项目管理实施细则制度.doc

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1、项目管理实施细则(制度)紫金英郡伴山项目管理实施细则 审批： 朱伦奎 卢国林 二0一一年十月 目录 项目部考核管理办法 (1) 项目部现场管理标准 (3) 项目会议管理制度 (4) 项目部资料管理制度 (7) 项目实施阶段技术文件报批报备制度 (8) 项目安全生产、文明施工管理实施细则 (11) 项目质量管理实施细则 (17) 施工标准间及施工工艺样板实施细则 (20) 材料设备质量技术要求管理细则 (23) 质量确保资料核查细则 (25) 分部项专业工程验收细则 (27) 分项工程验收管理规定 (28) 项目副经理岗位使命 (29) 土建安装、景观主管/工程师岗位使命 (30) 项目部资料员

2、岗位使命 (31) 项目部考核管理办法 1、为了规范项目部建设，提升紫金东郡项目品质，特制定本管理办法； 2、员工考核落实公平、公正、实事求是原则，以达到奖优罚劣，激励先进，鞭策 不主动工作，推卸责任者的目的； 3、项目部员工每月30日进行自评，并将自评表格上交项目部，下月5日前公布考 评结果；工程师由项目副经理考评，项目副经理、经理助理由项目总经理考评。 考评执行强制排序，考评结果报人事部、总经理办公室存档； 4、项目部工程师按照标段分工，为分管标段范围管理第一责任人；工程师要大胆 工作，勇于承当责任，与公司相关部门、制定单位等要主动沟通，推动工程有序进展； 5、上班期间不得做与工作无关事情

3、发现打游戏者，罚款500元/次，连续15分 钟以上浏览无关网站者，罚款200元/次。项目部内勤每月30日将纪律执行状况抄报人事部； 6、关于执行力不强，无正当理由，未按照规按时间、规定要求完成任务者，考核 结果为不合格。 7、考核打分规则：共11项，80分为及格分，满分为100分。 8、每月5日前考核完毕，每季度三个月考核成绩，取加权平均值作为季度考核成 绩，并强制排序；不合格者处罚10-25%工资扣绩效工资；连续两个季度不合格，建议公司终止合同，予以辞退；有特别贡献，优秀建议者，项目部建议公司给予相应奖励。 项目部工作考核细则 注：对比 此细则，每月考核一次，评分办法按所列执行。考核小组成

4、员：朱伦奎、卢国林，每月5日前进行上月度考核评定。 项目部现场管理标准 第一条：在项目总经理带领下，项目部负责项目从开工前策划至项目完工的所有工作的推动、组织、实施、验收等。项目经理是现场质量、安全文明生产的第一责任人。 第二条：项目部主动对接公司内外相关专业部门制定、采购、营销、财务及相关政府部门，争取支持，为工程顺利进展提供各种资源确保和外部环境。 第三条：项目部负责对现场监理及所有合作方进行考核，并对考核不合格单位人员有处罚权包括罚款、改换管理人员等。 第四条：项目工程师全面负责标段的质量、安全、成本、进度管理，包括甲方直接发包单位；天天不少于两次巡视现场，合计时间不少于5小时，主动协调

5、现场技术、质量、安全、进度等方面的问题，并对现场状况进行具体记录。 第五条：项目部全体人员必需非常熟悉图纸，依据自身专业优势提出优化看法，并跟踪落实；要强化自身专业能力和现场解决问题的能力。 第六条：项目工程师必需要强化对标段监理人员的管理和指导，参加每周一次的监理例会、现场安全检查，并负责复查、闭合。负责对标段监理人员的考核评分。 第七条：项目部负责项目BC级生产计划制定、实施，并不断进行调整，生产计划要符合公司销售、经营要求。 第八条：项目部负责制定甲供材、甲分包进场计划，工程款支付计划，并全程跟踪实施。第九条：项目部负责对总包、监理、各分包单位进行培训、交底，使之符合洋公司现场管理要求。

6、 第十条：项目部必需接受公司监审部门指导，对监审部门提出的问题及时进行整改和回复。项目会议管理制度 1、项目会议分为监理生产例会、专题会议、晨会等类型，监理生产例会由工程总监主持， 其他会议由项目副经理主持，包括晨会、专题技术、方案论证研讨会、内部培训会、安全文明专项检查会等；专题会议包括图纸会审与技术交底会议、技术方案讨论会、质量与安全事故分析处理会等。 2、会议频次、会议时间规定 3、项目例会时间、地点由项目部决定后以书面形式分别下发监理单位和各承包单位，此 后，除非时间、地点变更外，不再另行书面通知。 4、项目参加会议的人员由项目总经理确定，参加例会的人员应相对固定。如必需公司 领导和其

