质量奖自评报告4.2战略.doc

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1、4.2 战略战略制定SWOT分析；公司通过系统科学的战略管理方法，建立了战略管理的闭环过程（见图4.2-1*2），引领企业在激烈的市场竞争中，始终保持着快速发展。4.2.1*2总则*品牌*技术技术公司确定了规范的战略制定、战略部署制度以及战略制定及战略部署的流程，科学的制定战略目标，并进行有效的分解、贯彻、落实。4.2.2战略制定讨论：制定时应考虑的因素；公司战略重新划定；4.2.2.1*2战略制定过程4.2.2.1*2.1*2战略制定步骤、参与者、时间区间经董事会批准，成立了由董事会成员组成的战略管理委员会，制定了战略管理委员会工作规程，明确了人员构成、职责权限和工作分工。战略管理委员会下设

2、由战略管理委员会成员、公司高层领导和主要职能部门负责人及外部战略顾问、行业专家等组成的战略管理工作小组负责战略的制修订，设立了战略管理办公室作为常设机构，负责战略管理的归口协调，人力资源部负责战略绩效监测和考核。公司战略管理系统见图4.2-1*2，战略制定流程见图4.2-2。图4.2-1*2 战略管理系统图第一阶段：外部环境分析三、确定发展战略确定总体发展战略进行战略方案可行性排序发展方案财务评估确定业务发展战略、内部能力提升战略、总体战略实施方案第二阶段：内部能力分析第三阶段：确定战略二、公司内部能力分析总体发展战略分析财务和经营业绩分析组织结构分析企业文化对价值链各环节进行评估，勘定企业竞

3、争优劣势和潜在竞争能力市场关键成功因素分析企业多元化发展的可行性一、外部环境分析1*2、宏观分析经济形势分析文化层面分析市场发展趋势今后发展方向及主要驱动力2、市场分析市场容量及需求市场关键成功因素客户需求分析产业链分析细分市场需求分析其他市场需求分析1*、行业及竞争分析行业发展状况国内外竞争对手分析市场竞争结构运作模式、市场定位、产品组合、渠道、市场推广运营SWOT分析工具进行比较图4.2-2 战略制定流程图公司在战略制定过程中，考虑到*技术技术行业两年内的趋势信息相对比较准确；而行业企业从初建到有足够的技术积累参与竞争至少需要五年的时间，而国家、行业等发展规划时间区间也为五年，为与其保持同

4、步运行，公司将中、短期战略规划时间区间分别设为5年、2年，长期规划区间为1*20年，并在每个战略实施的末期，滚动调整制定下一阶段或年度的战略计划。这种长中短期计划区间的设立，可以较好地平衡行业和市场的短期变化以及宏观环境的变化，同时保证长期战略规划的延续性和有效性。在战略的制定过程中，公司将这一时间区间的划分方式作为战略目标制定、绩效预测、绩效对比等统一的时间坐标。为保证各阶段战略规划与长期发展目标一致，公司每年对战略规划实施情况进行评估，发现偏离及时纠正，以确保战略制定过程和长、中、短期规划时间区间的对应一致。考虑到以后战略规划制定的时间区间应保持与国家、省、市、行业规划相一致，公司在新一轮

5、战略制定过程中，将长期战略规划时间区间由原来的八年调整为五年并提前两年制定下一个五年规划，即201*21*2年战略规划区间是201*22年至2020年，见图4.2-1*。期中期 短期 201*21* 201*25 2020图4.2-1* 战略区间图4.2.2.1*2.2关键数据的收集与分析1*2）信息收集和分析公司在战略管理委员会工作规程中明确了制定战略时必须考虑的信息因素。战略信息的收集是持续和广泛的，包括定期收集和日常收集，各职能部门将收集的信息按季度汇总成财务分析报告、质量分析报告、市场分析报告等，纳入公司战略管理信息系统。定期收集包括每年向专业的咨询机构购买行业发展报告、按月度收集行业

6、信息汇总、按年度收集行业企业统计数据等；日常信息收集主要是将市场信息、内部员工、顾客代表的意见及内部运作指标信息、每周和月度的会议输出、新的政策法规等信息通过公司的信息平台进行收集和整理。战略信息管理系统是以公司协调办公系统（OA）为基础的，进行战略信息的收集、加工、传递、储存、维护和使用的人-计算机局域网络系统，可以实现战略制定和战略实施全过程的信息传递、利用，是一个开放式的信息管理系统，见图4.2-4。公司信息的收集和分析见表4.2-5。在信息的收集和分析过程中加强了信息收集的广度和深度，如在市场容量分析方面，从各个行业、多个角度挖掘信息。图4.2-4 战略信息管理系统分析层面信息要素主要

