造船厂仓库管理作业指导书产品入库贮存出库过程.doc

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1、仓库管理作业指导书1、 目的本程序阐述了产品入库、贮存、出库过程的有关管理规定，旨在保证公司的仓库管理符合规定的要求。2、 适用范围本指导书适用于的国内采购件、进口件和工艺外协件的仓库管理。3、 职责3.1 供应科对进入仓库物资的国内采购件、进口件及工艺外协件的入库检验（验证）申请，并对入库物资进行分层次、分类别收发和贮存。 质量管理科负责对物资的入库检验（验证）。3.3 运输工区负责集装箱、国内机电、进口机电等设备的卸车入库。3.4 钢结构制造部负责焊材、油漆的卸车入库。3.5 保卫科负责仓库消防、保卫的日常工作的控制。3.6 安全管理科负责仓库安全工作的控制。4、 实施4.1 物资贮存4.

2、1.1 贮存条件根据本厂采购物资的特点，贮存仓库分为二类：一类是露天仓库；另一类是室内仓库。规定未加工的钢板、热轧型材及带包装大件设备、材料，允许放在露天仓库；其它一律放入室内仓库，并分类别、分区域放置整齐。4.1.2 贮存环境露天仓库环境要求地面不积水，堆放区域界限明确、整洁。对于电器或易损件的摆放，需对其外表进行遮盖。室内仓库要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐。4.2 入库物资的验收4.2.1 进口件进厂后，在上船前3天内由供应科组织会同质管科、船研所等其他相关部门及仓库保管员按设备装箱单，对照实物一一核对进行验收，如有可能邀请供方参与开箱的（大件设备）要及时通知，并填好产品配套设备

3、开箱验证单（NCS-QP-7.4-03-R02）。4.2.2 仓库保管员应对所有入库的国产原材料、外购件、工艺外协件、半成品和产品在接到江苏新世纪造船股份有限公司送货通知单（NCS-WP-7.5-23-R02）后进行验收。验收内容包括：实物与入库凭证内容相一致；检查搬运是否造成质量损坏；有关凭证上是否有合格签证和标识；有关质量证明记录；产品是否适宜本仓库贮存；产品的清洁度是否基本符合要求。凡不具备上述条件的不准入库。对入库物资仓库保管员负责填写物资进库登记台帐（NCS-WP-7.5-23-R03）和江苏新世纪造船股份有限公司存货卡（NCS-WP-7.5-23-R04）。4.3 贮存品的堆放要求

4、4.3.1 入库的原材料、外购件、工艺外协件、半成品和产品等应摆放整齐，便于清点和搬运。大件设备的附件应有明显的标识从属于其主要设备，并和其它大件设备有明显界限，备品、备件应有明显标识，并单独放置，以防误领；需要上油的要按期上油。4.3.2 由供应科协调，运输工区协助，船舶工程部实施，将在搬运过程中易损坏、碰坏的设备表层配件，包括仪表、管路等拆下来，将管口封好，做好记录，等设备船装后再对号安装上去。4.4 贮存品的标识贮存品应予标识，并按相关规定执行（标识含状态标识）。4.5 贮存品的帐、物、卡管理贮存品应建立完整的帐、物、卡管理制度，仓库保管员应对所有进出库产品进行库存台帐登记，物资清点及物

5、资库存卡变更。每季度应进行一次盘存，帐、卡、物应一致，不一致的应做盈亏报表，然后进行调整；并填写江苏新世纪造船股份有限公司物资盘存表（NCS-WP-7.5-23-R05），一式三份，一份交供应科科长，一份交财务部部长，保管员留存一份。4.6 贮存品的定期检查4.6.1 仓库保管员每月对贮存品进行定期检查，若发现腐蚀等质量问题应开具江苏新世纪造船股份有限公司仓库贮存物资报检单（NCS-WP-7.5-23-R06），通过质量管理科复验，并做好库存物品的检验记录，如果检验不合格，则执行不合格品控制程序（NCS-QP-8.3-01）的规定。4.6.2 供应科每月一次不定期检查仓库管理工作，对检查中发现

