安环科风险管理表.doc

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1、工作任务1. 安全培训安环科风险管理表风险评估主要直接主要主要工作任务风险风险及其事故 可风管理损风险管理标准责任管理监管监管危险源描述类型后果描述类型能险对象工序描述失等级人人员部门人员性值1. 未进行安员工安全生产新员1. 严格执行南露天煤矿安全教育培训制度规各部各部全培训或安管知识掌握不其他G6 F16一般工、定，对新员工、劳务工、转岗、特种作业人员等门负门负安环 各部门全培训不到足，造成违章伤害风险转岗进行安全培训。责人责人科负责人位作业导致事故员工1. 上岗前安全培训1. 安全培训矿领导制度不完员工安全培训专职1. 制定完善的安全培训制度，做到依制度管理企安环经营、安环善，硬件设不到

2、位，造成其他一般安全 业。经营科、管G6 F16科科科科长施不全，师安全操作技能伤害风险培训2. 配备必要的师资、装备、场所等，满足安全教科长经营及经营资队伍不健不足导致事故人员 育培训要求。科科科长全。1. 未戴安全现场1. 上岗必须穿工作服、反光服，戴安全帽、戴防现场各级安1. 检查前帽、反光服车辆中等安环人造成人身伤害H5 E210安全 尘口罩、穿劳保鞋。安全科长全管理准备、穿劳保鞋伤害风险员员科人员等劳保用品1. 外来人员车辆不熟悉生产现伤害1. 外单位来矿工作、实习、参观人员，必须经矿各部各部各级安未经安全培中等外来安环人场，造成人身、其H5 E210有关领导批准，经安环科培训后，由

3、专人引导进门负门负全管理训，进入生伤害事故他伤风险人员入作业场所。责人责人科人员产现场害2. 无关人员不熟悉生产现放炮各单各单各级安进入爆破作、其中等全矿1. 严禁无关人员进入爆破作业区、采掘工作面、安环人场，造成人身H5 E210位负位负全管理业区、采掘伤害事故他伤风险员工 运输专用线路等地点。责人责人科人员工作面等害3. 入坑人员未乘坐指定的乘坐自卸汽各单各单各级安交通工具，造车辆一般全体1. 进入坑下作业的人员，必须乘坐单位指定的交安环车、铲车等人H5 F15位负位负全管理非载人工程成人身伤害事伤害风险人员 通工具。责人责人科人员故设备入坑2. 安全检查未靠汽运道路4. 人员未靠人右侧行

4、走，造右侧行走成人身伤害事故5. 无关人员进入塌方、人造成人身伤害滑坡等危险区域2. 人员检查6. 靠近坡顶造成高处坠落人、人身伤亡事、坡底行走故7. 设备运行时进入作业人造成人身伤害范围检查明火引发火8. 带明火进灾，导致爆入油库、火人炸，造成财产工品区损失甚至人身伤亡9. 触碰带电体、旋转部人造成人身伤害件10. 未经检测进入有毒有造成中毒或窒害窒息性等人息危险性气体区域11. 无照明进入视线不良人造成人身伤害区域12. 跨越、横人造成人身伤害钻皮带1. 汽车驾驶员在作业过人造成人身伤害程中随意上下车车辆H5 F15一般全体伤害风险人员进入高处中等生产H7 E412作业坠落风险区人员进入高

5、处中等生产l4 d312作业坠落风险区人员人身中等安全H5 E210检查伤害风险人员人身中等安全J3 C412检查伤害风险人员人身中等安全I4 D312检查伤害风险人员人身安全I4 E28一般检查伤害人员人身安全H5 F15一般检查伤害人员人身中等安全J3 D39检查伤害风险人员车辆伤害一般汽车、其H5 F15驾驶风险他伤员害1. 步行时必须靠汽运道路右侧行走。1. 无关人员不得进入塌方、滑坡等危险区域。2. 工作人员必须两人作业，一人作业一人监督。1. 严禁在坡顶边缘、坡底行走。1. 设备停止运转后方可进行检查。1. 油库、火工品库区严禁烟火。1. 严禁触碰带电体、运行旋转部件。2. 检查过

