程序4.1在检定、校准和检测业务全过程中加强对检测物品的监管,防止泄密。4.1.1所有检测物品未经顾客同意不得向检测无关人员展示。4.1.2所有检测过程均对外

6、保密,顾客及非相关人员未经室主任准许,不得擅自进入检定实验室现场。4.1.3与检定工作无关的人员不得接触涉及顾客商业秘密的相关技术资料。4.1.4有特殊保密要求的检测物品，其检测过程应由质量监督员实施全过程连续的质量监督，检测完毕后立即对其封装进行保存。程 序 文 件编号：*JL-CX-01-2009页码：第2页 共2页标题： 保护顾客机密信息和所有权程序版本/修改：B/04.1.5检测过程的原始记录只能记录在原始记录表上，不得随意记录，不准以任何形式扩散外传。4.1.6出具的证书、报告均为顾客保密，不得擅自公布检测结果。当顾客要求用电话、图文传真或其它方式进行传递检测结果时，应有顾客正式的书

7、面委托书并证实顾客的真实身份后，由业务室人员进行传送。4.1.7所有记录、证书和报告副本妥善保存管理。4.2使用计算机遵循的保密规定：4.2.1本机构所有计算机应设开机密码，密码由计算机使用者掌握并经常更换，不得外泄。防止非授权人接触和修改计算机内部的顾客机密信息。4.2.2存有顾客机密的计算机应使用设置屏幕保护密码,屏保等待时间不得超过3分钟。屏保密码由计算机使用者掌握并经常更换,不得外泄。4.2.3接触顾客的送检物品、证书、报告、技术资料及其它相关信息的人员应履行保护顾客机密和所有权的义务，不得利用顾客的有关知识产权为己牟利。5.引用文件5.1数据和软件控制程序 6.相关记录程 序 文 件

8、编号：*JL-CX-02-2009页码：第1页 共2页标题：保持判断和运作公正性、诚实性程序版本/修改：B/01.目的避免各检定室参与任何可能降低其能力、公正性、诚实性和独力判断力或影响其职业违法的行为发生，竭力提升检定服务质量。2.适用范围适用于本机构全部的检定测试工作。3. 职责3.1所长负责发布公正性声明，对公正、诚信承担相关法律责任。3.2全体员工按公正性声明要求开展检定测试活动。3.3质量负责人负责对检定测试工作和以诚信度进行监督。4.程序4.1所长应根据本所检定工作的特点，界定对检定结果公正性有影响的关建岗位人员的职责，避免潜在利益冲突；制定并发布公正性声明，规定全所检定活动公正性

9、的具体要求。4.2所长应取得县局计量行政主管部门领导对本所检定活动公正性的理解和支持，并要求计量行政主管部门领导出具不对本所工作实施财务、行政或其它方面的干预的公告（或声明），确保本所检定结果判断的独立性和诚实性。4.3全体员工在检定测试活动中应自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家有关计量法律法规、条例、检定规程、技术规范等；采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低本所技术能力、判断的独立程 序 文 件编号：*JL-CX-02-2009页码：第2页 共2页标题：保持判断和运作公正性、诚实性程序版本/修改：B/0性、公正性和诚信度的活动，保证检定结果和出具的证书和报告不受任何可能影响其技术判

10、断的、不正当的商业、财务和其它方面的影响。4.4在检定工作日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现检定工作不合格或潜在不合格公正性声明要求，从而影响了本所的诚信度时，所长应根据情节轻重程度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动不合格控制程序、纠正措施管理程序或预防措施管理程序。5.引用文件不合格制程序纠正措施管理程序预防措施管理程序6.相关记录程 序 文 件编号：*JL-CX-03-2009页码：第1页 共6页标题：文件控制程序版本/修改：B/01.目的对与管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效的现行版本。2.适用范围适用于本机构管理体系文件，本所和

