XXXX公司全年经营目标任务实现的方案.docx

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1、XXXX公司全年经营目标任务实现的方案一、 总体思路和要求咬紧年度经营计划目标，迎难而上， 苦心经营2021年最后3个月，以提高运行质量为目的，以细化 管理为手段，以强化落实为保障，以严格考核为措施，确保目标 任务落实。强化市场开拓，确保公司产能充分释放；推行 精细化管理，提升综合调控能力；创新管理模式，激发内在活力； 努力降本增效，进一步细化“拧降增”措施，实现管理创效；用 好用足各项政策，灵活处理好经营事项；强化组织协调，确保年 度经营目标全面实现。二、 明确目标及任务分解1.经营总目标：全年实现营业收入XX万元，利润总额XX万元。2.各单位的具体目标及任务分解情况如下：3.对各单位重新分

2、解下达的经营任务，由财务部、运管部、营销分公司按照部门职责要求，进一步细分指标，并 采取强力措施，确保目标任务的全面完成。三、组织领导为便于统一指挥，协调调度，形成合力，确保目标的全 面完成，公司成立“经营目标与业绩承诺实现领导小组”。组长：XX副组长：XX成 员：公司经营层其它班子成员及各部门主要负责人 领导小组负责审定工作方案，指导协调经营目标实施，检查 评估经营目标工作成果。领导小组下设活动办公室，办公室挂靠资本财务部。活动办公室负责活动 方案和目标的制订，围绕经营目标，层层分解任务，落实责任， 严细管理，强化督导，严格考核，确保各项经营目标圆满完成。四、保障措施及重点工作落实（一）强化

3、市场开拓，确保经营收入全面完成1.确保产品的销量及收入按计划完成，这是今年确保业绩 承诺及经营目标实现的先决条件。重点措施：一是加大经济运行调控的工作力度。由公司 主要领导亲自带队，分别到重点子（分）公司，逐一落实其完成 目标任务的具体措施；二是自10月份起，要求各子（分）公司按 周上报产销量、收入利润进度完成情况数据至资财务部、运管部，务部与运管部要及时掌握运营情况并每半月 形成汇总材料报送相关领导，并对出现的问题及时提出纠偏意 见。2.充分挖掘潜力，加大各单位自营产品的销售力度， 确保稳中有升。重点措施：一是进一步巩固、开拓军品市场。通过推进技术 改造、争取研发课题、提高产品质量、保持良性

4、互动等措施，主 动渗透、参与功能性材料和成品科研项目的研发工作，争取 研发和生产的主动权，完成全年目标任务。二是抓好新产品的营销与合作，争取实现营收超过预算；三是要进一步巩固和拓展自销产品市场，确保全年完成体销售收入XX万元。3.经营公司以维护稳定市场格局、无外来产品进入为 目标，确保区域产品销售市场占有率100%,确保调整后的指标 任务全面完成；同时各经营公司要积极开拓市场，全面完成 各单位经营收入目标。责任人为相关单位的第一负责人。重点措施：加大经营型公司考核力度，对全年市场份额下降 的单位要在子（分）公司负责人业绩考核的指令性计划项给予1-2分的扣分。（二）强力推进工程业务，提升业务规模

5、确保公司业务版块的各项经济指标全面完成在目前产品萎缩的现实情况下，要将公司工程业务 板块提升作为公司经营目标完成推力器，通过“搭平台、拿 项目、强管理”提升业务规模，以规模促效益。同时加大与 国际知名服务集成企业合作拓展地下集成服务业务，抢占市 场制高点，加大工程业务专业人才的引进和培训力度，全面大幅 提升管理水平。重点措施：一是在做好省内高速公路、采石场、产品配送服务工程安评与 监理项目的同时，加大力度开发省内、外市场，抓好新项目开发。二是加快推进 集成服务项目的建设，试验达到目标后尽快与矿方 签订集成服务合作协议。（三）死守安全红线，确保产品质量重点措施：一要时刻绷紧安全弦，全面落实“两

6、化一训一改”， 把安全理念落实到生产、项目、经营、管理全过程，确保职工因 工死亡率，因工重伤率，重大火灾、爆炸、设备事故，重大交通 责任事故等安全考核指标均为零。二是各子（分）公司要加强质 量管控，切实解决好产品质量方面存在的一些问题，要针对产品 质量的薄弱环节进行技术升级、质量攻关、持续改进，确保整改 到位，确保质量损失率控制在目标范围内，确保今年不出现因产 品质量问题造成用户退订单的事件。对于出现因产品质量问题而 致使用户停止用货事件的，将相关单位负责人进行严厉的责任 追究。（四）多措并举，大力推进对标管理、增收增效、降本增效 工作，确保公司及所属子（分）公司全年增收增效、降本增 效目标实

