通信工程公司业绩考核办法.doc

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1、通信工程公司业绩考核办法_中天通信工程公司业绩考核办法一、考核范围：本办法适用于公司各经营部门。 二、指标考核体系的建立 根据省通信服务公司下达的各项考核指标结合各经营部门的实际进行指标分解建立指标考核体系。 三、业绩考核的组织 为加强对业绩考核工作的组织领导公司成立业绩考核领导小组领导小组下设办公室： 领导小组组长：王超 领导小组副组长：张建、杨军、朱胜勇、李宗祥 小组成员：周_、侯理新、程洪兵、张海波、徐应斌 办公室主任：侯理新 办公室成员：周_、程洪兵、张海波、徐应斌 领导小组主要职责：审定业绩考核等管理办法；审定被考核部门预算指标确定下达被考核部门考核目标及计划；组织对被考核部门实施

2、年终业绩考核审定考核结果；组织实施奖惩研究解决实施考核过程中的重大问题。 办公室主要职责：拟定考核办法；拟定各部门预算指标及考核目标；制定考核实施计划并落实计划；收集各部门资料并按考核办法提出初步考核结果及奖惩建议；收集考核工作中发现的问题并提出建议。 职能部门分工：财务部负责收集考评业务收入、利润、业务收入贡献度、利润贡献度、回款率指标基础规范管理中的财务基础管理指标。工程管理部负责收集考评工作质量、服务质量改善情况、基础规范管理中的项目管理和统计报表、QC活动开展情况指标。办公室负责收集考评工作任务和安全生产指标。党群纪检室负责收集考评宣传报道指标。人力资源部负责收集考评基础规范管理中的劳

3、动用工管理指标汇总各部门考核结果形成考核意见和奖惩建议提交领导小组审定。 四、经营业绩考核指标体系：考核指标 分值 1001、业务收入 20 2、利润 20 3、业务收入贡献度 10 4、利润贡献度 10 5、回款率指标5 6、工作任务5 7、工作质量 10 8、客户满意度改善情况3 9、基础规范管理8 10、安全生产 5 11、QC活动开展情况2 12、宣传报道2五、指标解释及计分方法： 1、业务收入：指各经营部门通过提供劳务和服务而取得的收入。每月可按业务进度上报年终参考全年开票金额确定。已完工或部分完工但由于关联交易等原因限制开票的根据上市公司确认的工作量或合同执行情况经财务部和工程管理

4、部核实可作为当年业务收入。 （1）完成基本目标得16分； （2）完成挑战目标得20分； （3）业务收入实际完成在基本目标与挑战目标之间得分=16+（实际完成-基本目标）/（挑战目标-基本目标）_4； （4）当业务收入实际完成超过挑战目标时得分=20+100_（实际完成-挑战目标）/挑战目标最高计22分； （5）当业务收入完成基本目标80%以下时不得分；完成基本目标80%-100%时在0-16分之间线性计分。计算公式：得分=16_（实际完成-基本目标_0.8）/（基本目标-基本目标_0.8）举例：某部门收入基本目标2000万挑战目标2500万。如果08年实际完成1900万（基本目标95%）属于第

5、5种情况得分=16_（1900-2000_0.8)/（2000-2000_0.8）=12分；如果完成2200万属于第3种情况得分=16+（2200-2000）/(2500-2000)_4=16+1.6=17.6；如果完成2600万属于第4种情况得分=20+100_（2600-2500）/2500=20+4=24取22分。 2、利润：指收入扣除各经营部门发生的直接成本、间接成本和营业税金及附加后的余额。对于项目已报收入但尚未结算成本各部门可按一定的成本率预列。各部门办公用房折旧和租赁费暂不纳入成本考核。 （1）完成基本目标得16分； （2）完成挑战目标得20分； （3）经营利润实际完成在基本目标