11、外来的与检定工作有关的法规性文件、技术文件、技术标准、技术规范和技术资料的控制。3. 职责3.1所长负责质量手册和程序文件的批准；3.2技术负责人负责组织技术性文件的编制和批准；3.3质量负责人组织质量手册，程序文件的编制和审核；3.4检定室负责本部门技术文件的编制和审核；3.5业务室负责文件的日常管理和控制。4.程序4.1文件分类4.1.1文件资料按其性质分为三类：a.管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录；b.与检定工作有关的技术文件：包括规程、规范、技术文件和技术资料等；c.本所制定的或外来的与检定工作有关的法规性文件、技术文件和规章制度等。程 序 文 件编号：*JL

12、CX-03-2009页码：第2页 共6页标题：文件控制程序版本/修改：B/0文件可以承载在各种媒体上，无论硬拷贝或电子媒体均可。4.1.2文件资料按其管理方式分为受控制和非受控类。本所管理体系文件和技术文件是受控文件，外来技术文件和法规性文件是否受控由业务室确定。4.2文件的编制、批准4.2.1质量手册和程序手册由质量负责人根据JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范的要求组织业务室编制，所长批准。4.2.2作业指导书等技术性文件由相关检定室人员编写，室主任审核，技术负责人批准。4.2.3其它文件由业务室或相关人员编写，所长批准。4.2.4经批准的文件由业务室编号登记。4.3文件编号

13、 文件批准实施年份或部门代号（需要时） 文件顺序号 文件类别文件类别：ZL-质量手册 CX-程序文件 JL-质量记录、技术记录、原始记录JL1；作业指导书ZY其他外来文件（法律法规、规程、规范和标准等）使用原文件程 序 文 件编号：*JL-CX-03-2009页码：第3页 共6页标题：文件控制程序版本/修改：B/0代号作为编号。4.4文件发放4.4.1业务室填写文件发放（领用）审批表，经批准后按规定的发放范围发放文件。保证对管理体系运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用现行有效文件。4.4.2文件的发放范围由业务室根据工作需要确定，经质量负责人批准。特殊情况下需向上级有关部门、顾客提供有关文

14、件时，由所长批准。4.4.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态，由领用人签收。受控文件应加盖“受控文件”印章。4.4.4受控文件不得私自外借或随意复印。4.4.5文件破损严重影响使用时,文件使用人可到业务室更换,交回破损文件,补发新文件,新文件的分发号与原文件相同,破损文件按本程序第4.5条处理。4.4.6文件丢失后，文件使用人须重新办理申领手续，但必须说明领用原因，业务室在外发文件中应给新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.5文件的评审和更改4.5.1质量负责人、技术负责人应定期分别组织对现有管理体系文件和技术文件进行评审，必要时进行更改，以保证持续适用和满足使用程 序 文 件编号：

15、JL-CX-03-2009页码：第4页 共6页标题：文件控制程序版本/修改：B/0的要求。4.5.2文件需要更改时，一般应由原编制部门负责填写文件更改申请表，说明更改原因，对重大更改还应附有充分的证据。4.5.3文件更改的审核，批准由原文件的审核，批准人负责，当原审批人不在岗时，可由接替其岗位的人员审批。4.5.4文件更改申请批准后,由原编制部门实施更改(文件修改单页不超过30字时,可由文件持有人根据批准后的文件更改申请表用碳素墨水划改相应部分）。文件更改时应注明更改人标识和更改生效时间，并按原文件发放（领用）审批表的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。4.5.5文件作重大修改或两次

16、以上修改时，应重新印发，原版作废。4.5.6业务室应定期对文件修改情况进行核对,编制文件修改一览表,防止误用作废文件, 作废文件应加盖“作废”印章。销毁作废文件时，业务室填写文件销毁记录，由质量负责人批准后，方可销毁。4.6文件的管理4.6.1审批后的原版文件由业务室登记归档，存入磁盘的文件应有备份，备份文件也应标识归档。4.6.2借阅管理体系有关的文件，应向业务室办理申请、借阅手续。4.6.3复制管理体系文件须质量负责人批准，由业务室登记编号复制文件。程 序 文 件编号：*JL-CX-03-2009页码：第5页 共6页标题：文件控制程序版本/修改：B/04.6.4内部审核前,业务室应全面检查