7、信息内容及指标信息来源分析工具及方法外部分析宏观环境国内外经济发展状况固定资产投资人口、文化法律法规环境、技术国内及国际GDP增长率、变化趋势固定资产投资率产量投融资体制改革企业改革和行业开放中国加入世界贸易组织宏观经济国家统计局协会行业报刊二维分析法趋势分析过行业分析集中度价值链产品生命周期技术发展技术发展国外*技术技术行业发展现状及趋势我国*技术技术行业发展现状及趋势法律法规国家统计局协会各公司网站购买的分析报告行业会议波特五力分析模型矩阵分析法竞争分析总体竞争环境主要竞争对手总体发展状况技术、产品、服务的关键变化行业上下游竞争态势潜在进入者情况财务分析我国正处在一个战略机遇期对*技术技术

8、产品的需求品牌优势资产规模人员素质各公司网站行业期刊购买的分析报告SWOT分析KSF分析内部分析使命与愿景企业使命发展愿景发展方向企业愿景与使命企业核心价值观职工代表大会董事会企业文化手册相关咨询公司总体状况产品生产技术品牌质量保证合资合作财务人力产业政策行业内部和产业间的竞争压力管理体制、运行机制和组织结构运营管理能力人力资源优劣势资本运作企业内部各部门数据对各部门调研和访谈价值链分析SWOT分析图4.2-5 关键数据收集与分析2）战略分析公司从影响战略决策的外部和内部环境两个方面所涉及的宏观环境、行业环境、顾客和市场需求、竞争环境与竞争能力、关键成功因素、企业使命与愿景、产品、技术、生产能

9、力、品牌、人力资源、企业可持续发展等要素进行系统分析，为战略制定提供依据。宏观环境分析*技术行业从诞生到发展，国家投入了大量的人力与物力，随着行业领域内厂家的不断增加，企业的规模、产品的质量、*技术技术的先进性等参次不齐，一些规模小、技术含量低、产品质量差的企业混与其中，只顾眼前的经济效益，忽视企业及消费者的需求，给整个行业带来了不良影响。为了规范*技术行业中企业的管理，国家成立了中国*技术行业协会，隶属国家质监总局管辖，对*技术企业进行管理，也使*技术产品逐渐走上了正规的渠道。行业环境分析行业现状分析目前，*技术产品市场处于稳步增长的状态，随着数字身份管理技术应用的逐步成熟、应用成本的逐步下

10、降，市场对该技术的运用已经逐步认可，越来越多的企业开始采用该技术进行*技术、防窜货、促销及消费信息管理，该技术正逐步进入快速发展阶段。企业对数字身份管理技术的应用也逐步由过去的单项功能运用(仅*技术、防窜货、积分、抽奖等某一单项功能的运用)逐步向综合功能的运用(*技术、防窜货、积分、抽奖等功能的复合应用)进行转化。这将增加市场对基于产品数字身份管理技术的*技术产品的需求。*技术技术产品市场仍将快速发展，市场前景广阔。 行业竞争环境分析造币公司。造币公司具有良好的设备和技术，一般造币的技术被淘汰后会被应用到民品，他们的优势在于设备精良，技术先进，劣势在于工期长，没有变码生产的经验。传统印刷企业。

11、传统印刷企业一般集中在包装盒以及大面积不干胶的制作，他们的设备一般非常庞大，客户群体多为大型企业，优势在于工期快，价格低，但是劣势同造币公司相同，没有变码生产经验。并且，*技术行业的订单批次相对于传统业务小，配套的设备非常不适合他们加工生产。新兴的印刷企业。这些公司在近几年采购了先进的设备，他们的优势是工期短，价格低，设备新。劣势是经验不足，产能不能满足客户的多样性要求，比如北京*公司，只能生产纸类及刮开式产品，范彩溢只能生产激光标识，而我公司除了能生产以上产品类型外，还有自己独特的产品。内部环境分析分类主要内容技术（创新、设备）公司2001*年被省科技厅认定为高新技术企业，同年经省科技厅批准

