贵州省水利工程建设质量监督检查项目表.doc

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1、贵州省水利工程建设质量监督检查项目表工程名称: 建设单位： （公章）设计单位： （公章）监理单位: （公章）施工单位: （公章）检查时间： 年 月 日贵州省水利厅质量监督中心站水利工程质量监督检查项目表（建设单位）序号检查项目检 查 内 容检查方法检 查 情 况1机构、人员、规章制度建设单位是否有合乎本工程需要的项目管理部门，机构体系运行是否正常，质量管理工作是否及时有效查相关资料和现场检查，现场询问相关人员2建设单位是否有满足工程需要的管理人员，是否熟悉受检工程的单元工程、分部工程及单位工程划分3建设单位是否有针对本工程而编制的规章制度，是否建立完善的质量保障体系检查上墙明示情况、查相关资料

2、4标准、规程、规范建设单位相关的标准、规程、规范、规定是否与工程性质和规模相适应，相关的标准、规程、规范置备是否齐全，相关的标准、规程、规范、规定是否为最新版本查相关资料5建设单位对强制性条文的执行情况查相关资料、现场检查6“大事记”制度是否建立“大事记”制度，“大事记”且是否清楚完整查相关文件7项目划分情况主体工程开工前，建设单位是否组织对设计、施工单位将工程项目进行单元、分部、单位工程详细划分，是否将划分结果报相应的质监机构水利工程质量监督检查项目表（建设单位） （续表）序号检查项目检 查 内 容检 查 情 况8验收情况建设单位对隐蔽工程、单元工程、分部工程、单位工程、及阶段验收是否及时，

3、是否存在未经验收就进行隐蔽、覆盖、或后续施工的情况查相关文件9对有关质量事故的处理建设单位是否按规定对质量事故进行报告、调查、分析，处理并形成处理结果10工程责任不良行为检查设计文件及施工图设计文件应审查而未经审查批准，擅自施工的；设计文件在施工过程中有重大设计变更，未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准，擅自施工的现场询问相关人员、查相关资料11采购的建筑材料、建筑构配件和设备不符合设计文件和合同要求的；明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的12明示或者暗示勘测、设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的13其它影响建设工程质量的违法违规行为对建设单位

4、的监督检查意见表检查存在的问题：整改意见：监督检查人员（签字）: 年 月 日监督检查人员（签字）: 年 月 日建设单位（签章）： 质量负责人（签字）： 年 月 日水利工程质量监督检查项目表（设计单位）序号检查项目检 查 内 容检查方法检 查 情 况1设计代表到位情况设计代表到位是否及时，现场设代人员的资格和专业配备是否满足合同要求现场询问相关人员、查相关资料2现场服务、施工图到位情况设计人员服务深度是否到达工程现场所需程度，施工图是否齐全，图质量是否满足工程需要查相关资料和现场检查3变更设计情况重大设计修改变更是否得到有关部门的批准，图纸供应与设计通知是否及时检查会资料，询问相关人员4参与质量

5、事故处理情况是否按规定要求参与了质量缺陷及质量事故的调查与分析5参与验收情况是否及时参加规定设计单位参加的各类验收，并应明确指出是否满足设计要求，基础面、边坡和洞室开挖工程验收是否有地质资料查相关资料6重要隐蔽工程的质量指标要求及评价对设计指标复验重要的主体建筑物地基试验、测试是否有要求7勘测设计中提出的各项力学参数指标和开挖后状况的复核，揭露出的地质状况，是否进行全面评价8对中坝及以上坝体的地基承载力是否进行复核验算，是否提出特殊检测要求对设计单位的监督检查意见表检查存在的问题：整改意见：监督检查人员（签字）: 年 月 日监督检查人员（签字）: 年 月 日设计单位： 设代（签字）： 年 月

6、日水利工程质量监督检查项目表（监理单位01）序号检查项目检查内容检查方法检 查 情 况1机构、制度、人员检查各类监理人员是否取得相应的资格证书检查证书情况2是否数量满足、专业结构合理、持证上岗现场询问；检查资料、证件3监理人员是否熟悉现行的国家和行业有关规程、规范、水利工程质量管理的有关规定现场询问、检查相关资料、4是否熟悉工程设计文件、图纸、施工合同文件和监理合同文件现场询问相关人员5是否编制监理人员行为规范、准则和各类人员岗位职责检查上墙明示情况、相关文件6是否有针对本工程而编制的监理规划、实施细则及各种工作制度检查相关文件7是否实行人员专业与工作性质相配套的管理办法？8项目划分在主体工程