6、程中与设备保持安全距离。1、危险区域经检测确认无危险后方可进入。2. 进入危险区域应制定安全措施。1. 加装照明。2. 进入照明不良区域佩戴移动照明设备。1. 严禁跨越、横钻皮带。2. 严禁在皮带上站立、坐、卧。1. 汽车驾驶员在作业过程中不得随意上下车。全体各单安环各级安位负全管理人员科责人人员进入生产各单安环各级安作业位负全管理科区人责人人员员进入生产各单安环各级安作业位负全管理科区人责人人员员安全各小安环各级安检查组组全管理科人员长人员安全各小安环各级安检查组组全管理科人员长人员安全各小安环各级安检查组组全管理科人员长人员安全各小安环各级安检查组组全管理科人员长人员安全各小安环各级安检查

7、组组全管理科人员长人员安全各小安环各级安检查组组全管理科人员长人员驾驶汽车员所安环各级安驾驶在部全管理科员门负人员责人2. 故障车辆随意停放，未打开应急人造成车辆追尾车辆闪光灯，未事故伤害摆放警示标志3. 采矿汽车造成车辆正面车辆超速行驶，人相撞事故伤害超车4. 自卸汽车前后安全距人造成车辆追尾车辆离不符合规事故伤害定5. 汽运道路车辆、工作面、造成车辆碰撞伤害排土场等灰环、其、人员受伤等尘或煤灰过他伤厚害3. 设备检6. 挖掘机在造成挖掘机回车辆作业时安全管转时发生碰撞伤害查距离过小。7. 矿用汽车、挖掘机、铲车等设备造成车辆碰撞车辆其制动、转机、人员受伤等伤害向、系统和安全装置不完好8.

8、作业时挖掘机、自卸未经同意进入中等 汽车 1. 车辆故障时应靠右侧停放，尽量选择平坦地 H5 E2 10 风险 驾驶 面，不要妨碍其他车辆通行。员汽车H5 E2 10中等驾驶1. 采矿汽车在矿内各种道路上严禁超速行驶，同风险类型汽车不论吨位大小严禁超车。员中等 汽车 1. 车辆前后安全距离不得低于 30米，冬季及恶劣 H5 E2 10 风险 驾驶 天气下前后车距不得小于 50米。员责任重大 区域 1. 按规定制作汽运道路，及时清理浮灰，并进行 G6 C4 24 风险 负责 洒水降尘。人一般驾驶1. 汽车运输时， 2台挖掘机的间距不得小于最大H5F15风险员挖掘半径的 2.5 倍。中等 驾驶 1

9、 矿用设备作业时，其制动、转向系统和安全装 H5 E2 10 风险 员 置必须完好。驾驶汽车员所安环各级安驾驶在部全管理科员门负人员责人驾驶汽车员所安环各级安驾驶在部全管理科员门负人员责人驾驶汽车员所安环各级安驾驶在部全管理科员门负人员责人责任责任区域各级安区域所属安环全管理负责部门科人员人负责人挖掘驾驶机所安环各级安在单全管理员科位负人员责人挖掘驾驶机所安环各级安在单全管理员科位负人员责人汽车、铲车设备作业区，机械等机械设备人导致人身伤害伤害未停止运转事故进入设备作业区中等全体全体各部安环各级安H5 E2 10 风险人员1. 严禁未经同意进入设备作业区。人员门负科全管理责人人员1. 防灭火

10、检查2. 正确处理火情9. 汽运道路责任土挡不符合规责任责任区域护堤、排土各级安定，造成车辆车辆中等区域1. 矿山道路及排土工作面必须设置安全土挡，高区域所属安环场工作面安管掉下掌子、排伤害 H5 E210风险负责 度为汽车轮胎直径的 2/5-3/5 。负责部门科全管理全土挡高度土场等事故人人负责人员不符合规定人责任10. 长距离汽未设置避难车责任责任区域各级安运道路坡道，车辆故障车辆 H5 E2中等区域1. 矿内长距离坡道运输系统，应在适当位置设置区域所属安环管10全管理道，未设置或刹车失灵，伤害风险负责 避难车道和缓坡道。负责部门科人员避难车道造成事故人人负责人1. 未交接清火情处理不及一