12、成立了*省省*技术产品工程技术研究中心，2005年被省科技厅确定为*省省制造业信息化管理示范企业。研究中心配备了进口的三维背景拍摄制版系统、智能电子拉力试验机、微控电子万能试验机、分光密度仪、抗弯曲测试仪 、抗扭曲测试仪等先进的试验设备和仪器，并建立了高标准实验室，为产品开发创造了良好条件，满足了研发实际工作需要。2005年7月与*省大学信息科学与工程学院签订合作协议，设立产学研实践基地。在公司技术创新发展战略和技术创新工作目标的指导下，建立了“生产一代、试制一代、储存一代、研究一代”的产品开发模式为企业的长期发展提供了可靠的技术保证。2007年5月，公司投资建立了RFID研究中心，中心的成立

13、得到了国内外颇具实力的大学、科研院所、国际知名公司的大力支持，为加快RFID技术成果的转化，形成新的产业优势，促进RFID行业的发展起到了推动作用。成本和质量公司引入精细化管理，控制整个生产过程，降低了生产费用，提高了产品质量；公司先后通过了ISO9001*2、ISO1*24001*2、SA8000等管理体系认证，提升了企业质量管理水平，在保证实物质量的同时降低了生产成本。品牌 *品牌牌商标是“*省省著名商标”。知识和人才在企业发展过程中掌握了多项具有自主知识产权的核心技术，公司共拥有专利1*250项，包括发明专利22项。近几年的专利情况是：2009年获专利27项，201*20年获专利1*7项

14、201*21*2年获专利1*1*2项，201*22年上半年获专利24项。主持或参与制修订国家、行业标准1*2项；同时企业培养了一支年龄梯度合理、知识结构搭配、充满活力、持续发展的技术团队，是推动企业不断发展的生力军。政策支持是*省省高新技术企业享受税收优惠，是科技部新材料转化基地骨干企业，享受科技部创新基金重点支持图4.2-6 竞争优势和成功因素讨论优势（获奖理由）？重点展开描述（分章节汇报中）：文化、战略、设备设施、技术创新（高新技术企业）、顾客与市场、管理优势（几大认证+现代管理方法用用）、人力资源优势、信息化、质量、品牌、战略性新兴产业国家重点支持发展、良好的经营绩效；关键成功因素分析

15、补充通过公司内部组织分析以及咨询行业专家的方式确定了企业关键成功因素，见表4.2-7，从企业未来成功方向出发提取了关键战略指标。BSC维度KSF名称提取的关键战略指标财务盈利能力 利税总额 净资产收益率 资本保值增值率经济规模 营业收入顾客营销能力 国际市场综合占有率 国内市场综合占有率客户关系 顾客满意度 战略合作伙伴数量品牌形象 顾客满意度内部运营成本控制 成本下降生产能力 产量产品质量 外部故障PPM值技术创新 新产品产值率学习与成长人才队伍 全员劳动生产率 员工满意度 培训计划完成率表4.2-8 企业关键成功因素(KSF)通过关键数据收集与分析，运用SWOT方法进行汇总分析，找出内部的

16、优势和劣势，外部的机会和威胁，并进行战略组合与选择。对优势和外部的机会组合（SO）进行重点投入，抓住机会重点发展；针对劣势和外部威胁（WT）采取切实措施弥补长远发展需要的短板，适当舍弃对应的非重点发展的产业，合理规避正面竞争；针对优势和外部威胁的组合及劣势和外部机会的组合（ST）和（WO），采取强力措施，改善不符合长远发展方向的短板，得用恰当的优势组合，抓住机会，减少威胁的影响。SWOT分析见图表4.2-9。图4.2-9 SWOT分析图SWOT分析的结果显示，行业未来竞争的重点是国内*技术技术产品企业的技术和成本等资源竞争，公司应提高研发能力、劳动生产率并通过价值链的延伸，形成较强的*技术产品

17、生产成本控制能力。1*）信息利用运用战略制定分析框架进行战略的评价、选择，见图4.2-1*20。即通过三个阶段的信息分析，综合使用SWOT分析、QSPM矩阵等方法，定性加定量地选择战略。图4.2-1*20 战略制定分析框架图4.2.2.1*目标确定根据公司长短期战略发展方向，结合内外部经营环境，关注竞争对手和标杆企业的绩效发展，充分考虑公司面临的长短期挑战和机遇，制订了长、中、短期战略目标，到201*21*年成为全国最大的信息化*技术标识专业集成商、到201*25年成为亚洲最大的信息化*技术标识专业集成商、到2020年成为世界最大的信息化*技术标识专业集成商。首先从企业关键成功因素导出关键战略