17、各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。4.6.5业务室应编制全所和各部门的受控文件的清单，以便于检索。4.6.6文件编制、审核、批准、发放、更改等形成的记录由业务室整理归档。4.7外来文件的控制4.7.1业务室或检定室负责有关技术标准、外来文件、技术文件和技术资料及其信息的收集，并及时将收集到的信息或资料归档到业务室登记编号造册，或进行跟踪收集，以保证技术规程、标准、规范及各类文件现行有效。4.7.2外来的法规性文件如国家计量检定规程、国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。4.7.3外来文件如计量检定规程、标准等由业务室统一编号，加盖受控章，发

18、放到相关检定室使用，同时回收旧文件。4.8保存在计算机系统内电子文件或在网络上发放传输的文件，应及时备份，严格控制，确保安全完整，具体执行数据和软件控制程序。5. 引用文件数据和软件控制程序程 序 文 件编号：*JL-CX-03-2009页码：第6页 共6页标题：文件控制程序版本/修改：B/06.相关记录文件发放更改回收登记表 文件作废通知书文件销毁记录表 文件更改申请表程 序 文 件编号：*JL-CX-04-2009页码：第1页 共6页标题：记录控制程序版本/修改：B/01.目的规范管理本所各类记录，为证明工作是否满足要求的质量或为管理体系运行的有效性提供客观的证据，检定原始记录能够复现检定

19、过程。2.适用范围适用于本所管理体系运行和检定工作中的各种质量记录和技术记录。3. 职责3.1质量负责人负责组织各类记录格式的设计,批准质量记录格式。3.2技术负责人负责技术记录格式的批准。3.3技术运作和质量活动实施人员负责记录的填写和校对，保证记录的完整性、真实性。3.4业务室负责各类记录的归档。4.程序4.1记录的分类4.1.1管理体系运行中形式的记录为质量记录，主要包括：a.质量监督记录；b.内部审核和管理评审记录；c.纠正、预防和改进措施的记录；d.投诉处理记录；程 序 文 件编号：*JL-CX-04-2009页码：第2页 共6页标题：记录控制程序版本/修改：B/0e.管理体系文件控

20、制记录；f.服务和供应商记录；g. 人员培训和考核记录；4.1.2检定时技术运作过程形成的记录，为技术记录，主要包括：a.检定原始记录；b.实验室间比对或能力验证记录；c.质量控制及评审记录；d. 计量标准稳定性考核记录；e. 测量设备使用、维护、运行、检查及自校记录；f. 证书和报告及副本；4.2记录要求4.2.1记录应使用钢笔或不褪色笔填写，字迹端正、清晰；4.2.2应在各类活动过程中及时、真实填写原始记录，不得凭追记、事后补填或抄填；4.2.3原始记录应完整地记录被检计量器具的信息，以及规程、标准、规范、校准方法中规定的信息，包括检定的观察结果、数据处理、结论以及影响不确定度的各种因素，

21、确保检定过程的可复现性。记录中应包括检定人员和结果核验人员的签名，对于记录表中无内容可填的空白栏，用“/”标记。程 序 文 件编号：*JL-CX-04-2009页码：第3页 共6页标题：记录控制程序版本/修改：B/04.2.4原始记录不得涂改。当记录中出现错误时，应在错误的资料上划双横线（不得覆盖原有记录的可见程度），并将正确值写在其右上方。对所有的改动应有更改人签名或盖小条章。4.2.5对于检定过程中的特殊异常情况和有必要说明的问题，应记录在备注栏或记录表格旁边。4.2.6经调修后合格的计量器具，其调修前后的状况和调修项目均应记录。4.3原始记录的校对、整理及数据处理。4.3.1记录测量数据

