采购部门作业指导书.docx

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1、采购部定制件作业指导书1、目的：2、职责：3、工作内容（工作要求）：4、作业流程作业流程责任部门/责任岗位步骤或重点事项说明采购采购1. 根据零件特征寻找合适供方2. 申请图纸3.接收图纸的厂家必须签保密协议作业表单或相关头文件名称供方质保能力调查表 图纸需求申请表 保密承诺书1. 供方报价2. 整合供方报价转换成内部报价单 提交领导审核定制（外协）件报价单1. 重新寻价（按计划开始执行）2. 转自制（需填写表单）1. 领取合同编号2. 签订合同计划调整申请表采购合同编号清单1. 合同需约定技术要求，加工周期， 订购合同 付款条件（特殊要求可写备注）2. 部门审批后统一交部门文员提交合同批准确

2、认单审批1. 台账为部门统一格式，勿更改2. 台账内容需填写完整，以便日常 跟踪进度及年终整理数据1. 开具交验单送质检部检验2. 零件不合格联系供方更换或维修（急件可协商内部维修）3. 内部维修需开协办单由生产一部 登记维修工时，月底对账扣除维 修费用4. 零件合格将入库零件更新至共享 台账发给文员采购台账入库交验单（定制件）采购物资送检记录表不良品（追加工）清单入库信息共享台账编制/日期:审核/日期:批准/日期:采购部定制件作业指导书4、目的：5、职责：6 工作内容（工作要求）：4、作业流程作业流程责任部门 /责任岗 位步骤或重点事项说明作业表单或相关 头文件名称对账编制/日期:表单：B富

3、田精耳FUTI ANJSGLi） I采购1. 从台账中整理出月入库清单（即 对账清单）以仓库系统入库单为 准2. 涉及到扣款项整理清单提交领导 审批，审批后单据留存作为扣款 依据1. 根据对账清单开具发票2. 扣款需在开票后扣除（发票金额 需与清单金额保持一致）1. 接收发票填写付款申请单2. 如已预付全款则填写冲账凭单3. 将对账清单及发票录入金跌K3系统（发票金额与系统金额一致）4. 涉及扣款的请款单上需注明，并 在“本次支付”中减去该金额5. 登记录入到付款台账中，以便跟 踪付款进度（部门统一格式）6. 发票联抵扣联（非特殊情况）尽 量同进递交财务部1.接收财务付款后及时更新付款台 账及

4、月付款报表，并告知供应商审核/日期:批准/日期:外购入库单不良品扣款单付款申请单冲账凭单付款台账发票受理单付款台账采购物资付款报表零配件发货单表单号：*0017、部门：采购部 口 营业部 其他：编号:发货日期月日物流方式零担口 航空口 公司派车口 快递口 其它：发货类型销售、售后、协作、退货口费用结算我司承担口到付口序号零部件名称图号/型号数量包装要求重量（kg）1木箱口简易包装口 其它：2木箱口简易包装口 其它：3木箱口简易包装口 其它：4木箱口简易包装口 其它：5木箱口简易包装口 其它：6木箱口简易包装口 其它：收货收货单位：收货 详情详细地址：联系人：联系电话：1、零担由仓库安排，其它物流方式均由经办人处理。备注2、需木箱包装的要求提前 3个工作日通知到仓库。3、营业部销售或售后配件的发货必须通过财务部审核。经办人部门审核财务审核仓库出库签收人发货人本单一式四联：第一联经办部门；第二联仓库；第三联财务部；第四联行政部（资料素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）