6、的问题要求仓库限期整改。4.7 超期物资的处理4.7.1 各类物资的贮存期限规定我厂规定材料的贮存期为一年；外购、外协件贮存期为一年；成品贮存期为一年；焊接材料的贮存期为六个月。4.7.2 超期物资的处理仓库保管员定期检查贮存物品时，从物资存货卡上发现贮存超期时，应开具江苏新世纪造船股份有限公司仓库贮存物资报检单（NCS-WP-7.5-23 -R06），通知质量管理科复验。如果检验合格，则可凭报检单办理转期，转期一般为原规定存期的一半。转期物资需经必要的处理，包括清洗上油。如果检验不合格，则执行不合格品控制程序（NCS-QP-8.3-01）的规定。4.8 贮存品的出库控制4.8.1 仓库保管员

7、按江苏新世纪造船股份有限公司领料单（NCS-WP-7.5-23 -R07）进行核准规格、数量、签字手续等。当正确无误时才准予贮存品的发放，所有发出的物品应要求领料人验证规格、型号和数量。4.8.2 有时效期限的贮存品发放应贯彻先进先出的原则。5、 记录本程序涉及的有关记录，由供应科各有关人员收集、整理、移交、列卷、保管，并执行记录控制程序（NCS-QP-4.2-04）规定。6、 发放本程序发放范围：公司经理层、管理者代表、钢结构制造部、船舶工程部、企财部、经营供应部、供应科、质量管理科、内审员。7、 附录附录一产品配套设备开箱验证单（NCS-QP-7.4-03-R02）附录二江苏新世纪造船股份

8、有限公司送货通知单（NCS-WP-7.5-23 -R01）附录三物资进库登记台账（NCS-WP-7.5-23 -R02）附录四江苏新世纪造船股份有限公司物资存货卡（NCS-WP-7.5-23-R03）附录五江苏新世纪造船股份有限公司物资盘存表（NCS-WP-7.5-23 -R04）附录六江苏新世纪造船股份有限公司仓贮物资报检单（NCS-WP-7.5-23 -R05）附录七江苏新世纪造船股份有限公司领料单（NCS-WP-7.5-23-R06）附录二 新世纪造船股份有限公司送 货 单收货单位 年 月 日 性质 依据 名称规格单位数量单价金额备注合计收货单位经手人（盖章） 送货人（船户） 制单附录三

9、 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R02物件进库登记台帐 年度月/日送货单号物资名称（类别）型号规格单位数量单价用途供货单位经办人验 收日期验单号日期验单号日期验单号库别： 保管员：附录四 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R03江苏新世纪造船股份有限公司存货卡库别： 堆位： 保管员：物资名称规格型号单位船舶编号进 库出 库结存备注数量时间数量时间附录五 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R04江苏新世纪造船股份有限公司物资盘存表库别： 盘点日期： 年 月 日 第 页 共 页物资编码物资名称型号规格单位数量期初结存本期收入本期支出本期盘存盈亏备注数量金额数量金额数量金额其中数量金额数量金额单位负责人： 部门负责人： 实物负责人： 复核： 制表：附录六 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R05江苏新世纪造船股份有限公司仓库贮存物资报检单库别： 报检日期： 年 月 日序号物资名称序号规格数量单位进库日期生产厂商用途检验结论备注1检验员/日期：2检验员/日期：3检验员/日期：4检验员/日期：报检人： 供应科负责人： 质管科负责人：附录七 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R06江苏新世纪造船股份有限公司领料单材料仓库： 年 月 日 汇总记帐： 领料部门用途生 产通知单号材料规格材料名称单位请领数实发数单价金额备 注发货员： 制单： 领料人：