22、时，根据测量设备的分辨率保留可疑数字。4.3.2在数据处理时，发现异常数据，不可轻易剔除，应报告室主任，必要时报告技术负责人，经过研究后决定取舍。4.3.3原始数据、计算、修约及结论判定由另一名具备资格的检定员核验，并在原始记录上签字。4.3.4证书和报告由业务室统一编号。对需跨室交接的原始记录，交接前应由室主任校核并签名。证书和报告经核对准确无误后，方可复印、发放。4.4记录的编目所有质量记录和技术记录应按文件控制程序要求的方式进行分类编目。程 序 文 件编号：*JL-CX-04-2009页码：第4页 共6页标题：记录控制程序版本/修改：B/04.5记录的收集和保存4.5.1业务室及各检定室

23、在各自的职责范围，对开展完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并收集整理，妥善保存。4.5.2当原始记录为电子文件时，每年年底应将电子式原始记录文档复制到业务室归档。4.5.3内部审核、管理评审的相关记录，实验室间比对和能力验证记录、投诉处理记录、文件控制记录、计量标准及配套设备的检定和校准证书原件、计量标准稳定性考核记录、期间核查、现场检定记录、仪器设备维护记录、检定原始记录、服务和供应品发采购记录、实验室环境条件监控记录、人员培训和考核记录、技术人员档案等由业务室负责收集归档。4.5.4所有记录均由业务室归档，除计量标准及配套设备档案有关记录和技术人员档案为长期保存，其余记录保存期为3

24、年。4.6记录的管理4.6.1记录经整理编目后，及时交业务室档案员存档，并认真履行交接手续。4.6.2存档的记录未履行审批手续，不得更改、查阅。4.6.3存放记录的场所应干燥整洁，有防盗、防火设施。室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，外来人员未经许可不得进入。4.6.4档案管理员应及时登记存档记录，以方便检索查阅。程 序 文 件编号：*JL-CX-04-2009页码：第5页 共6页标题：记录控制程序版本/修改：B/04.7记录的借阅和复制4.7.1本所员工因工作需要借阅记录须经档案管理员同意，复制记录须经质量负责人批准。4.7.2外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要借阅和复制的，须经所长批准

25、4.7.3借阅和复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄露秘密和再次转移借阅，不得在记录上涂改、划线等，阅后及时交还业务室，并办理注销借阅手续。4.8记录的保密4.8.1记录应存放在指定场所，并采取保密措施。4.8.2借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅其他无关的记录。4.9记录的销毁保存的记录如超过保存期限，由档案管理员提出销毁申请，经所长批准后，由档案管理员执行销毁。4.10记录格式4.10.1各类记录格式由质量负责人组织编制。4.10.2技术记录格式由技术负责人批准，质量记录格式由质量负责人批准，全部记录由业务室统一登记备案。4.10.3记录格式需要更改时，执行文件

26、控制程序有关规定。程 序 文 件编号：*JL-CX-04-2009页码：第6页 共6页标题：记录控制程序版本/修改：B/04.10.4存储在电子媒体中的记录除执行本程序外，还应执行数据和软件控制程序。5. 引用文件文件控制程序数据和软件控制程序6.相关记录文件销毁记录表记录（原始记录除外）登记表程 序 文 件编号：*JL-CX-05-2009页码：第1页 共5页标题：管理评审程序版本/修改：B/01.目的定期对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，不断改进和完善管理体系，确保实现质量方针和目标并满足顾客的要求。2.适用范围适用于管理体系的管理评审活动。3. 职责3.1所长负责主持管理评审活

27、动；3.2质量负责人负责制定管理评审计划，报告管理体系的运行状况，编制管理评审报告，并组织管理评审意见的实施；3.3各相关室主任及管理人员参加管理评审，并负责准备、提交与本部门工作评审有关的书面材料；3.4质量负责人和各相关检定室负责实施管理评审中提出的相关预防措施、纠正措施；3.5业务室负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证，收集整理管理评审活动的资料并归档。4.程序4.1管理评审每年至少进行一次。4.2当出现下列情况之一时，所长可根据具体情况增加管理评审频次，组织临时管理评审：a.机构发生变动、资源和体制发生重大变化时；程 序 文 件编号：*JL-CX-05-2009页码：第2页 共5