18、指标，再运用平衡计分卡，从财务、顾客、内部运营、学习与成长、社会责任五个维度对总体战略目标进行分解，充分考虑了相关方的需求。将两处的关键战略指标进行融合，产生了公司关键战略指标体系，见表4.2-1*21*2，既保证了企业长期发展的需要又满足了各相关方的需求。图4.2-1*21*2 战略目标体系图序号维度指标名称单位201*21*2年201*22年201*21*年201*24年201*25年2020年1*2财务主营业务收入亿元1*2.4221*4.1*61*202利润总额万元407261*0087001*226001*280001*00001*净资产收益率%5455555560604资本保值增值

19、率%1*2201*2201*2201*2251*2251*21*05顾客与市场国内市场占有率%1*41*41*51*540401*20顾客满意度%94.994.9959597971*21*2内部运营产量亿枚70801*2001*2201*21*71*2401*22成本下降%9988551*21*新产品产值率%92.791*91*9595951*25信噪比（SNR）20：1*220：1*220：1*220：1*220：1*220：1*21*26模切中心偏差mm1*2.5mm1*2.5mm1*2.5mm1*2.5mm1*2.5mm1*2.5mm战略合作伙伴数个27281*1*21*540551*2

20、7基础设施引进德国妙莎公司STL400电子标签复合设备一台，引进日本岩崎公司大型轮转胶印机一台新增厂房面积1*2.8万平方米，增加科研场所2000平方米；引进德国妙莎公司STL600电子标签复合设备二台，引进德国纽豹公司绑定设备一台，引进美国惠普公司Indigo数码机600型一台。新增厂房1*2.7万平方米，增加科研场所0.1*万平方米；引进德国妙莎公司STL600电子标签复合设备三台，引进德国纽豹公司绑定设备三台，引进美国惠普公司Indigo数码印刷机600型三台，引进日本岩崎公司大型轮转胶印机一台。学习与成长人力资源人招收大专及以上学历生产员工1*0人，招收市场开发人员1*25人，引进信息

21、化专业高级人才5名。招收大专及以上学历员工50人，招聘市场开发人员20人，引进信息化印刷专业高级人才1*20名。招收大专及以上学历员工1*200人，招聘市场开发人员50人，引进信息化专业高级人才20名。科技创新项新产品新技术开发完成25项新产品新技术开发完成1*0项新 产品新技术开发完成70项1*28全员劳动生产率万元/人年1*27201*01*050601*29员工满意度分95979999999920培训计划完成率%1*2001*2001*2001*2001*2001*20021*2社会责任万元产值能耗吨/万元0.01*2060.01*2060.01*2060.01*2060.01*20.0

22、1*222公益支持利润占比%1*2.1*51*2.822.22.42.8图4.2-1*22 战略目标与时间对应表公司从外部环境和内部资源及能力两个维度出发，综合运用了战略分析结果，并采取趋势外推、回归分析等方法对长、短期挑战和机遇进行了分析并制定了应对挑战、把握机遇的措施，见表4.2-1*21*，表4.2-1*24。分类挑战主要措施对应的战略指标长期l 国内印刷企业的不断进入；l 直销客户增加，直销市场发展到全国；l 国外竞争对手的进入和竞争。 开发个性化产品，提高研发能力； 进行产品结构调整，提高研发能力，推动产业升级，增强产业创新能力。 巩固市场占有率 提高市场占有率短期l 经济发展不稳定

23、因素依然存在，客户觉得标签可用可不用；l 人工成本持续增长，使得印刷行业利润水平持续下降；l 与其它竞争对手相比，我公司产品价格略高；l 越来越多的客户要求零库存，因此交货期压力越来越大。 继续降本增效，增强成本控制能力，保持成本领先； 抓住现有市场，积极开拓新的销售市场； 创造*品牌服务品牌，用服务赢得客户； 优化流程，与客户制定科学的交货周期与流程。 走产品差异化道路，结合市场实际，推出重量级产品。 引进、消化、吸收国内、外先进的自动化加工设备，进行现有生产设备的技术改造，提高设备自动化水平。 利税总额 净资产收益率 资本保值增值率 国内市场综合占有率 顾客满意度 产品成品率 交货周期表4