7、他部门参加项目例会，可口头通知；参加专题会议应书面通知。监理单位和承包单位包括供应安装单位，下同参加项目例会的人员规定如下： 1)项目例会由总监理工程师主持，另外应至少安排两名监理工程师参加。 2)土建、水电项目承包单位项目经理和技术负责人必需参加，其他专业承包单位项 目经理必需参加。 3)专题会议参加单位和人员由会议召集人指定。必需要制定单位人员参加专题会议 的，由项目部提出，制定研发部通知。 5、会议设签到薄。参加例会人员均必需签到。负责人因故缺席的，由项目认可的代表 签到。迟到和缺席人员由项目记录人员于签到薄上注明。签到薄应附于该次会议纪要之后。 6、因故不能参加会议的监理单位和承包单位

8、负责人，必需提前半天向会议主持人或会 议召集人请假报项目总经理批准，并指定代表参加会议；其他人员不能参加会议的，由负责人向项目总监理工程师或专题会议召集人请假报项目总经理批准，但如会议必需要，应由负责人指定其他人员出席会议。 7、监理单位、承包单位负责人未通过请假或批准即不出席会议的，第一次由项目部口头 警告；第二次由项目部公布通告，通告抄送监理单位或承包单位；第三次由项目发文要求监理单位或承包单位承当合约违约责任并撤换负责人，项目文件抄报公司相关领导，抄送招标采购部。在重新任命项目满意的负责人之前，最近一期项目进度款暂停支付。 8、项目监理例会前一天，各承包单位必需书面提报上周计划和会议纪要

9、执行状况，下 周工作计划及必需协调解决事项。 9、所有会议纪要提出的要求和问题，与会单位应积极落实、解决。每次会议均必需检查 上次会议内容的执行状况，解决本阶段项目施工现状的问题，安排下一阶段项目施工管理计划和各类目标。 10、上次会议纪要中安排的目标或存在的问题在本次会议之前未完成或解决的，应列入 本次会议纪要，要求责任方持续完成或解决。前后次会议纪要在次序上、内容上应保持连续性。 11会议纪要内容涉及以下事项，应抄送成本合约部备案：承包单位之间互相索赔，项目已协调解决的；承包合同责任界定；承包单位之间在项目范围、责任、工序衔接方 面界定；改变施工顺序或技术方案引起承包单位索赔的；项目对承包

10、单位作出不撤销经济处罚的；项目给予承包单位经济补偿或减免承包单位经济、技术、质量、安全责任的。成本合约部对上述事项有异议的，应于收到纪要的三日内提出。 12 会议纪律： 1)与会人员不得无故缺席迟到半小时以上计入无故缺席、迟到。会议缺席者应提 前向会议主持人请假；无故迟到人员每次扣罚200元，无故缺席人员每次扣罚500元。 2)与会者发言应本着有序、严正、坦诚、精炼的原则； 3)与会者须专心参加会议，手机应调整到振动位置或静音。 项目部资料管理制度 第一条为强化项目部资料管理的规范化，使项目管理得以正常运作发展，确保项目资料的完整性、正确性、系统性以及保密性，特制定本制度。 第二条本制度所称的

11、项目资料是指与项目建设、完工、归档有关的资料和电子文本，包括往来函件、合同协议、会议纪要、工程联系单、签证单、结算资料、施工图纸及制定变更等。 第三条公司指定专人负责项目部的资料管理工作即项目部资料员，项目经理负责资料审批、指导及监督管理工作。 第四条项目部所有往来资料一律由资料员签收发，资料员请假或外勤时，须由项目负责人指定代管人员。资料员工作调动时，须办理移交手续。 第五条项目资料的编辑制作必需符合有关规范及公司文件编辑有关要求，要求做到“格式规范、表达清楚、目的明确、内容简洁。 第六条项目资料的签收及发放程序符合公司有关制度要求，同时按要求做好签收发登记记录。 第七条项目资料必需加盖项目