7、开工前，及时组织设计、施工单位进行工程项目划分检查相关资料9项目划分文件是否及时报送建设单位、质监部门审批10“关键点”及关键部位文件确立及旁站监理记录关键点及关键部位文件是否在监理实施细制中确立11监理机构是否按照监理合同约定，派监理在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序实施连续性的全过程检查、监督与管理查监理旁站记录12对发现问题的处理情况的记录发现工程施工质量问题是否及时通知施工单位进行预防或处理检查通知文件水利工程质量监督检查项目表（监理单位02）序号检查项目检查内容检查方法检查情况13对施工图、文件的审核和发放收到施工图纸和文件之后是否及时进行核查或审批工作，确认后签字、盖章检查相

8、关资料和文件14在约定的时间内主持召开施工图纸技术交底会议15组织或参加图纸会审，并由总监签发会审纪16对施工图纸文件存在的问题是否作好了记录，同时与设计联系，并报告建设单位17关键部位、隐蔽工程复检及见证复核对关键的工程结构部位是否进行监督、检查、复核检查相关资料18核查的结果是否符合设计要求19对“隐蔽工程报验申请表”和“隐蔽工程验收签证”的报验内容及工序质量记录等是否进行复检20对不合格隐蔽工程检查是否签发“监理工程师通知单”，并指令承建单位纠正，重新报验21重要的隐蔽工程是否由项目总监组织有关单位进行检查验收，并在“施工质量检验合格证”上签署验收意见22见证取样及平行取样是否按要求制定

9、了见证取样计划检查相关资料、现场询问23是否现场见证取样并签署“见证取样和见证送样记录”表24是否按要求制定了平行取样计划检查相关资料、现场询问25监理机构在承包人对试样自行检测的同时，进行平行取样，核验承包人的检测结果水利工程质量监督检查项目表（监理单位03）序号检查项目检查内容检查方法检 查 情 况26对施工现场存在有关质量问题的处理、记录、文件下发、及反馈情况监理工程师应经常对施工现场进行巡视检查，及时发现和处理施工过程中存在的质量问题，并作好详细记录检查相关资料、现场询问27并视存在的质量问题的不同，发出“监理工程师通知单”、会议纪要等形式通知承建单位理解纠正检查相关资料28对需要暂时

10、停工的质量行为，监理单位是否征得业主同意及时签发了“暂时停工令”，并通知承建单位及时进行施工现场保护检查相关资料、现场检查29监理单位是否及时组织有关单位进行质量事故分析、处理并制定处理方案，并指令承建单位按此方案整改落实30事故处理完毕后，总监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行检查、鉴定和验收，编写质量事故处理报告，提交建设单位，并视质量事故大小上报有关主管部门检查相关资料31对事故质量处理的工作完成后，是否及时发出“返工通知”，并严格监督检查施工检查相关资料、现场检查32对施工组织设计、质量控制措施、工艺指导书等审查、批复情况在工程开工前，监理应对施工组织设计方案进行审查，确认其符合工

11、程要求，及时进行批复，签证手续完善检查相关资料33原材料及设备产品进场核查、验收及准用情况监理单位是否复核了经承建单位自检合格的进场材料、构配件、设备的检测报告等质量证明材料,并作好记录，签署原始凭证检查相关资料34是否检查进场原材料、设备的质量、规格、性能是否符合有关技术标准和技术条款的要求，原材料的储存量是否满足工程开工及后续施工的需要检查相关资料、现场检查水利工程质量监督检查项目表（监理单位04）序号检查项目检查内容检查方法检查情况35原材料及设备产品进场核查、验收及准用情况是否检查承包人用于工程建设的材料、构配件、工程设备使用情况，并做好现场记录。现场检查、检查相关资料36原材料及设备

12、产品进场核查、验收及准用情况监理是否指示对不合格的材料、构配件和工程设备应在规定时限内运离工地或进行相应处理。现场检查、检查相关资料37经监理机构是否认可合格的旧施工设备进入工地38大型或重要设备是否由项目总监理工程师组织有关单位进行检查验收，并签署验收意见。检查相关资料39监理机构是否及时要求承包人增加或撤换影响施工质量和进度的原材料与施工设备检查相关资料、现场检查40对质检部门提出的工程质量问题的处理完成情况是否按照质监部门的处理意见督促施工单位进行处理41复核施工单位的处理结果是否符合质监部门的要求42对工地试验机构及委托的试验机构的检查及考查情况审核试验机构的资质是否符合相关规范要求检