11、般现场1. 发现火情人员或夜班人员必须详细向现场安全现场安环安环 科长、人时造成火势扩火灾 H5 F15安全 员交代清楚着火地点、发现火情时间、着火面积安全科科楚火情风险科主管大员、已经采取的灭火措施等。员长2. 巡检时进未发现地下暗中等现场现场安环安环 科长、环火，造成人员火灾 I4 D312安全1. 严禁进入存在暗火点的区域。安全科科入火区烧伤。风险员员长科主管3. 巡检时小两车距离过车辆 H5 E2中等现场现场安环安环 科长、车距离大型人近，可能造成10安全1. 前后车必须保持规定的安全距离。安全科科车辆过近碰撞事故伤害风险员员长科主管4. 未经允许造成人身伤害放炮 J3 D26一般现场

12、1. 爆破作业区 10米以内禁止非工作人员进入。现场安环安环 科长、进入爆破作人事故风险安全2. 爆破时必须在安全距离以外进行躲避。安全科科科主管业区员员长现场1. 接到汇报后必须立即赶到发现火情地点，采取现场安环安环1. 火情处理一般科、 科长、人造成火势扩大火灾 H5 F15安全 相应的灭火措施。安全科科不及时风险调度主管员2. 调度中心保证 24小时有消防水车装满水待命。员长中心2. 灭火时站灭火时站在下其他 H5 F1一般现场现场安环安环 科长、立位置不正人风口，造成煤5安全1. 灭火作业时必须站在上风口。安全科科确烟中毒事故。伤害风险员员长科主管3.防灭火巡检3. 灭火设备造成设备掉

13、落靠近坡肩、台阶、大块砸坡底或超高管坏设备或人员段采挖灭火伤害1. 水车未停造成人员摔伤稳人员上下人、碰伤等人身水车伤害事故2. 上下水车未抓牢、站人造成人身伤害稳3. 上水车后人造成人员伤害未系安全带3、操作水车灭火非操作人员操4. 未正确操人作设备，造成作水炮设备损坏或人身伤害现场安全员在5. 水炮运行未通知水车司机的情况下关时关闭水炮人闭水炮，造成阀人员伤害或设备损坏目前仅 1#坑部有消防管道，1. 采坑防灭一旦2#坑大面积着火，因消火系统不完机防水袋长度、善泄漏、压力等原因，可能造成火势扩大。高处现场安全设备坠落现场中等1. 机械设备严格执行规定，与坡肩、坡底保持安员及单位安环 科长、

14、物H5 E25安全体打风险员全距离。设备管理科主管操作人员击人员车辆H5 D3 15中等现场1. 必须待水车停稳后方可上下水车，严禁水车行现场安环安环 科长、伤害风险安全驶时上下水车。安全科科科、主管员员长高处一般现场现场安环安环 科长、H5 F15安全1. 上下水车时必须站稳抓牢。安全科科坠落风险员员长科主管现场安环安全现场安环高处一般科、 科长、H5 F15员、1. 上水车后必须系安全带。安全科科坠落风险调度主管水车员长中心司机现场现场安环安环其他一般科、 科长、H5 F15安全1. 准备工作就绪，阀门开启后，通知水车司机。安全科科伤害风险员员长调度主管中心现场现场安环安环其他一般1. 必

15、须通知水车司机后，待水流停止后方可关闭科、 科长、H5 F15安全安全科科伤害风险员阀门。员长调度主管中心中等安环安环矿领导火灾H5 E2101. 建立完善的消防管路。科科、安环风险长科科科长防系统4. 坑下消防系统现场安全员业2. 人员配置务量大，无法管做到不间断巡不足查，造成火势扩大。未每天进行巡3. 消防系统检，未及时发日常巡检及人现存在的问维护保养不题，使消防系到位统失效，造成火势扩大。一般火灾G6 F161. 配齐人员，满足灭火工作需要。风险一般现场1. 每天检查坑下消防系统，发现问题及时处理，现场安环安环 科长、火灾 H5 F15安全安全科科风险员确保消防系统正常。员长科主管1.

