药械科盘点制度及流程.doc

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1、医院药械科盘点管理制度、工作流程医院药械科盘点管理制度为有效管理医院的药品，设备，器械及其他物资，确保药械科各 类物资盘点的正确性，特制定本制度。1、本制度涵盖药械科药品，设备，器械，信息及其他物资的盘点管 理。2、盘点科室职责分工 药械科：负责组织、实施各区域盘点作业以及盘点数据的查核， 校正， 盘点总结。财务科：负责核对盘点作业数据，以反馈其正确性。 纪检监察人员：负责稽查各科盘点作业的违法违纪行为。 信息中心：负责盘点报表生成，盘点数据的核查、核对，差异数据的 批量调整。3、药械科盘点人员严格执行盘点操作流程。各区域盘点人员职责明 确。4、在盘点中注意研究盘点方法，及时总结、改进。5、按

2、照盘点操作流程确定盘点时间安排，尽可能减少对临床工作的干扰6、盘点过程中各科室职责清晰、分工明确、团结协作，共同完成医 院各区域物资盘点。7、盘点准备工作充分，盘点通知下达及时到位。&重视盘点培训，盘点前组织盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；落实 盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间 安排等。9、药械科盘点人员需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点10、认真做好各项盘点记录，以备查核。11、集体分析讨论差异形成原因，认真总结，防止疏漏。医院药械科盘点工作流程一、流程图二、盘点流程管理1. 药械科药品、器械、试剂盘

3、点制度由医院药械科制定，经医院 药事管理委员会批准。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异 处理及奖惩规定；2. 组织落实 包括：全部盘点的组织落实和抽盘的组织落实、区 域划分；3. 盘点作业须划分区域后落实到人；4. 盘点前准备：主要有人员组织，工具，通知，药品、器械和环 境整理，工作分配与盘前准备，各种资料整理；5. 盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖 惩实施。盘点的组织及制度确立、盘点制度与方法1. 制度见药械科盘点制度之规定2. 盘点方法如下 注：采用人员交叉及分柜盘点的方法进行盘点实物和账面区域时间段周期实物账面全面 盘点区域 盘点白班夜班定期不定期定义实际清

4、点药品、 医疗器 械、试剂 数量的 方法以书面 记录或 电脑记 录进出 账的流 动状况 得到期 末药品、 器械、试 剂余额 或估算 成本将药械 科管理 的所有 药品及 物资进 行盘点依据药 械科管 理的西 药房、中 药房、西 药库、器 械库、试 剂库分 区域进 行盘点医院行 政上班 时段及 周六、周 日行政 班时段医院非 行政上 班时段每次盘 点间隔 期一致 的盘点盘点间 隔期不 一致的 盘点用围时间 实范及间隔各区域 实物盘 占八、信息中 心、财务 和纪检 监察参 与下进 行一一 7年 一一 次每季度一次原则上 不进行 盘点全面或 区域盘 占八、全面盘占检查中 出现异 常情况 时进行、账务处

5、理账面操作由财务人员执行财务科制定的盘点作业流程 三、差异处理1. 我院盘点不能容忍差异是指 :1）毒麻、精神、贵重药品帐物符合率 100%;2）其他药品帐物符合率99%;3）医用器械帐物符合率 99%;4）试剂帐物符合率 100%。2. 若发生重大差异时，应立即采取下列措施：1 ）重新确认盘点区域，查看是否漏盘;2）确认有无药品，器械，试剂异常进货，并未入库;3）确认有无药品，器械，试剂异常退货，并未入库;4）确认有无药品，器械，试剂异常出货，并未出库;5）确认有无药品，器械，试剂被暂时借出，并未出库;6）确认库房与药房的交接凭证是否完整;7）验单据，查看是否重复入库;8）检查库存更正及药品

