雪亮工程验收计划和方案.doc
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1、雪亮工程验收计划和方案目录第1章项目验收过程要求21.1准备阶段21.2初步验收21.3系统试运行21.4系统终验与交付31.5项目审批部门组织的工程竣工验第2章项目验收工作流程52.1验收流程图52.2项目验收前期准备工作62.3提交项目验收申请62.4项目验收申请审批72.5组织项目验收评审会7第3章评审验收的组织形式73.1评审验收组的成员要求73.2评审验收组织结83.3评审验收组成员及相关人员的职责8第4章评审验收依据9第5章验收实施过程105.1分系统初步验收105.1.1验收条件105.1.2验收组织105.1.3验收步5.1.4软件的验125.1.5硬件及网络的验收.135.2
2、集成初步验收135.2.1验收条件145.2.2验收组织145.2.3验收步骤145.3本工程终验145.3.1验收条件15532验收组15533验收步骤15第6章评审验收相关文件模板166.1评审验收申请表166.2评审表176.3验收报17第1章项目验收过程要求1.1准备阶段实施准备阶段评审验收是指合同签订后,根据本公司对项目的理解和需求调研后,编写施工组织设计方案等文挡,提交业主单位后,由业主组织对提交文档 进行的评审、检验1.2初步验收应用系统集成工作的“初验”指项目集成工作任务范围内的全部软件和硬件设 备(包括应用软件)到货验收(包括验收测试)合格后,由总集成商根据集成方案中的 设计
3、开始全部系统的安装、配置和调试工作,基础软件的集成成果满足各业务应 用系统和共享数据库运行环境的需求,各业务应用系统和共享数据库在基础设施平 台上正确集成并正常运行,满足其业务基本运行条件和使用要求,具备验收条件。 由总集成商提交完整的初步验收报告及相关文档,监理单位和分系统开发商代表审 核通过,经业主审核认可后,由业主单位组织的初次验收。1.3系统试运行应用系统集成工作的“试运行”指从集成工作初验合格之日起,到系统终验之 前。在3个月的试运行期内,本公司需保证以下目标完全达到 :1)项目各子系统及各个接口程序能够连续正常运行3个月,并保证其实际运行的功能和性能以及测试性能指标满足技术规范要
4、求。2)项目工程整体系统能够连续正常运行 3个月,设备设施的实际运行性能和测试性能指标满足技术规范要求。在试运行期间,本公司会不断根据试运行报告进行修改完善的阶段。在试运行期内如出现重大故障,则试运行期从故障排除之日起重新计算,直到 系统连续3个月正常运行为止。重大故障指应用系统出现问题,36小时后仍不能正常运行;服务器等主要设备 出现问题,36小时后仍不能正常运行或爆发大规模病毒事件及发生严重安全事件 等。重大故障的最长处理时限应小于 72小时,即在系统出现故障,且 36小时后仍 不能正常运行,被确认为重大故障后,应在后续的72小时内恢复系统正常工作。在试运行期间,我公司将随时解答用户在系统
5、使用过程中遇到的相关技术问 题,提出可行的结局方法、建议,向用户介绍有关新产品、新技术信息,以帮助用户在使用过程中进一步了解和掌握最新的管理方法,从而在保证系统高效运行的情 况下,降低用户对系统的拥有成本。试运行需要经过用户的认可后,本公司提出试运行评审申请,通过监理单位和 分系统开发商代表审核后,由业主单位组织审核。1.4系统终验与交付“终验”指本公司提供的应用系统集成成果试运行期满合格,具备正式验收条 件,由本公司提交验收申请和全部文档,监理单位审核通过后,经业主确认后,由 业主单位组织系统终验。终验合格后即为该工程完工,进入质量保证期。项目终验一般包括交付物验收和服务验收两部分。1、交付
6、物验收包括系统验收、设备验收和文档验收 :1)系统验收包括功能验收和性能验收,需要通过技术测试、用户测试(试用)和系统试运行等手段来完成,衡量软件品质的主要指标包括 :效率、 功能性、可靠性、易用性、可维护性和可移植性等 ;要求现场测试和试运行时出现的问题均已被解决且采购人满意,对其它工程项目的影响已 消除。2)设备验收是针对硬件采购设备的验收,针对硬件设备的数量、型号、质 量,以及硬件系统配置等方面。3)文档验收包括检查文档的完备性,内容的充分性、一致性和易读性等方 面。要求已按项目技术规范和政府有关管理部门的规定提供了全部货物 和对应资料。2、服务验收主要通过检查、把握乙方完成合同或协议规
7、定服务内容的情况, 通过用户满意度调查反映用户对乙方服务工作数量和质量等的满意程度。1.5项目审批部门组织的工程竣工验收项目系统与资源建设总集成及培训采购项目总集成终验合格后,业务项目管理 组向项目审批部门提交竣工验收申请,组织有关单位做好竣工验收的准备工作,接 受国家项目审批部门组织的竣工验收。本公司将全力配合业主,保证项目顺利通过 竣工验收。第2章项目验收工作流程2.1验收流程图验收流程图输入建设方监理方测试方承建方输出试运行报告测试报告项目维护阶段项目验收阶段验收启动阶段验收准备工作提出申请监理方任务:,审查验收文档不合格,审查项目竣工文档, 检查项目遗留问题的解决方案检查验收准备情况