24、2-1*21* 应对挑战的措施见销售部资料分类机遇主要措施对应的战略指标长期l 企业维护自己品牌的意识越来越强烈l 客户遍布全国，具有良好的销售渠道和客户口碑；l 政策对产品质量监管的力度加大以及企业自身对产品追溯的强烈需求。l 不断增加技术创新投入，提高产品研发能力；l 维护并巩固销售渠道；l 根据大环境的需求，开发适合产品质量追溯的产品。l 顾客满意度l 新产品开发率l 成本下降率短期l 智能手机普及，查询变得个性化及更加便捷普及；l 新引进的HP设备大大提升了产能，交货期缩短；l 泸州老窖业务突飞猛进，我方提供的产品和数量都有大的提高。l 建立了国内领先技术研发中心；l 政策支持重点发

25、展；l 中国*技术产品知名品牌：*省省名牌产品、*省省著名商标。l 加大对二维码产品的推广，提高生产效率，扩增产能；l 依托设备优势，开发适合市场需求的新产品；与顾客建立互利共赢的战略合作伙伴关系。l 对于四川办事处要增加人员，增派力量。l 以品牌为基础，以政策为导向，以质量为根本，抢抓市场先机，在市场容量增加的同时提高市场占有率；l 与顾客建立互利共赢的战略合作伙伴关系。l 营业收入l 产量l 国内市场占有率l 顾客满意度l 战略合作伙伴数量l 营业收入大幅增加l 产量增加，单但幅度小于销售额增加表4.2-1*24 把握机遇的措施讨论4.2.1* 战略部署4.2.1*.1*2提要公司以战略目

26、标为出发点确定各职能战略规划，以完成公司长期战略的部署；通过年度业务计划完成短期战略计划的部署；采用平衡计分卡理念、回归分析等科学方法进行关键绩效预测，形成完整的战略关键指标体系，实现对战略实施的测量和控制并不断改进。4.2.1*.2 实施计划的制定与部署4.2.1*.2.1*2实施计划的制定与部署程序公司设立了战略发展委员会和战略领导小组专门负责战略相关工作,战略规划由战略发展委员会统一领导，战略领导小组（人力资源部）牵头，各职能部门参与制定。制定过程中运用平衡计分卡的理念和方法，通过年度业务分工计划和全面预算工具从管理层级和时间区间两个维度进行部署和展开，分解到每个部门和个人，确保战略的可

27、行性。表4.2-1*25 战略规划制定和部署流程图公司根据内外部环境的变化，及时对战略目标和实施计划进行调整，调整方式包括正常调整、滚动调整和紧急调整。正常调整：按照公司长短战略周期，长期战略在五年规划末期进行调整；短期战略，在每年年末，制定或修改下一年度生产经营计划。滚动调整：以短期战略为主，在每年年末调整制定下一年和五年的战略和目标。紧急调整：当经营环境发生重大变化时，由战略管理委员会召开会议，对战略目标、方案和职能规划实行紧急调整。4.2.1*.2.2长短期实施计划公司以战略目标的实现为出发点，运用战略地图进行了规划部署，编制了七个职能规划(见图4.2-1*26)，按照具体描述7个智能规

28、划（列表）与战略区间对应的时间节点，将职能规划分解为长、中、短期计划，并建立了战略指标监测体系，以确保规划实施过程与战略方向不偏离。公司将通过关键战略目标的实现，获得稳固的竞争地位和优良的经营绩效。图4.2-1*26 战略地图名称短期（201*21*年）中期（201*25年）长期（2020年）财务 募集资金，保证创新项目实施的资金配置； 通过ERP系统细化资金预算目标管理，预算准确率达到88%； 充分利用各种政府政策，获得补助资金支持。u 加强与银行的战略合作，保证融资授信可用额度；u 完善全面预算管理，控制各项成本费用，预算准确率达到90%。l 通过融资机构、政府补助、企业自留收益等保证战略

29、实施；l 不断提升全面预算管理水平，2020年预算准确率达到95%以上。顾客与市场 稳定现有市场，重点开拓潜在市场； 年底实现市场占有率达到1*5%； 实现销售网络由交叉型布局向平行方式转变； 拓展国外销售网络，国际市场占有率达到6%。u 加强中高端产品市场的开发；高端产品的销售占比达到70%；u 加强与重点顾客的战略合作，改善客户关系；u 构建售后市场代理制、分公司制、股份分公司制的三级架构；u 成立独立的进出口公司，加强国际网络建设，国际市场占有率达到8%。l 国内三级架构销售渠道控制体系实现并轨运作，形成市场绝对控制能力；l 不断加强国际销售信用支付管理，防范支付风险；l 国际市场占有率