6、变价表;核对金额;9）重新计算;10）查验室内物品交接记录。3. 差异结果解读原则：药品、器械、试剂盘损，代表着管理人员的管理水平及责任感。 只要结果在合理的范围内， 视为正常，同时进行奖优罚劣以降低损耗。 目前，我院规定药械科盘点损耗的标准为：1） 药品、器械、试剂盘损率应控制在售出总金额的1%。-2 %0。2）药品、器械、试剂盘损率在2%-3 %。之间应视为低于标准水 平，由组长负责寻找原因，提出整改措施。3）药品、器械、试剂盘损率在 3%以上为不正常，须追究管理 人员的责任，给予处罚。4）药品、器械、试剂盘损率在售出总金额的 0% -1 %，对管理 人员进行适当奖励。4）每年第一季度盘点

7、允许有较高的损耗率。5）抽盘不执行药械科盘点损耗标准。4. 盘点的组织：抽盘作业人员组织，由药械科自己负责落实；季度盘点、全面盘 点应由药械科、信息中心、财务科、纪检监察部门同时在场实施。盘点配置及其表格一、盘点配置说明药房盘点区域包括各区域药架、冷藏柜，器材库盘点区域包括各 区耗材架，试剂库盘点区域包括各区域试剂架、试剂冷藏柜，只要是 药品、器材、试剂储存、陈列之处均要标明。为便于掌握整体态势及规划，盘点图必须将通道及陈列架标示编号，并将此编号做成贴纸，粘贴于陈列架右上角。盘点线路标识，盘点线路按“弓”字线路进行。盘点者在此图上掌握全局，合理调配，互相援助。二、盘点用表格盘点表1. 盘点责任

8、区分配表（小组用）2. 小组盘点安排计划表3. 盘点培训计划表附1:盘点责任区分配表区域 日期姓名盘点类别区域编号盘点单编号备注起迄张数填表人：批准人:附2:盘点安排计划表区域 姓名： 日期姓名盘点前任务盘点时 间安排盘点内容参加盘点步骤加班 时数初点复点抽点药械科：附3:盘点培训计划表日期部 门组 别本部门 参加培训人贝其它部门 培训人员培训 时间指导 人员合计批准 药械科盘点前的准备一、人员安排1. 盘点当日，停止任何休假，全面盘点在两周前作出具体安排， 包括加班、延长时间等，应由药品、物资管理各岗位人员写出盘点 安排计划表（见前表 2），并呈报科主任批准。2. 责任区域落实到人，明确范围

9、二、告知要求1. 盘点前一个星期发出书面通知告知临床科室盘点时间。2. 盘点前两小时电话告知临床科室， 要求各临床科室配合、 协助3. 盘点前一天电话告知物资供应商盘点时间， 要求供应商在盘点 时间内停止供货。三、盘点前培训1. 盘点前两个星期内进行盘点模拟培训，讲解本次盘点注意事 项，务必使失误降至最低2. 模拟培训，按实际盘点步骤进行讲解，区域组长填写盘点培 训计划表（见表 3），报科主任批准。3. 盘点人员进行逐一操作演习4. 组长须进行标准操作示范四、工作分配由药械科确定初点人员名单， 由药械科、审计监察人员负责复点， 由财务、药械、审计监察人员负责抽点，由药械科信息中心人员负责 数

10、据汇总。五、药品、物品整理，环境整理 为使盘点工作有序、有效，实际盘点前两天对药品、器材、试剂 进行整理，整理票据及已出库的暂存物资，其整理的重点是：1. 西药房、药库、试剂库检查药架名目或冷藏柜名目与药品陈列 位置是否一致，不一致时，要将其调整一致；2. 将物品陈列整齐，以利于清点数量；3. 清除退货药品、物品，该报废的报废，该退货的退到收货区域， 包装破损商品要及时处理；4. 清除已出库的暂存物品；5将各项设备、备用品、工具存放整齐；6. 药品、耗材、试剂整理要注意两点：一是把小箱子放在大箱前; 二是已开箱的做好开箱标记，避免物品数量不足整箱的当作整箱计 算；7. 盘点前最后整理：在盘点前