8、审查验收文件,组织验收评审会, 验收申请书,提交全部项目文档测试方任务:,第三方测试报告,提交测试报告,用户 使用报告验收申请审批,监理工作文档承建方任务:,验收申请,项目竣工文档,项目 验收文件建设方任务:召开验收评审会议,用户使用报告,试运行报告项目竣工报告不通过验收通过通过系统维护图2-1评审验收流程图项目总体设计、数据存储管理系统开发和应用系统软件集成评审验收的实施将 按照以下步骤进行:1)本公司以书面的形式提出验收申请和项目验收规范(包括项目、指标、方式和测试方法),业主项目管理组、监理单位、各参与单位用户代表成立项目集成验收小组。2)根据合同及其技术规范,经业主单位和本公司双方确
9、认后形成验收文件 作为验收依据。然后根据评审验收内容开展验收,并对对象进行网络连 通性、可靠性、安全性等逐项测试,并详细记录每一项测试结果,将这 些结果分别与预期结果对照分析,形成验收文件。3)验收测试合格后,双方签署验收文件,应用软件投入试运行,如果不通 过由本公司协调软件开发单位进行更改。2.2项目验收前期准备工作项目验收准备阶段需要做的工作:1、监理机构审查、检查、抽测集成商的验收材料、交付物等。2、系统开发商提交项目相关交付物的文档资料部分至业主项目管理组和监 理,获取系统文档验收报告。3、总集成按照合同要求完成培训工作,并获取用户签认的用户培训情况报 告。4、项目参与单位和用户能认可
10、系统满足用户的需求,根据系统试运行期间使 用情况出具系统试运行报告。5、测试方针对系统的功能、性能测试完成,评估其通过测试并提交系统系 统测试报告。6开发方应提供系统运行维护计划。以上条件具备后,启动项目验收工作。2.3提交项目验收申请系统开发商根据项目系统试运行使用报告和项目系统系统测试报告, 评估系统运行状况,准备好相应合同要求交付物后,提交系统验收申请到监理 机构。第6页2.4项目验收申请审批监理机构收到系统开发商提交的验收申请后,对验收前的准备工作进行审查, 各种文档是否齐全,签认验收申请后,提交业主项目管理组进行审批。业主项目管理组根据以上材料评议是否同意项目验收申请。如通过则下一步
11、召开验收会,如未通过则根据业主管理组意见和建议补充相关 内容,再行提交数据存储管理系统系统验收申请。2.5组织项目验收评审会监理机构协助业主管理组组织相关领域专家、业务部门及开发单位、测试单位 召开专家会,进行系统验收,根据会议内容和结论形成数据存储管理系统验收专 家评审意见,并签署。如评审通过则项目验收完成,进入到后续流程的项目维护阶段,如未通过则根 据会议意见改进和充实相关内容后再进行召开项目验收评审会。第3章评审验收的组织形式由业主项目管理组、监理单位、各参与单位用户代表三方共同组成评审验收小 组对总集成商的工作进行评审验收。业主可以根据评审验收的对象及自己的需要自 行确定所采用的评审验
12、收组织形式。在系统建设期,根据需要进行各阶段的评审、验收工作由项目监理单位组织。3.1评审验收组的成员要求1、 评审验收组成员须参加过该项目,或者具备相关项目的建设经验;2、建设单位推荐相关业务、技术负责人进入评审验收组。3、验收小组成员可以邀请相关专家参加。第7页3.2评审验收组织结构评审验收的组织结构分为评审验收总体组、各专业评审验收小组。评审验收小 组分为组长和成员。对于交付物的验收还应设立系统测试负责人、系统测试员两种 角色。评审验收总体组由项目系统与资源建设总集成及培训采购项目管理组负责组 建,并制定一名项目经验丰富的人员作为评审验收总体组组长。评审验收总体组组要负责审定评审验收计划
13、方案、验收报告,给出验收结 论。各专业评审验收小组负责相应专业评审验收的策划、执行具体的评审验收工 作、向总体组提交各评审验收报告。3.3评审验收组成员及相关人员的职责表3-1评审验收组成员指责表序号人员职责总体组1 a.组织、协调和指导评审验收工作b. 审定监理提交的各评审验收报告,出具总体验收报告;c. 组织总体组成员与总集成商就评审验收中的问题进行技术谈判d. 对评审验收执行的结果做最后决定各专业组2 a.参加各相关评审、验收、测试的具体活动b. 负责验收测试用例、验收测试方案、验收测试内容的审定;c. 负责汇总验收测试结果并形成测试结论;d. 与总集成商沟通重大技术问题系统测试负3
14、a.负责子系统验收测试的具体组织;责人b. 负责汇总系统验收测试中的问题,并与相关开发方进行沟通,形成子系统备忘录c. 负责汇总系统验收测试结果形成子系统验收测试结论。系统测试组4 a.起草测试用例、测试技术方案等技术文件;成员b. 按照验收方案的标准和内容进行测试;c. 按照验收测试时间安排完成相关测试任务;第8页d. 记录测试中出现的具体问题监理公司人5 a.组织评审验收活动;员b. 负责检查总集成商是否为评审验收、测试提供所需与项目 合同、设计方案、用户需求说明等要求相符的验收内容 ;c. 对验收过程中的验收行为是否复合验收方案中既定的验 收程序、验收标准、验收原则进行监督。d. 抽查总
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