28、页标题：管理评审程序版本/修改：B/0b.发生重大质量事故或顾客对质量有严重投诉或投诉连续不断地发生时；c.当法律、法规、规程、规范及其它要求发生重大修改时；d.管理体系不能有效运行，内部审核发现严重不合格项时；e. 市场需求发生重大变化时；f.发生其它必要进行管理评审的情况。4.3质量负责人于管理评审前两周编制评审计划，由所长审核批准。评审计划主要内容包括：a.评审目的、评审依据和评审内容；b. 参加评审人员；c. 评审时间安排；d. 有关评审准备工作及要求。4.4管理评审准备管理评审会议前三天由质量负责人根据评审输入要求。组织收集评审资料，并将有关文件发至参加评审的人员。管理评审的输入包括

29、a.管理评审计划；b.质量手册和程序文件；c.近期的内部审核结果；d.管理和监督人员的报告；程 序 文 件编号：*JL-CX-05-2009页码：第3页 共5页标题：管理评审程序版本/修改：B/0e.纠正措施和预防措施状况；f.顾客期望和投诉（反馈）记录；g.实验室间比对和能力验证结果；h.质量控制情况及监控方法有效性分析；i.资源保证充分性分析；j.人员、业务量和业务类型的变化情况，新技术、新设备的应用等；k.由外部机构进行的评审报告；l.法律、法规、规程、规范的变化；m.管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性；n.改进的建议；o.远期规划和实验室的发展战略。4.5评审实

30、施4.5.1评审会议由所长主持，一般要求室主任以上管理人员参加。不定期评审由组织者决定参加人员。质量负责人报告近期内审结果和管理体系运行情况，技术负责人报告技术运作相关的输入资料。4.5.2参加评审人员进行适当分工，评审方式为召开评审会议和查阅有关资料，按评审计划及评审内容逐项评审，展开分析讨论并对管理体系的适宜性、有效性做出评价，确定改进目标，对存在或潜在的不程 序 文 件编号：*JL-CX-05-2009页码：第4页 共5页标题：管理评审程序版本/修改：B/0合格项提出纠正措施和预防措施，指定责任人和完成期限。4.5.3评审组应对评审情况进行记录，并对评审内容做出评价，由质量负责人编制评审

31、报告。4.5.4评审报告包括评审日期、地点、主持人；评审成员；评审目的；评审内容；评审意见和结论；需采取的纠正措施、预防措施以及管理体系文件中需修正调整的内容等。4.5.5评审报告由所长批准，应对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调整、验证等。4.6管理评审的输出4.6.1管理评审输出的内容应包括管理体系及其过程的改进；质量活动的评价；资源需求等。4.6.2评审会结束后，质量负责人根据需修正和调整的内容，指定相关检定室或人员按文件控制程序进行质量手册、程序文件修订；负责落实纠正措施和预防措施，确保在规定的时间实施，并对其适宜性和有效性进行验证。4.6.3本次管理评审的输出可以输入本所策划系统

32、作为制定将来工作目标、编制活动计划依据之一，同时可作为下次评审的输入。4.7管理评审结束后，业务室应将评审报告和评审相关记录分别按文件控制程序和记录控制程序规定办理，并存档。记录至少保存五年。程 序 文 件编号：*JL-CX-05-2009页码：第5页 共5页标题：管理评审程序版本/修改：B/05. 引用文件内部审核管理程序纠正措施管理程序文件控制程序记录控制程序预防措施管理程序6.相关记录管理评审计划表管理评审报告不合格项及纠正措施表潜在不合格项及纠正措施表程 序 文 件编号：*JL-CX-06-2009页码：第1页 共3页标题：人员培训管理程序版本/修改：B/01.目的规定人员培训、考核

