薪酬分析报告.doc

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1、2008年薪酬分析报告总体说明： 以下分析数据均不包含某分公司、经理及以上人员待遇。分析数据均指现金收入，不包含非现金员工福利部分以及公司承担的社会保险部分。2008年是公司人数和薪酬总额快速增长的一年，针对这一情况，人力资源部主要从以下几个方面对2008年的员工薪酬进行了分析。一、2008年薪酬概况剔除D类及相关人员影响，07年全年平均在职人数为人2806人，薪酬总额为8930.5533万，人均工资31827元；08年全年平均在职人数为人3502，薪酬总额为11568.7539万，人均工资33035元。08年较07年人均工资增加了1208元，增加比例为3.8%；08年较07年平均人数增加了6

2、96人，薪酬总额相比07年增加了2638.2006万。2、各事业部人员及薪酬占比增长情况部门在职人数人数占比薪酬总额总额占比人均年薪情况人员增长率薪酬总额增长人均收入增长率07年08年07年08年07年08年07年08年07年08年职能部门1732126.17%6.05%474994070919895.32%6.13%27443 33453 22.54%49.31%21.90%A事业部2040261372.70%74.61%690134888931012277.28%76.35%33827 34179 28.09%29.14%1.04%B事业部32536811.58%10.51%8797372

3、106262099.85%9.19%27055 28876 13.23%20.79%6.73%C事业部1601755.70%5.00%433568350650814.85%4.38%27155 28943 9.38%16.82%6.58%D事业部52491.85%1.40%102749311691801.15%1.01%19887 23861 -5.77%13.79%19.98%E事业部56862.00%2.46%138155724249581.55%2.10%24525 28197 53.57%75.52%14.97%合计2806350289305533 115687539 31827 33

4、035 24.80%29.54%3.8%从上表中可以看出，08年薪酬总额的增长主要来源来人员的增长，总体来看，人员增长比较快的是E事业部和A事业部，而人均收入增长较快的是职能部门和D事业部。人均收入水平总体增长为3.8%。二、不同类别人员薪酬对比分析1、工人收入比较 从上图可以看出，A事业部工人的平均工资最高，增长最快的是E事业部和D事业部。工人人均月薪总体上涨5.27%，高于公司薪酬总体增长水平（增长3.8%）。工人月收入除D事业部偏低，A事业部相对较高之外，其他事业部总体差异不大。2、普通职员比较 从上图中可以看出，A事业部的普通职员平均工资最高，增长比较快的是职能部门和D事业部。普通职员

5、人均月薪总体上涨2.22%，低于公司薪酬总体增长水平。A事业部相对其他事业部工资比较高，但08年总体呈下降趋势；B事业部受技术人员及08年业绩的影响，08年收入增长比例较高；职能部门和D事业部在07年收入偏低，08年调整比例较大；除A事业部和B事业部普通职员收入偏高之外，其他部门总体差异不大。3、主管人员比较 从上图中可以看出，08年主管级收入最高的仍是A事业部，其次是D事业部和B事业部；08年除A事业部主管外，其他事业部主管增长比例都比较大。A事业部受业绩影响（年初平均设计年薪是80669），08年主管级的收入出现负增长，导致公司主管级人员的平均收入相对07年出现负增长（07年主管级月均收入

6、6585元，08年月均收入6348元）。三、相同性质部门人员收入比较1、职能线(只包括职员、主管类人员)从上图中可以看出，公共职能线相比各事业部职能线要明显偏低，但公共职能线的08年收入增长比例较高达21.9%，B职能线08年员工收入增长比例最高达24.35%，A职能线08年员工收入出现负增长，主要是受08年业绩影响（08年平均设计年薪为41007），但相对其他事业部收入仍属比较高的范围。2、经销线(只包括B、C类人员)从上图中可以看出，A经销线人员的收入虽然相对07年出现负增长，但明显高于要其他事业部，B事业部经销线人收入资增长比例最高。3、生产线(只包括B、C类人员)从上图中可以看出，各事

7、业部生产线总体差异不大，08年收入都有增长，但总体增长比例不高，A生产线增长7.69%，B生产线增长1.26%，C生产线增长4.67%，D生产线人员收入增长比例最高，08年增长了17.84%。四、相似岗位08年收入比较1、区域经理或业务主管（含二部享受主管级待遇的店长）区域经理受业绩影响，总体月均收入各部门差异较大，四部、六部偏高，经销八部偏低。2、车间主任车间主任平均月收入除一厂偏高之外，五厂偏低之外，其他各厂车间主任收入总体差异不大。（其他类似岗位类比略）从以上分析我们基本可以看出，同类岗位收入偏高的主要集中在各事业部的经销部门。相对经销部，生产部门和公共职能部门的薪酬控制较好。公司薪酬总额的增加主要来自于人员的增加，因此控制薪酬总额的增长，关键是控制人员的增长，同时需关注同类岗位的横向差异，对收入偏高的部门进行控制，避免因横向比较带来的人工成本的增加。