7、现1.全面优化、健全成本对标管理体系，逐步形成现状分析、 选定标杆、对标比较到持续改进的闭环管理，提高公司整体运 营管理水平，降低生产成本和运输成本。重点措施：10月底前组织对生产成本进行数据采集及对标分析，对各生 产型子（分）公司运输费用情况、运输合同、运输里程、运输、 转运、装卸价格的收集和整理。同时抓紧完成对已收集单位生产 成本汇总分析及初步建立产品标杆数据，对各生产型子（分）公 司运输里程进行一次重新核定和发布。2.持续深入开展“拧毛巾、降成本、增效益”活动，通过 工艺进步、技术革新、使用替代材料、降低原材料消耗和废品率 等措施，剔除统购原材料价格影响，力争生产型子公司单位生产 成本较

8、预算下降2%。重点措施：公司所属各单位要严格按照公司“拧毛巾、降成本、增效益”活 动工作方案要求完成方案，立即做、回头看、下真功夫、找差 距，并采取有针对性的措施，抓好落实。公司科技质量部要 配合各子（分）公司做好消耗定额的修订。3.加强统购物资管理，力争统购、审价物资采购成本同比 节约1000万元。重点措施：进一步扩大招投标领域，规范招投标流程，促进 管理规范化和降本增效同时加强对非统购物资品种、价格管理， 促进子（分）公司进一步降低采购成本。4.通过严控 生产成本费用、降费增效，各生产型子（分）公司可控 管理费用、可控销售费用分别较预算下降10%,各经营型、科研 型、爆破型、物流型子（分）

9、公司可控管理费用及可控销售费用 分别较预算下降5%,管理费用可控部分较预算下降5%。重点措施：公司层面加大对可控成本费用的季度调控， 各子（分）公司要严格控制可控管理费用与销售费用的开支。原 则上可控管理费用和销售费用均不超预算，营收未达到预算目标 的单位可控费用应适度下降。（五）积极争取支持，用活用足政策1.努力争取政策支持。加大争取政策支持力度，确保全年争取政策扶持资金XX万元。2.做好投资理财工作。3.盘活存量资产，提升资产效益。主要盘活公司土地资产，增加效益XX万元。五、相关要求（一） 分解落实目标公司所属各单位及目标实现单位，要 对各项指标进行具体地细分解，要根据其实际情况，制定确保

10、相 应指标完成的强有力的具体措施。（二） 加强调度控制所属各子（分）公司必须严格按照公司的统一布置，坚 决服从公司的统一调度，做好相应的工作。1.在统销产品的销售上，确保销量目标实现。2,生产型子（分）公司在开票方面，要严格服从公司财务部和营销分公司的统一安排，对于不服从统一安排的单 位，公司对相关单位在业绩考核中给予1-2分扣分。3.对于不讲大局、不服从统一调度的相关单位，公司 将给予通报批评；对于不讲大局、不服从统一调度单位的主要负 责人，公司将视情况给予降职或免职处理。（三） 加大运营调控力度.本方案确定的相关责任人及相应职能部门，要及时跟踪所属 各单位各项经济指标的完成情况，及时协调解

11、决相应的问题，通 过定期召开经济运行分析会、重点单位及重点项目的专题调研等 形式，加大运营调控力度，加强对业绩承诺指标的跟踪、反馈、 预警、纠偏、预测，确保经营目标和业绩承诺指标完成。（四） 加大货款回笼力度营销分公司负责统销产品货款回笼，确保年度货款回笼率不 低于90%,超一年账龄的应收账款总额为零；各子（分）公司负 责本单位自销产品的货款回笼，必须采取有力措施确保货款及时 回笼。（五） 严肃考核，严格奖惩以上确保今年经营目标及业绩承诺的重点工作作为对分管 领导、责任部门和子（分）公司领导班子业绩考核重要内容。对于分解指标完成较好的、业绩贡献较大子（分）公司，将评定 业绩优秀奖，并给予一定的奖励；对于分解后指标未完成的单位, 将给予相关单位班子成员10000元/人业绩未达标处罚。