13、查相关资料43核查试验机构的试验项目是否符合工程检验项目的要求44工序、单元、分部、单位及实体工程的资料复检及复核及意见项目监理组是否核验承建单位自检合格后的单元或工序工程，并到现场复检检查相关资料、现场检查45经复检符合要求的单元或工序工程是否监理工程师签证，并提出其质量等级检查相关资料46对不符合要求的单元或工序工程，监理工程师是否签发“监理工程师通知单”指令承建单位按期纠正，重新报验检查相关资料水利工程质量监督检查项目表（监理单位05）序号检查项目检查内容检查方法检 查 情 况47工序、单元、分部、单位及实体工程的资料复检及复核及意见重要的单元或工序工程由项目总监理工程师组织有关单位进行

14、质量评定，并在“单元工程质量评定表”上签署评定意见检查相关资料48监理工程师是否对承建单位上报的分部、单位工程报验资料进行复核检查相关资料49工序、单元、分部、单位及实体工程的资料复检及复核及意见分部、单位工程质量在承建单位质检部门自评的基础上，监理部是否复核其质量等级，并及时报质量监督机构核备其质量等级检查相关资料50对原材料及中间产品检验情况的检查、复核及意见对于工程中使用的原材料及中间产品查验其材质证明和产品合格证检查证件及相关材料51监理机构应采用跟踪检测、平行检测、抽样检测方法对承包人的检验结果进行复核，其检测的检测数量应符合有关规范要求检查相关资料52对检验不合格的原材料和中间产品

15、监理督促承包人及时运离工地或做出相应处理。检查相关资料、现场检查53相关复核手续健全情况及复核意见情况对工序、单元、分部、单位工程的“质量评定表”签证是否及时、手续是否完善检查相关资料54验收资料检查复核情况监理部项目负责人是否及时参加或受发包人委托主持分部工程，参加阶段、单位工程、竣工验收检查相关资料55审核承包人提交验收报告和相关资料，并指示承包人对提供的资料中存在的问题进行补充、修正56编定各时段工程验收的监理工作报告，整理监理机构应提交和提供的验收资料57是否按质量监督部门的认定的项目进行评定是否按质监部门所提出的要求进行评定检查相关资料58评定的内容是否严格按评定规程执行59对各验

16、收条件的分部工程是否及时组织验收监理是否及时参与或组织设计、施工、运行管理单位有关专业技术人员参加分部工程验收，是否形成“分部工程验收签证”成果并对存在的问题责令承建单位按验收小组提出的处理方案进行整改检查相关资料检查存在的问题：整改意见：监督检查人员（签字）: 年 月 日监督检查人员（签字）: 年 月 日监理单位： 总监（签字）： 年 月 日水利工程建设质量检查表（施工单位）序号检查项目检查内容检查方法检 查 情 况一、质量管理机构情况检查1质量管理机构与规章制度施工单位是否已文件形式设立质量检查独立机构（如质检处、科等）查阅相关资料21） 专职质检员数量是否能满足工程施工质量检查需要，施工

17、单位的专职质检员专业是否配套；2） 质检员是否熟悉现行国家和行业有关技术标准和规程规范，熟悉工程的划分，履行质量管理职责3是否编制质量管理规章制度，且机关质量控制责任是否明确到人，规章是否有针对性，且是否严格执行4质量管理资料提交工程质量检查表格内容是否完整、及时查阅相关资料5是否建立完善的质量保证体系，推行全面质量管理查阅相关资料6施工质量检查是否按“三检制”或“二检制”程序进行查阅相关资料7施工单位现场测试条件施工单位是否按所承建工程的规模建筑物等级，配备相应级别的工地实验室，测试仪器、设备是否按计量部门要求通过校验查阅相关资料结合现场检查8委托检测单位资质是否符合相关规程制度要求，委托检

18、测单位试验成果提供是否及时、仪器是否经过计量认证查阅相关资料9“大事记”是否建立“大事记”制度；“大事记”是否备有格式简明、内容完整的大事记本查阅相关资料10过程控制资料是否具有完整的各项施工原始记录（包括施工质量跟踪档案）质监部门质量检查记、施工现场质量检查记录（三检）查阅相关资料11工程相关检查及评定资料，是否按档案要求整理，归档查阅相关资料水利工程建设质量检查表（施工单位01）序号检查项目检查内容检查方法检 查 情 况12受监（监督）资料工程施工过程中，质监机构监督检查工程提出的问题是否落实处理查阅相关资料结合现场检查13验收资料隐蔽工程、单元、分部、单位工程及阶段（中间验收等），是否对