30、达到1*20%。内部运营 201*21*年引进德国妙莎公司STL400电子标签复合设备一台。实现电子标签产能较201*22年提升1*00%，重点做好电子标签在酒类企业的应用，即加大泸州老窖电子标签模式的推广力度。 积极展开新产品研发，力争实现多领域的覆盖，比如：生产流水线管理、仓储管理、销售渠道管理、贵重物品管理、图书管理、租赁产品管理方面等。 依托公司在信息化管理方面的优势和雄厚的科研力量，到201*25年把整个信息*技术产业链整体拉长。牢固树立在*技术行业的领头地位，继续扩大电子标签业务的研发和生产规模，扩大市场覆盖率，并积极拓展新的应用领域。u 依托*技术标识的客户资源，逐渐完成*品牌在

31、中国RFID领域完整产业链的扩张。包括标准、芯片、天线、标签封装、读写设备、中间件、应用软件、系统集成等。u 达到在国内RFID的市场领域拥有超过40%的份额，进一步扩张到烟草管理、资产管理、军事物流、车辆管理等领域，以达到实现销售收入6亿元的战略目标。l 固化已经取得的管理创新成果，基于企业文化和企业自身的特点，实现独具特色的系统化企业管理模式成熟运作，保证战略目标的实现；l 跟踪国际先进产品标准，不断加大技术开发投入；l 公司产能达到1*240亿枚。学习与成长 完善薪酬激励方案，推行绩效管理； 继续压缩无定额人员1*20%； 实施员工满意度工程，员工满意度达到90分； 加强员工培训，提高工

32、作技能； 改造信息化系统，实现卓越绩效模式下的全面预算管理； 按照人力资源规划进行市场销售、服务人才的招聘和培养，满足销售的需要。u 健全人才管理和评价机制；u 建立技能测评体系，加强技能培训，提升员工技能水平，技术人员高级职称比例达到1*25%，生产一线高级技师比例达到4%，中级技师达到1*20%；u 实施员工满意度工程，员工满意度达到91*2分；u 完善信息网络，实现全球协同办公。l 通过内部培训和对外招收的方式调整和优化人才结构，满足战略实施和内部运营需要；l 实施员工满意度工程，员工满意度达到92分；l SPC系统建设，实现生产线检测数据自动采集。社会绩效 实施节能减排工程，万元产值能

33、耗降为0.01*206吨标煤； 以教育支持和社区支持为重点领域进行公益支持，公益支持利润占比达到2.0%。u 实施节能减排工程，万元产值能耗降为0.01*2吨标煤；u 以教育支持和社区支持为重点领域进行公益支持，公益支持利润占比达到2.4%。l 实施节能减排工程，万元产值能耗降为0.01*2吨标煤；l 以教育支持和社区支持为重点领域进行公益支持，公益支持利润占比达到2.8%。图4.2-1*27 战略规划一览表公司将长中短期战略方向和目标层层分解，最终形成部门的年度行动计划，同时将关键战略指标进行分解，调整指标的测量周期和频次，以适应对战略的动态监测的需要。公司人力资源部是战略绩效监测的负责部门

34、制定了测量结果的考核措施。为了更好地把握竞争局面，公司根据内外部信息，利用趋势外推法、回归分析法等对公司及竞争对手和标杆的绩效进行了预测和对比。公司运用战略地图，按照战略部署管理流程，见图4.2-1*28，将公司战略展开为与规划区间对应的战略规划并滚动分解为公司的年度经营计划，公司各职能部门根据既定的规划和战略目标，运用平衡计分卡的思路展开部门二级规划，二级规划进一步分解为部门的年度经营计划。连续的、一贯的、动态的战略规划可以固化已取得的战略成果并在此基础上将企业推向更大的成功。图4.2-1*28 战略部署管理流程图图4.2-1*29 战略绩效体系图4.2.1*.2.1*系统性的资源配置确保