12、公章的，必需经项目负责人签字认可。 第八条项目资料分类、分盒存放，并定期盘点，防止丢失。同时，建立盒内资料目录清单及电子版清单，要求电子版目录与盒内资料目录一致，便于项目资料的检索和查阅。 第九条项目资料中属于证照类文件、政府来文的，必需将原件存放公司综合办公室，属项目报建类资料的，在项目报建完成后将原件转存公司综合办公室。 第十条项目资料原则上只供本单位查阅使用，外单位因工作必需要查阅利用，须经项目负责人同意。 第十一条项目资料要求存放于文件柜中保管，做好防火、防盗、防虫等防范工作，确保档案的完整与安全。 第十二条项目完工验收后，项目资料除移交建设工程质量监督站、建设工程档案馆及项目所属物业

13、公司办理有关手续外，剩余资料均要求按归档要求装订后移交公司档案室储存。 项目实施阶段技术文件报批报备制度 一：目的 建立健全项目技术文件的申报、批核和备案程序，审核批准施工方法，促进工程技术文件报批报备流程的标准化。对重大技术文件作重点把关，积存技术资料，避免产生系统性偏差，促进项目工程质量的提升，减少业主投诉，提升客户满意度。 二：范围 适用于金洋公司开发的所有项目实施阶段。 三：术语与定义 申报：依据合同要求或管理使命提出有关技术性文件，项目实施阶段的所有技术性文件必需提出供上一级部门审核。 依据合同要求或管理使命提出专业看法。 提出决定看法，批准后生效，各部门遵照执行。 备案：经项目经理

14、部批准的技术文件报总工办存档。 四：报批报备文件内容三：程序及使命 1、项目部： 1.1 依据本制度，催促各申报部门编制上报项目实施阶段技术文件，催促完备各施工组 织和技术方案的审核、批准工作。 1.2 将本制度向相关合作单位进行交底，让合作单位明白本制度实施的重要性和实施程 序，将本制度列入合作单位的日常工作中； 1.3 制度表单中各项目实施阶段技术文件没有完成审核、批准程序前，不得擅自组织施 工； 2、总工办： 2.1 参加项目实施阶段技术文件的审核和备案工作，监督、检查项目实施阶段技术文件 的实施状况； 2.2 在月度工程检查中将项目实施阶段技术文件制度作为必查项目检查，同时对下月将 要

15、实施的样板给予相关建议和提出具体要求； 2.3年底依据平常检查状况进行年度汇总，报公司工程分管领导。 3、成本管理部： 3.1从成本的角度参加项目实施阶段技术文件审核、把关，并给予合理的建议。 3.2 对方案中对成本影响幅度较大的项目，提前作出预警，项目部对成本管理部反馈意 见认真落实。 4、其它：报批内容不限上表所示部分，项目部可依据必需要增加。 四：附件：施工组织制定、施工技术方案的检察内容及原则 施工组织制定、施 工技术方案的检察内容 项目安全生产、文明施工管理实施细则 生产必需安全，安全为了生产。 1 基本要求 1.1 项目经理全面负责项目的安全施工监督管理，各主管工程师负责各自标段、

16、幢号承包单位的安全施工监督管理。 1.2 监理工程师直接负责监督施工单位的安全施工状况，如有违反可向施工单位直接发出安全施工整改指令，并监督其整改结束。 1.3 施工单位对安全生产直接负责，开工前编制安全施工方案，施工中必需配备专职安全员巡回检查安全生产。 1.4 建立和维护安全文明生产管理体系是项目部日常管理的基本工作内容，各项目部成员应积极采纳风险识别和控制的系统方法，以预防为主，确保施工现场的人员和财产安全，以及有效地保持施工现场四周环境。 1.5 项目监理单位和施工单位专业人员应每月定期或不定期进行安全生产、文明施工大检查，项目部标段工程师负责参加并对其进行监督。检查后有不合格的发整改

17、通知单，直至整改合格。 2 安全风险与环境因素识别 2.1 项目部在每一项目的施工准备阶段，应会同施工方和监理方对施工过程中潜在的安全风险和环境因素进行系统的识别和评估。 2.2 在安全风险和环境因素识别过程中，必需全面调查和分析以下范围的状况，包括但不限于： a) 国家、地方政府相关法律、法规和政策明确的规定要求； b) 从项目进场交接开始至项目完工撤离现场全过程的施工作业活动； c) 施工单位、监理单位、项目所在公司，以及外来送货客户参观人员的现场活动； d) 施工机具、材料设备； e) 现场赶工，或多个施工单位的交叉作业； f) 可能突发的停水停电； g) 可能出现的暴雨、台风天气； h