6、与挑战目标之间得分=16+（实际完成-基本目标）/挑战目标-基本目标）_4； （4）当经营利润实际完成超过挑战目标时得分=20+100_（实际完成-挑战目标）/挑战目标最高计22分； （5）当经营利润完成基本目标80%以下时不得分；完成基本目标80%-100%时在0-16分之间线性计分。计算公式：得分=16_（实际完成-基本目标_0.8）/（基本目标-基本目标_0.8）举例： 某部门利润基本目标500万挑战目标600万。如果08年实际完成 480万（基本目标96%）属于第5种情况得分= 16_(480-500_0.8)/（500-500_0.8）=12.8；如果完成550万属于第3种情况得分=

7、16+（550-500）/(600-500)_4=16+2=18；如果完成650万属于第4种情况得分=20+100_（650-600）/600=20+8.33=28.33 取22分。 3、业务收入贡献度：指部门的业务收入占公司全部收入的比重。 根据5个经营部门的业务收入贡献度进行排名第一名得10分第二名分9分第三名得8分第四名得7分第五名得6分。 4、利润贡献度：指部门本年度利润占公司利润的比重。 根据5个经营部门的利润贡献度进行排名第一名得10分第二名得9分第三名得8分第四名得7分第五名得6分 。 5、回款率：指经营部门本年度收回的款项占所有欠款（不包括12月份未回款金额）的比率。回款率在9

8、5%及以上得5分；在80%-95%之间时在0-5之间按线性计分计算公式：5_（实际回款率-80%）/（95%-80%）;低于80%的不得分。 6、工作任务：由办公室考核。 部门月工作任务每少完成一项扣0.5分；未执行公司规章制度每发现一起扣0.5分；未完成公司会议决议、纪要和领导交办的任务每次扣0.5分。 7、工作质量 ：由工程管理部考核具体细则另发。 8、客户满意度改善情况：由工程管理部考核。 该指标由各分公司的顾客满意度加权得出顾客满意调查采取随机抽取的方式调查一年实施两次上半年和下半年结果在年度考核中占40%和60%的比重。 年度顾客满意度=上半年平均顾客满意度_40%+下半年平均顾客满

9、意度_60% 设备安装分公司、设备维护分公司、线路维护分公司年度顾客满意度90分得满分3分仓储物流分公司、信息技术中心年度顾客满意度93分得满分3分。 若低于满分得分满意度每低1分扣0.3分扣完为止。各分公司年度顾客满意度得分计算为： 服务质量得分=3+（年度顾客满意度-90分或93分）0.3 9、基础规范管理： （1）劳动用工管理2分：由人力资源部考核。 劳动用工基础信息资料是否健全1分劳动用工是否规范1分。 （2）财务基础管理3分：由财务部考核。 内部控制制度是否齐全是否按要求开展内部核算1分；成本信息是否准确报账是否及时1分；是否建立固定资产和低值易耗品台账账实是否相符1分。 （3）项目

10、管理、各种统计报表3分：由工程管理部考核。 是否按要求及时立项1分；是否及时上报项目周报、经营业绩月报和其他各种报表1分；工程验收和决算资料是否齐全并整理归档1分。 10、安全生产：由办公室考核具体扣分标准见绩效考核办法。 11、QC活动开展情况：由工程管理部考核具体细则另发。 12、宣传报道：由党群纪检室考核；每月上报3篇宣传报道每少一篇扣0.1分。 六、奖惩事项： 1、 因成绩突出受到上级通报表扬和嘉奖或参加集团公司劳动竞赛获得3等奖以上的每次加2分。 2、由于工作执行不力受到上级或公司通报批评的每次扣减2分。 3、弄虚作假、虚报收入等指标或隐瞒障碍、断站等质量事故每发现一次扣减5分；业绩已考核完毕的扣回已兑现的绩效工资并追究部门负责人的责任。 本办法自20_年1月1日起执行由业绩考核办公室负责解释。 第 7 页 共 7 页