33、继续教育管理的要求，以提高全所人员职业道德、技术素质和业务能力，保证检定工作质量。2.适用范围适用于本所与质量活动有关人员的培训、考核等活动的控制。3. 职责3.1 所长负责培训、考核计划的批准； 3.2 质量负责人负责人员业务培训计划的制定和组织实施； 3.3 业务室组织人员业务考核和年度考核工作，负责对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管。3.4各检定室按计划组织人员参加培训和考核。4.程序4.1 培训内容4.1.1计量基础知识：计量法律法规知识，计量基本概念，法定计量单位，误差理论、测量不确定度分析及数据处理，质量监督和管理。4.1.2计量专业知识：计量专业基础知识，计量专业最

34、新动态，所从事的检定的计量标准的构成、工作原理、注意事项、操作方法、检定方法，新规程、规范宣贯、计量新技术和新理论应用等知识。4.1.3实际操作：按检定规程操作的正确性及熟练程度，数据处理与程 序 文 件编号：*JL-CX-06-2009页码：第2页 共3页标题：人员培训管理程序版本/修改：B/0出具证书和报告的正确性等，以及标准器及配套设备的正确操作和维护保养。4.1.4其他培训内容：岗前培训，管理体系，继续教育，在职学历教育，脱产进修等。4.2培训方法4.2.1实际操作技能和岗前培训有两种形式，一是所内以老带新，熟练者带生疏者；二是参加外部机构组织的各种培训班。4.2.2其余内容培训采取自

35、学与组织培训相结合，以业余自学为主。4.3培训审批4.3.1年初由各检定室根据业务发展需要和人员变动情况，上报培训需求，由业务室汇总后交质量负责人编制年度（或临时）培训计划。4.3.2培训计划经所长批准后，由质量负责人或业务室组织实施。4.3.3参加培训人员于培训结束后，及时填写人员培训记录表，经检定室主任和所长签署意见后，交业务室存档。4.4考核4.4.1年度考核由所长主持，实行定量与定性结合的考核方法，考核结果作为职工评定晋升技术职称、聘任技术职称职务以及年度奖惩的依据。4.4.2凡是从事检定的工作人员必须取得上级颁发的计量检定员证件，所有检定项目必须经考核合格，持证上岗。程 序 文 件编

36、号：*JL-CX-06-2009页码：第3页 共3页标题：人员培训管理程序版本/修改：B/04.4.3外出学习培训的职工取得主办单位考核成绩证明和有关证件应将复印件送到业务室登记存档；所内组织的各类培训由业务室考核和总结，并记录相关情况。4.5业绩管理4.5.1业务室定期收集技术业绩记录并建立个人档案，保证每个业务人员技术业绩档案完整、有效、保密。4.5.2档案包括人员简历（重要工作业绩），培训和技能考核记录及检定员证复印件，授权项目和能力确认材料，年度考核记录，学位学历证书、职称证书和各种资料证书（证明）复印件，各类获奖情况记录等。4.5.3档案实行动态管理，人员相关情况发生变化时，档案中应

37、及时反映。4.5.4技术业绩档案由业务室保管。5. 引用文件6.相关记录人员培训记录表业绩考核记录表程 序 文 件编号：*JL-CX-07-2009页码：第1页 共2页标题：现场工作管理程序版本/修改：B/01.目的对现场检定的环境、样品、设备、人员等实施有效控制，以保证所有离开本机构场所的工作现场的检定质量及结果准确可靠。2.适用范围适用于顾客要求或必须到现场进行的检定工作。3. 职责3.1 检定室主任一般负责现场检定业务的受理、实施和控制。3.2业务室负责现场检定的组织协调。4.程序4.1 根据顾客需要，对于需要现场检定的测量设备，经审核满足工作环境的前提下，由检定室衔接、顾客安排具体日程

38、再确定检定人员。4.2现场检定人员需室主任批准后，方可外出执行现场检定任务。4.3现场检定必须由两名持证人员上岗。4.4检定人员所携带的计量标准，必须配置统一设备运输箱，运输中做好防震、防尘、防潮工作，对于有特殊要求的设备，应倍加小心。必要时应进行期间核查。4.5现场检定时，检定人员应根据计量检定规程或技术规范对检定的现场工作环境（如温度、震动、粉尘、噪声、电源等）设施进行检查，确认符合后，才能进行检定准备工作，并将环境条件记录在检定原始记录上。程 序 文 件编号：*JL-CX-07-2009页码：第2页 共2页标题：现场工作管理程序版本/修改：B/04.6在现场环境符合的情况下，检定人员还