18、) 临时拉设的用电线路； i) 动火作业； j) 有限空间作业、高空作业及高空坠物； k) 夜间作业； l) 作业期间噪音等。 3 安全生产控制措施 3.1 在充分识别安全风险和环境因素后，应有针对性地制订安全生产控制措施。控制措施包括： a) 规定作业方法和作业条件； b) 必要的人员培训； c) 日常设备维护、保养和监督检查； d) 作业前的准备状态检查； e) 作业过程中的监督检查； f) 制订必要的应急预案。 3.2 针对以下活动不限于，必需要求施工单位和监理单位制订相应的管理制度。 a) 高空作业、密闭空间作业、地下深坑作业； b) 大型机械设备的安装、验收、运行操作和维护检查； c

19、) 手持电动工具的检查、维护； d) 各类机械电器设备的使用规程； e) 动火作业； f) 临时用电线路拉设； g) 易燃、易爆化学危险品的保管和使用； h) 现场危险区域的安全设施和标志的管理； i) 施工过程中的扬尘、噪音控制； j) 劳作保护维护用品的配备和使用； k) 现场作业人员连续工作时间的控制； l) 现场作业人员和管理人员的安全教育； m) 必要的应急响应方案等。 4 安全生产管理检查要点 1安全体系 1.1 施工单位必需建立安全责任制和各工种的安全操作规程 1.2 施工单位必需建立安全管理目标、目标考核制度和定期检查制度。 1.3 施工组织制定中必需包涵全面的安全措施，对专业

20、性较强的项目，编制专项安全组织制定。 1.4 分部分项工程必需有安全技术交底。 1.5 建立安全文明生产控制措施表。 2脚手架 2.1 必需有具体的施工方案和计算书。 2.2 脚手板必需铺设严密，材质符合要求。 2.3 脚手架搭设前必需进行技术交底，搭设后必需有验收资料。 3基坑支护 3.1 必需有针对性的施工支护方案，方案必需经有关专家、监理单位和甲方代表审批。 3.2 基坑必需有临边防护设施。 3.3 基坑施工必需设置有效的排水设施。 4模板工程 4.1 模板工程必需有施工方案，方案必需经过监理单位和甲方代表审批。 4.2 支撑系统经过制定计算和符合制定要求。 4.3 支拆模板的拆掉区域必

21、需设置警戒线和专人监护。 5三宝、四口 5.1 进入施工现场的人员必需佩带安全帽。 5.2 高空作业人员必需佩带安全带。 5.3 在建工程外侧必需用密闭安全网封闭。 5.5 建立防火管理制度，材料储存、消防器材布置、易燃易爆器材保管及施工作业符合消防条例要求。 5.6 有对施工粉尘、废气、废水、垃圾、噪声、振动的控制措施，防止环境污染。 5.7 楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口必需防护严密，电梯井内每两层设道平网。 6施工用电 6.1 工作接地与重复接地必需符合要求。 6.2 必需执行“一机、一闸、一漏、一箱的用电制度。6.3 配电箱必需有锁、有门，并且有防雨水措施。 7塔吊 7.1 塔吊必

22、需有力矩限制器，限位器必需灵敏。 7.2 吊钩、卷扬机有保险装置，上人爬梯必需设置防护圈。 7.3 制定安装拆卸方案,司机、指挥必需持证上岗。 7.4 塔吊安装好使用前必需经当地安监站检查合格后发出准用证才干使用。 8机具 8.1 机具必需有验收合格手续。 8.2 机具必需保护接零，设置漏电保护器。 8.3 操作人员必需持证上岗，一人操作一机。 8.4 机具必需定期保养，并有记录。 8.5 机具使用前必需有操作安全交底。 9物料提升机 9.1 架体必需有计算书，并经上级领导审批，与建筑结构连接牢靠。 9.2 必需设置可靠的限位保险装置，安装后要有验收手续，定期检查，保养并做好记录。 9.3 吊

23、篮与卸料平台必需设置安全门，平台脚手架搭设严密。 9.4 使用前对操作人员进行安全交底，且操作人员必需有上岗证，一机一人，专人开机，严禁代开。 9.5 升降机具必需定期检查，如，钢丝绳性能及限规。 5 文明施工管理要点 5.1 有完整的施工组织制定，有健全的文明施工指挥系统和岗位责任制，严格按照施工组织制定进行施工，对施工组织制定进行重大修改时，应报原审批人批准。 5.2 严格进行施工总平面管理，按照施工总平面布置图建立各种临时设施。 5.3 施工单位在建设工程施工现场大门出入口应当设有可靠固定的大门。门头有企业标志，门侧设置门卫室，标志明确，晚间照明达标，主干道两旁的建设工地大门口应设置警示