19、工程质量及时评定查阅相关资料未通过验收或验收委员会提出整改的，是否按照有关规定要求整改，且整改到位结合现场检查二、质量控制行为情况检查14受监（监理）情况检查是否按照规定要求编写施工组织设计和工艺设计，编制检测试验计划及见证取样计划是否报监理工程师审定、审核查阅相关资料15是否按施工（安装）工程师图进行放样，结果报监理工程复核查阅相关资料16对施工（安装）使用的原材料，砼配合比设计、试验及构建检测试验数据，用于工程过的原材料、构件及设备运到工地后，相关检测资料和施工（安装）单位的复检报告是否报监理工程师审核、审定查阅相关资料17是否按规定要求填写开仓证并向监理工程师申请开仓查阅相关资料18施工

20、安装）单位是否严格按照工程师图和项目划分开展施工安装工作查阅相关资料19施工安装过程中是否严格执行“三检制”或“二检制”查阅相关资料20单元工程评定是否及时，并按规范要求填写质量评定表，自评后报监理工程师符合签证查阅相关资料21自控情况检查施工单位是否按照计划进行自检取样和见证取样试验查阅相关资料水利工程建设质量检查表（施工单位02）序号检查项目检查内容检查方法检 查 情 况22自控情况检查单元工程及工序评定是否及时，并按规范要求填写质量评定表，自评后报监理工程师符合签证查阅相关资料23施工过程中如有设计修改，是否有设计修改通知，并按照设计要求实施查阅相关资料三、中间产品质量控制情况检查24

21、水泥水泥的标号和品种是否符合有关规定；是否有出厂合格证，复验报告；各项技术性能指标是否满足规定要求查阅相关资料结合现场检查25骨料细骨料（砂）的质量是否符合有关质量技术要求；粗骨料（卵石、碎石）的质量是否符合有关质量技术要求26掺和料、外加剂1） 用于改善砼性能和减少水泥用量的掺合料用量实验报告、检查掺合料的品质指标是否符合有关规定2） 用于改善砼性能提高砼质量或减少水泥用量的外加剂掺量试验报告，检查外加剂的品质是否符合有关规定27钢筋3） 钢筋的品种、型号、数量是否符合规定，是否有出厂合格证、复验报告；钢筋的加工、安装质量，检查钢筋搭接长度、间距和保护层尺寸是否符合有关规定4） 现场检查钢筋

22、绑扎或焊接接头质量，抽查钢筋焊接实验报告查阅相关资料结合现场检查28配合比砼配合比的实验报告是否是有资质的实验室签发；实验结果是否经过现场监理工程审核同意用于施工查阅相关资料结合现场检查29中间产品取样中间产品的取样方法和取样数量是否符合有关规定要求查阅相关资料结合现场检查水利工程建设质量检查表（施工单位02）序号检查项目检查内容检查方法检 查 情 况四、执行规范制度情况检查30规范制度执行情况是否按照严格执行强制性条文；是否明确工程相关规范规程，及有关技术要求；是否按照合同规定，规范及标准执行实施查阅相关资料31施工实施情况1） 现场检查施工单位是否按照规范规定要求，照图施工2） 现场检查施

23、工单位施工方法、工艺、工序是否符合设计和有关规范要求查阅相关资料结合现场检查五、工程质量评定情况检查32分部、单位工程评定检查1） 评定工作是否按照规范规程要求进行2） 相关评定手续是否齐全（人员签字等）3） 是否存在施工质量缺陷（遗留）及其备案情况，对缺陷（遗留）问题处理是否完成查阅相关资料结合现场检查33重要隐蔽工程和关键部位的质量评定4） 重要隐蔽工程和关键部位的质量评定是否按照有关规范要求进行5） 如有设计修改，是否有设计修改通知；如有重大设计变更，是否通过原设计审查主管部门的同意6） 是否按要求作出地质剖面图和平面图；是否按要求进行了照像或摄像查阅相关资料结合现场检查水利工程建设质量

24、检查表（施工单位03）序号检查项目检查内容检查方法检 查 情 况六、工程质量责任不良行为检查34工程责任不良行为检查是否存在未按照经施工图审查批准的施工图或施工技术标准施工的情况。查阅相关资料结合现场检查35是否存在未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼进行检验，或检验不合格，擅自使用的情况36是否存在未按规定对隐蔽工程的质量进行检查和记录的情况37是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，未按规定送交工程质量检测机构进行检测的情况38是否存在未经监理工程师签字，进入下一道工序施工的情况39是否存在施工人员未按规定接受教育培训、考核，或者培训、考核不合格，擅自上岗作业的情况40是否存在施工期间，因为质量原因被责令停工的情况。41是否存在其它可能影响施工质量的违法违规行为情况检查存在的问题：整改意见：监督检查人员（签字）: 年 月 日监督检查人员（签字）: 年 月 日施工单位： 技术负责人（签字）： 年 月 日17