39、应对带到现场的计量标准及测量设备状态进行检查，确认工作状态良好后，才能进行工作。现场检定必须按规程、规范或作业指导书的要求进行，认真填写原始记录。如果工作过程发生异常现象，按实验过程中异常情况的处理程序处理。4.7检定人员应参加现场检定的全过程，不得擅离职守，应在记录工作全部完成后撤离现场。检定工作结束后也应对设备进行检查，装入储运箱，运输回计量所及时放入实验室。4.8实施现场检定应按现场检定记录表的要求填写有关内容，并委托顾客有关人员签字意见，确定发放证书和报告方式和交费形式4.9检定人员应在现场检定结束后五个工作日内（有约定的除外），出具证书和报告，依据现场检定记录表结清财务手续。4.10

40、业务室根据现场检定记录表及证书和报告，进行计算机登记，建立顾客档案，并通知顾客交费领取证书和报告。4.11现场检定记录表及其他记录文件交业务室存档。5.引用文件实验过程中异常情况的处理程序 测量设备管理程序6.相关记录现场检定记录表检定结果异常情况记录表印章使用登记表程 序 文 件编号：*JL-CX-08-2009页码：第1页 共3页标题：实验室管理程序版本/修改：B/01.目的规范实验室秩序和内务管理，保证实验室环境条件和标准器及其配套设备正常运行，符合有关安全、健康和环保的要求。2.适用范围适用于实验室内务管理和安全管理工作。3. 职责3.1 各检定室负责其范围内的设备、环境卫生和工作秩序

41、的日常管理，以及有关安全、健康及其设备的正确使用、维护和保养工作。3.2各检定室质量监督员负责实验室日常管理的监督。3.3业务室负责实验室安全、消防管理。4.程序4.1 实验室内务管理4.1.1实验室工作人员应经常打扫、整理实验室，保持地面、桌面和设备的表面干净整洁，有序放置各类仪器设备。实验室操作时，一般应着工作服。实验室内严禁吸烟，不许吃食物，不得大声喧哗，不准放置与检定无关的杂物，不得进行与检定无关的活动。4.1.2室主任指定实验室安全责任人。实验室内应配置相应的消防设施且布局合理，取用方便。各检定室负责水、电、暖、消防器材等各种设施的日常检查。检定完毕及时切断设备的水、电源，下班前关闭

42、实验室门窗。程 序 文 件编号：*JL-CX-08-2009页码：第2页 共3页标题：实验室管理程序版本/修改：B/04.1.3外来人员不得擅自进入实验室，确因工作需要（如参观、复议等）应经所长批准，由室主任陪同方可进入。4.1.4实验室走廊、楼梯、出口、安全通道保持畅通。4.1.5为保证实验室相邻区域之间不产生不利影响，在布局上应采取有效的隔离措施。4.1.6对实验室进行修理、改造、装饰等由室主任提出方案，经技术负责人审核，所长批准后由业务室落实施工。4.2危险品管理4.2.1危险品包括：易燃、易爆、有毒有害、强腐蚀性化学物品等。4.2.2危险品的申购、领用按服务和供应品采购程序执行。4.2.3有毒有害危险物品（如汞）应放置于隔离柜内，由两个专人共同管理。4.2.4实验中散落的或实验结束后的剧毒或强腐蚀剂危险品，立即进行适当处理，严禁将有毒废液和固态物危险品从水槽冲走。4.3仪器设备安全接地、防触电4.3.1贵重仪器设备及用电负荷大的仪器设备应安全接地或屏蔽接地，应定期对接地装置进行检查和维护。仪器设备使用前必须检查其安全性能，严格按操作规程操作。4.3.2实验室