24、桩、减速标志、减速带、反光镜等安全设施。 5.4 工地大门口两侧围墙上应当向社会公示施工许可牌和文明施工社会监督牌，内容包括：工程概况、管理人员名单及监督 ，安全生产牌、消防和综合治理牌，文明施工和环境卫生防治措施，施工现场总平面布置图，危险性较大的分部分项工程告示牌，建筑施工生 产安全事故应急救援预案告示牌。 5.5 施工现场的主要管理人员应佩戴证实其身份的证卡。 5.6 施工单位应当在施工现场大门口配备带有标识的值班人员劝阻与施工无关车辆及人员进入施工现场，严禁现场居住闲杂人员。 5.7 围挡宜选用砌体、金属夹心彩钢板等硬质材料，不得低于2.5m。 5.8 围挡内侧不准堆放泥土、沙石等散状

25、材料，以及钢管、模板等，不得将围挡做挡土墙使用。 5.9 施工现场脚手架外侧应当设置整齐、清洁的绿色密目式的安全网，脚手架杆件应当涂装规定颜色的警示漆。 5.10 建设工程每个施工现场大门出入口作业区和生活区主干道地面应当进行硬化，并保持整洁。大门出入口应当设置阻水井、车辆清洗坪和污水沉淀池，并配备车辆冲洗设施确保净车出场。 5.11 施工现场堆放的建筑材料、构件、料具应当按照总平面布置图分区分类，并做到堆放整齐、有序、稳固，料堆上挂设名称、品种、规格等标牌。 5.12 工程运输车辆进出施工现场大门口应当有佩戴安全标志，且具有夜间反光功能服饰的人员进行值班指挥。 5.13 施工现场应当设置排污

26、井及沉淀池，确保排水畅通，施工污水应当经沉淀，并办理相关手续后方可排入城市排水管网，不得将工地污水直接排入城市排水管网、河道或者外环境。 5.14 建筑渣土不得随意倾倒，建筑泥浆、渣土的运输、处置应当按规定办理相关手续，运送至规定的处置地点。 5.15 施工单位应当遵守防治噪音和扬尘的法律、法规的规定。 5.16 因建设工程施工工艺必需要在夜间22:00至次日06:00施工的，施工单位应当按有关规定办理夜间施工审批手续。 5.17 机具设备按规定位置布设、进场前经过修理检查。 5.18 施工现场场容场貌有人管理，达到有序、整洁、卫生。 5.19 施工单位不得在尚未完工或者已完工的建筑物内设置员

27、工宿舍。 5.20 施工现场设置的生活区与作业区要严格分开。生活区设置饮用水设施，设置盥洗池和淋浴间，设置水冲式厕所，并将有专人负责保洁和消毒，高层建筑超过8层以后每隔四层 设立临时厕所，工地设置密闭式垃圾容器，生活垃圾放置其内，并做到日产日清。生活区食堂要办理卫生许可手续，并遵守食品卫生管理的有关规定。配备消防器材并保持优良状态，生活区污水排放应取得污水排放许可证，生活区应制定相应管理制度并坚决执行。 5.21 建设工程完工验收备案前，施工单位应当清除建筑垃圾、渣土及其他废弃物，做到工完场清。 5.22 监理单位发现施工单位有违反上述文明施工行为的应当责令施工单位整改，情节严重的可责令暂停施

28、工，施工单位拒不执行的监理单位应及时向建设行政主管部门报告。 5.23 坚决执行“无锡市建设工程文明施工管理办法的相关规定。 项目质量管理实施细则 百年大计，质量第一，精心制定，精心施工，创建精品工程。 1 专业工程师内业准备要求 1.1阅读并检察施工图纸包括相关专业施工图纸、学习配套标准图集、领会制定变更通知等制定文件，全面理解制定意图和制定要求。作到对制定文件不但知其然，且知其所以然。 1.2 学习并熟悉相关专业国家公布执行的施工及验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程、地方政府管理部门的施工相关规定、达到对所检查对象的质量要求完全清楚。 1.3 熟悉施工组织制定内容，尤其是其中质量技术