11、两小时，对物品进行最后整理，主要是上架物品，顺序 绝对不能改变，否则盘点时会对不上号。六、资料单据整理为避免出现虚盘现象，下列盘点资料要整理：1. 入库单据整理；2. 报废单据汇总；3. 出库单据汇总；4. 领药（料）单据汇总。七、注意事项1. 在库物品必须具备入库记录；2. 报废药品、物品是否及时进行库存更正；3. 盘点必须在非行政班时间进行；4. 盘点开始后信息中心才能进行库存锁库操作；5. 在盘点开始一小时前，必须停止所有数据资料的录入;6. 未录入的物品，必须贴上“未录入不需盘点”的标记。 盘点的具体操作一、盘点作业流程图列印差异是1）各库按柜号顺序进行盘点。2）盘点药架，物品架时，依

12、序由左而右，由上而下的弓型线路进 行清点。如下图：3）盘点单上的数字填写要清楚，不可潦草让人混淆；4）数字写错，要涂改彻底；5）清点时，一定要按最小单位清点，不够一个单位的取出归入待 处理品堆放处；6）盘点时，查看的药品及物品的有效期，过期药品及物品应随即 取下归入待处理品堆放处。2. 复点作业规定1) 复点时要先检查盘点配置图与实际现场是否一致， 有否有遗漏 区域；2) 复点在初点进行一段时间后进行，分别记录；3. 抽点作业规定1) 对整个区域的抽点视同复点；2) 抽点物品要选择区域内的死角，或贵重药品，贵重物品；3) 抽点单独记录，注明为抽点；4) 抽点是对初点和复点无差异物品的抽验。4.

13、 差异处理差异是指 :1 、初点和复点结果不一致； 2、抽点与初点、复点的 结果不一致； 3、盘点结果和计算机存储数据不一致。1) 初点和复点不一致，应由科主任指定不同人员进行第三次清 点，在盘点记录单上注明第三次盘点结果， 若还有差异则由不同的人 重复上述动作，并注明是第几次盘点，直至取得正确实物数为止；2) 抽点与初点、复点的结果不一致， 按上述动作进行， 直至正确；3) 盘点结果和计算机存储数据不一致， 首先，确认盘点结果的可 靠性；其次，在待盘物品区清点物品后查找原因；再次，梳理物品单 据、记录分析查找原因；最后，填写分析报告初稿交科主任，科主任 调整库存后形成盘点报告交院分管领导。5

14、 注意事项1) 每份盘点报表必须有区域物品管理人签名；2) 组长在签核报表时， 对其数量的总和应再核对一次， 以确保无 误；3) 区域物品管理人必须检视各盘点区域是否确实完整地盘点；4) 在盘点前各区域应维持适当的安全库存量；5) 科主任负责对盘点过程中汇集的待处理品 (如破损、 过保质期 物品等)做出相应处理。6. 打印实际盘点报表 经区域物品管理人核查无误后，由信息中心打印实际盘点报表。盘点结果分析和处理盘点作业结束后，实际库存和电脑库存相核对，若有差异要追查 原因，堵疏防漏。一、库存调整1 .库存更正流程图 1) 数据；2)3)2.此时产生的差异,写库存以盘点实物量作为正确1)2)3)

15、4)报表保存至该物品下次盘点后，方可销毁；I经科主任签字核实帐务调整，由财务科完成。资料整理*科主任确认盘点单据是否全部监察领同、时要有签名;复印留底，原件财务科在收到盘点资料后汇总并提出盘点结果报 药械科做盘点实施情况报息中以作为以后改善壬.告；、参考之依据。盘点报科主任(签字):二、待处理区物品的处理1. 处理程序：1）进行清查：在可能的情况下须确认品名，同时输入库存记录2）西药房清查后仍无法找出原籍的药品一方面要列清单送药库 确认，一方面将其集中以便处理。3）无法确认的商品，可以用下列方式处理： 退回厂商； 入库出库后作清仓处理； 报损。4）未经许可买入的药品、物品的，则追究责任。5）注意：不可将不合格药品、物品销售给患者。