35、战略有效实施1*2）以战略为导向进行资源配置确保资源优先配置到关键战略领域，保证战略的实施。（1*2）人力资源。制定了人力资源规划开展人才储备、人员结构调整、人员素质提升、薪酬管理等工作，重点建设技术研发团队和销售团队，满足战略实施对人力资源的需求。开展全员培训，全面提升人力资源素质；实行外部引进和内部培养相结合的方式培养一支富有创造力的优秀团队；建立健全能上能下、竞争上岗、薪酬与贡献挂钩的人员聘任和激励机制。（2）财务资源。通过科学严谨的资金需求预算，制定了详细的投融资计划，以战略为导向的财务资源配置方案使有限的财务资源优先配置在主要的战略领域。资金筹集途径主要有股市融资、银行贷款、政府支持

36、战略合作伙伴的参股资金、企业自有资金等。（1*）技术资源。以技术发展规划为指导围绕产品开发和技术改造进行资源配置。战略实施中需要的技术资源以自主创新为主、引进消化吸收为辅。加大新技术、新工艺的研究力度和新型环保的产品开发步伐，并积极引进、消化、吸收国外先进技术，增加科研投资，计划到201*21*年科技开发投入占产品销售收入的比例达到6.75%，用于基础技术研究和应用技术研究。（4）信息资源。进一步加强ERP信息系统的规划，按照外部购置和自我软件开发相结合的思路开展信息化建设，达到国际行业的领先水平。4.2.1*.4 监测战略规划的进展图4.2-20 战略绩效监测体系公司运用平衡计分卡，建立科

37、学的关键绩效指标体系，在体系中融合了社会责任绩效，涵盖了所有的关键战略部署领域和相关方。建立了“岗位-部门-公司”组织层次和“月度-季度-年度”时间层次的战略绩效测量系统，形成了上下贯通、长短结合的绩效监测体系对战略实施的进展情况及效果进行监测，战略绩效监测体系见图4.2.2.1*2c-1*2。战略监测职能监测单元监测监测级别：一级 监测级别：二级 监测级别：三级监测频次：月度 监测频次：月度 监测频次：季度/年度监测部门：财务中心 监测部门：人力资源部 监测部门：人力资源部监测对象：单位全面 监测对象：专业计划 监测对象：关键战略预算指标 指标 绩效指标汇报对象：总经理 汇报对象：总经理 汇

38、报对象：战略发展委员会图4.2-21*2 三级监测体系示意图人力资源部是日常战略绩效监测的负责部门，负责对输入战略管理信息系统中绩效指标的及时性、有效性等进行监控和考核；同时公司还通过定期的年度管理评审会、年度战略评审会、月度经营分析会、月度质量工作会、月度市场分析会、月度财务分析会、每周的生产调度会等对战略的绩效进行监测、分析并对出现的偏差及时制定应对措施。为了加强对战略绩效的监测，通过对绩效指标的分解和增加测量频次。4.2.1*.1* 绩效预测a）战略规划期内的绩效预测在公司战略管理委员会的组织下，通过战略专题会并借助专业顾问的帮助来开展绩效预测，并将其作为战略管理的一个重要内容。主要采用

39、的方法是：通过战略分析找出对行业和公司的关键影响因素，包括国民经济的增长、消费水平的变化等，用趋势外推法对每个因素未来的变化进行预测，再用时间序列分析法、回归分析法综合分析上述因素对公司未来发展的影响来预测公司发展趋势，同时通过对主要竞争对手未来策略和绩效的预测，推测未来公司的市场地位和变化趋势，公司主要战略绩效指标预测值见表4.2.2.2a-1*2。b）竞争绩效的预测公司明确了标杆为北京*公司印刷有限公司，主要竞争对手为上海伊利时印刷有限公司。公司积极与竞争对手、标杆企业的绩效进行比较。首先公司从各种渠道收集标杆和竞争对手的数据和信息；其次是对数据和信息进行分析、预测其绩效；第三，以不断缩小与制定公司的发展规划及应对策略。1*2确定评价内容2建立评价指标1*完成考核指标5计划调整不调整计划绩效与指标是否相符是否4计划实现图4.2-22 绩效预测流程图单位指标201*22年201*21*年201*24年201*25年2020年*品牌主营业务收入（亿元）21*4.1*61*20利税总额（万元）61*0087001*226001*280001*0000北京*公司主营业务收入（亿元）1*21*2.222.55利税总额（万元）1*2500200025001*1*2006500表4.2-22 公司主要绩效预测表