29、措施部分的内容，对其中的关键过程，特别过程更应仔细研究，达到对质量过程控制点及其要求完全明白。 1.4 熟悉重点关键部位及季节性的施工技术方案。 2 质量确保措施检查要求 2.1 施工单位是否按照施工组织制定实施，对每一项大的分部分项工程施工前是否进行施工技术书面交底并取回书面交底资料存档。 2.2 监理单位是否按照监理大纲实施监理。 2.3 施工班组工人来源是否符合政府劳作部门规定，技术等级、安全技术教育状况，规定必需持证上岗的工人是否具有有效的上岗证。 2.4 施工单位专职质量检查员是否到岗及拥有上岗证，监理单位专业监理工程师是否已到岗并拥有上岗证。施工单位班组质量自检制度是否建立、班组有

30、无兼职的质量检查员。 2.5 季节性施工方案、技术措施是否准备到位。 3 质量检验及检查记录要求 3.1 催促监理工程师逐一检查核实施工单位质量确保资料内容是否齐全、清楚、有效，填写内容是否符合要求，并实施抽检。 3.2 催促监理工程师检查施工单位质量检验评定的确保项目、基本项目、同意偏差项目检验记录是否齐全、清楚，填写内容是否符合工程施工及验收规范的规定。 3.3 催促监理工程师检查施工班组的质量自检记录是否如实填写质量自检状况。施工班组之间的工序交接记录是否符合要求。 3.4 检查监理单位监理日记填写状况，是否对每日、每班的工作项目、部位、劳作力数量、天气、材料、质量、安全、现场质量检查状

31、况等进行如实记载。 3.5 抽检监理通知书等监理管理文件的下发和执行状况。 3.6 通知监理严格工序搭接验收制度，下道工序在上道工序按规范验收合格后方可施工。 3.7 熟悉各分部分项工程的质量通病，对每个分部分项工程施工前提出预控看法，催促总包采用预控措施，尽可能的消灭质量通病，争创无质量通病小区。 3.8 认真参加隐蔽工程验收，未通过验收的隐蔽工程严禁总包方掩盖。 4 工程实体抽检要求 4.1 实体抽检应由甲方专业工程师、监理工程师、施工单位质检员共同进行。 4.2 应按工程质量检验评定标准的要求事先确定抽检数量、部位，以体现抽检的科学性。 4.3 除目测法的看、摸、敲外，规定进行工具测量检

32、查的，应保持工具实测实量方法即靠、吊、量、套，真实填写记录。 4.4 对抽检中发现质量疑点的部位应单独进行检查，以找准有无问题及存在质量问题的原因。 4.5 按标准填写检查记录，并经甲方、乙方和监理工程师三方签认存查。 4.6 检查后二日内应进行检查小结，评价现实质量状况，并对发现问题按制度进行分别处理。 4.7 甲方专业工程师应于当日将抽检状况填写到甲方施工日记中去。 4.8 对分部分项工程验收达不到合格的要责令总包方返工。 4.9 对总包方未保护好分包方成品的检查不合格责令总包方返工。 5 工程现场监督检查的内容 5.1 分项工程开工前检查重点检查分项工程开工准备的技术、机械、材料、劳作力

33、条件是否具备。 5.2 工序交接检查重点检查交接制度是否落实。 5.3 隐蔽工程检查重点是履行质量把关功能。 5.4 分项工程停工后复工前检查重点是复工条件检查。 5.5 分部、分项工程完工后的检查验收。 5.6 分部分项工程施工过程中随班或跟踪检查。 6 创杯及优质结构 6.1 依据创杯体量规定，决定创杯楼幢号。 6.2 依据创杯验收标准，制定创杯施工方案。 6.3 收集完善各项验收资料，创杯上报。 6.4 创杯楼幢号必需是优质结构。6.5 创杯工地必需是省文明施工工地。 6.6 优质结构面积必需大于50%。 6.7 决定优质结构楼幢号，按优质结构标准施工。 6.8 收集完善各项优质结构验收

34、资料，上报。 7 分户验收 7.1 制定分户验收方案。 7.2 参加分户验收人员认真学习省规。 7.3 分户验收楼幢号落实到责任人。 7.4 做好喷淋试验、蓄水试验。 7.5 做好空间尺寸检测，楼板厚度检测。 7.6 一户一表认真做好记录。 7.7 发出整改通知单并进行复验。 7.8 整改复验后将分户验收合格证张贴在进户门内侧。 施工标准间及施工工艺样板实施细则 1 基本要求 1.1 大面积施工前，通过样板确认提供验收标准及依据，以确保工程质量满足规范标准要求和使用要求 1.2 项目部标段工程师负责组织施工标准间和工艺样板确实认，监理单位、公司相关部门负责参加。 1.3 样板确认的范围由项目部

35、参照以下工程合计，包括但不限于： a) 屋面防水、保温、隔热、屋面瓦 b) 厨卫间防水、地下室防水 c) 梁、柱、底板节点钢筋绑扎 d) 外墙对拉螺丝孔堵塞 e) 砌体 f) 幕墙埋件、钢结构安装 g) 门窗含五金配件加工、安装 h) 抹灰前喷点、室内抹灰、涂料 i) 室内地坪 j) 室内开关、插座位置含有线电视、 、开关箱 k) 外墙涂料各种颜色、外墙面砖颜色、搭配 l) 阳台栏杆 m) 屋顶花园， n) 楼梯踏步装饰 o) 门窗塞缝 p) 单元入口大厅装修 q) 电梯前室装修 r) 二次装修 s) 入户门、单元入口门、雨水斗、门碰、门拉手 t) 楼梯栏杆 u) 油漆 v) 外墙干挂、湿挂大

36、理石、幕墙 w) 小区围墙 x) 广场砖、庭院路等 2 样板确认操作步骤 2.1 对监理公司审核后的施工方案进行确认。 2.2 依据工程进展状况及样板间的位置，指定施工地点。 2.3 项目部驻场专业工程师协同监理单位监督检查。 2.3.1 确保项目检查 a) 材料的来源：甲供、乙供、三方合同； b) 施工人员状况：作业人员单位、作业负责人名称、操作人员数量； c) 执行施工方案或技术交底的状况； d) 材料的消耗状况。 2.3.2 操作项目检查 a) 基层的处理符合规范； b) 结合层要满足规范和工艺标准； c) 面层要满足使用要求和规范、工艺标准。 2.3.3 项目部相应专业的工程师应逐一检

37、查每道工序，必要时要求旁站。 2.3.4 检查结果由项目部相应专业的工程师留存。 2.4 项目部相应专业的工程师和监理人员一同验收样板，必要时邀请制定研发部和营销策划部人员，并应由制定总监和营销总监一起予以确认。 2.4.1 必需制定研发部和营销策划部参加验收的项目主要是涉及感观要求方面，包括但不限于： a) 室内开关、插座含有线电视、 的位置及面板，在安装完成样板后马上验收； b) 门窗的颜色和五金配件颜色及使用功能，样板安装后马上验收； c) 阳台栏杆颜色、结构及配件组合的合理性，样板安装后马上验收； d) 阳台地砖的铺设方法，样板铺设完后马上验收； e) 公共部分瓷砖、涂料颜色，铺、刷的

38、部位，样板施工完后马上验收； f) 石材样板的颜色、拼花边施工边验收； g) 小区样板道路的铺装及图案边施工边验收。 2.4.2 必需工程总监派人参加验收的项目，包括但不限于： a) 地下室防水验收用材及工艺，样板施工完成后马上验收； b) 屋面工程验收用材及工艺，样板施工完成后马上验收； c) 楼梯栏杆结构验收，样板施工完后验收； d) 干挂大理石结构，样板施工完马上验收。 2.5 项目部对检查验收的结果统一看法后，封板定样形成验收单。 材料设备质量技术要求管理细则 1 基本要求 1.1项目部应依据制定文件的规定，以及材料设备的选型定板结果，明确各类材料设备的质量技术要求，在采购提请单、采购

39、合同，以及订货单发货单等文件上完整、准确地表达材料设备的质量技术要求，避免因表达的差错造成质量问题或延误施工。 1.2 依据材料设备类型的不同，材料设备质量技术要求的表达应至少采纳以以下明方式中的一种： a) 规格、型号，以及相应标准名称或编号 b) 产品图纸 c) 样板 d) 实物图像 2 表达方式选择 2.1 材料设备可分为标准产品和订制产品两类。 a) 标准产品是指供应商按标准规定生产提供产品，包括国际标准、国家标准或企业标准。 b) 订制产品是指供应商依据公司要求进行特定的生产加工。 2.2 标准产品在确定规格、型号后，依据相应的产品标准就确定了产品的质量技术要求。公司采购人员通过产品

40、规格型号难以对产品进行认按时，可同时使用产品样板。 2.3 订制产品必需有加工使用的图纸或工艺技术要求，特别状况下，图纸编制困难或时间来不及时，可单独使用产品样板。只要条件同意，应尽可能同时使用图纸、工艺技术要求、样板等，向供应商表达产品质量技术要求。 2.4 所有外观装饰材料设备必需使用样板。在难以使用样板的状况下，可合计使用产品的实物图片如定购景观植物。 2.5 对主要材料、价值较大、市场透明度较模糊、质量要求较高、对性能效果影响较大的材料要求严格制定材料封样制度。封样按用途分制定、招投标、施工单位确定后材料封样、施工现场使用材料四次进行，封样应及时签办相关手续，制定专门的材料样板库房，指

41、定专人管理。3 产品质量技术资料管理 3.1 项目部负责采购产品的质量技术资料进行收集、编号、登记和保管，并分别建立相应的产品标准目录和加工图纸目录。 3.2 公司自行绘制的加工图纸必需经过制定研发部审核批准。由加工厂商负责编制的加工图纸，必需提交制定研发部审核认可。 3.3 采购人员在向供应商提交图纸时，应要求对方签收，且必需确保自己留存一份。 3.4 与装饰有关或顾客容易感觉到的部构件位的订制产品图纸，应经过营销策划部和公司分管领导的检察。 4 产品样板管理 4.1 材料设备样板认定由项目部负责组织，采购供应部、制定研发部、成本合约部负责参加，必要时要求制定单位、监理单位和施工单位协助。对

42、装饰材料的样板认定应有营销部和公司领导参加。 4.2 经认定的样板应制成材料展示板或封板三份，一份放置在公司成本合约部，一份放置在售楼处样板间供销售用，一份放置在工地办公室，并由项目部进行编号、登记。 4.3 存放于工地办公室的材料设备样板应附有样板说明书，具体介绍样品的质量等级、规格、型号、技术参数指标、产地、质地、颜色等。 5 材料验收 5.1 招标采购部、项目部、监理对到达施工现场的甲供材料、甲定乙供材料、乙供材料均要检查材料合格证，监理及标段施工队伍要进行抽样检测及各种试验，验收合格后方能使用。 5.2 招标采购部、项目部、监理对到达工地现场的设备要做好开箱检查，并按有关制定图纸核对数

43、量、型号、规格、技术参数，并索取合格证、技术资料说明书、质保书，必要时要抽样送检。 质量确保资料核查细则 1 总体要求 1.1 质量确保资料必需依照工程实际进度状况逐一检查确认，凡质量确保资料不齐的工程必需马上采用相应工程检验和材料试验措施，证实质量确保资料合格后方可持续进行下一道工序施工。 1.2 对质量确保资料的检查由监理工程师进行，项目部标段工程师催促其检查工作，一般应随工程施工质量检查的同时对质量确保资料的状况进行检查。项目部在每月一次的现场大检查中，应对质量确保资料进行检查。 1.3 对检查中发现不符合要求的状况，监理工程师应责令施工方及时整改，必要时发出书面整改通知单，项目部标段工

44、程师进行监督检查。 2 质量确保资料主要内容工业与民用建筑的建筑工程和建筑设备安装 2.1 建筑工程 1) 钢材出厂合格证、试验报告 2) 焊接试验或检验报告，焊条剂合格证 3) 水泥出厂合格证或试验报告 4) 砖出厂合格证或试验报告 5) 防水材料合格证、试验报告 6) 构件合格证 7) 混凝土试块试验报告 8) 砂浆试块试验报告 9) 土壤试验、打试桩记录 10) 地基验收记录 11) 结构吊装、结构验收记录 2.2 建筑采暖卫生与煤气工程 1) 材料、设备出厂合格证 2) 管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录 3) 系统清洗记录 4) 锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录 2.3 建筑电气安装工程 1) 主要电气设备、材料合格证 2) 电气设备试验、调整记录 3) 绝缘、接地电阻测试记录 2.4 通风与空调工程 1) 材料、设备出厂合格证 2) 空调调试报告 3) 制冷管道试验记录 2.5 电梯安装工程 1) 绝缘、接地电阻测试记录 2) 空载、满载运行记录 3) 调整、试验报告 注：其它如消防、安保、电信等专业工程的质量确保资料内容应以各专业施工验收规范及当地政府部门规定执行。 3 合格证实文件检查 合格证、试验单或记录单内容应齐全、准确、真实，抄件应注明原件存放单位，并有抄件人、抄件单位的签字和盖章。 分部项专业工程验收细则 1