16、动火、动人外委单位私自火灾 H5F1 5一般现场1. 动火、动焊作业必须严格执行南露天煤矿动现场安环安环 各级安焊作业未申进行动火动焊风险安全火、动焊作业管理制度。安全科科科全管理请作业员员长人员4. 动1.动火、火、动焊动焊作业检查作业2. 动火、动焊作业未设现场1. 动火、动焊作业必须严格执行南露天煤矿动现场安环各级安置安全监护人造成火灾火灾 H5 F15一般安全安全科科安环 全管理人，未做防风险员火、动焊作业管理制度。员长科人员火措施3. 地面生产火灾施工施工安环各级安系统正常生造成火灾，甚、粉重大单位1. 地面生产系统正常生产时严禁动火、动焊作业单位安环管H5 C4 20科科全管理产时

17、进行动至粉尘爆炸尘爆风险负责 。负责长科人员火动焊作业炸人人1. 动土作业造成挖断光缆作业作业安环各级安5. 动1. 动土作其他 H5 F1一般单位1. 动土作业必须严格执行关于南露天煤矿矿内单位安环未详细查看人、电缆、地下5科科全管理土、 业检查现场情况给排水管路伤害风险负责 外取土和排弃废弃物的规定负责长科人员排弃人人废弃物作业废弃物作业6. 应急救援作业作业安环各级安2. 排弃废1. 随意排弃造成影响矿区其他 H6 F2一般单位1. 排弃作业必须严格执行关于南露天煤矿矿内单位安环人6科科全管理弃物检查废弃物环境卫生伤害风险负责 外取土和排弃废弃物的规定负责长科人员人人1. 针对可能发生的

18、事故类别和应急职责，应急救援办公室组织编写应急救援预案。2. 所有的应急预案必须明确事前、事发、事中、事后的各个过程中有关部门和有关人员的职责；无应急预案或3. 应急预案内容应包括：综合应急预案主要内容根据生产经营单位安全生产事故应急应急预案内容应急 预案编制导则中第 5条“综合应急预案主应急不合理，在发1. 未按要求救援 要内容”和第 8条“附件”所规定的项目和救援生安全生产事其他总工 安环矿领1. 编制编制应急预管L1 A66一般 办公 程序进行编写；专项应急预案主要内容根据办公案故时，无法采伤害室人 生产经营单位安全生产事故应急预案编制室主程师科导取有效应急措员导则导则中第 6条“专项应

19、急预案主要内任施，导致事故容”和第 7条“现场处置方案的主要内容”扩大及第 8条“附件”所规定的项目和程序进行编写；4. 应急预案编写的格式按照导则中相关要求编制；5. 对应急演习或应急预案贯彻落实过程中，发现应急预案存在不合理、不全面的情况，不能及时发现1. 总工程师在应急预案编制完成后，组织相关部门和人员对应急预案进行审核，确认应1. 未按要求应急预案的不其他总工总工安环矿领2. 审核管L1 A66一般急预案符合生产经营单位安全生产事故应矿长进行审核合理，不能有伤害程师急预案编制导则及上级公司的相关要求，程师科导效的处理事故且符合现场安全生产实际。职工不能及时各级3. 发布1. 未按要求管

20、了解应急预案其他L1 A66一般 矿长1. 应急预案审核通过后，矿长应及时发布，矿长经营 安环安全及时发布内容，无法有伤害以便相关单位、部门进行培训、落实。科科管理效执行和落实人员1. 未按要求员工对应急预各单1. 各单位负责人在应急预案下发后，及时组各单各级案内容掌握不其他总工 安环安全4. 培训对员工进行管L1 A66一般 位负 织本单位全体职工进行学习，并保留学习签位负培训全面，无法有伤害责人 字记录。责人程师科管理效执行和落实人员发生安全生产1. 总工程师根据“应急预案”的要求，准备必须的应急物资。应急物资应单独存放、专各级5. 准备应1. 未按要求事故时，无充其他 L1 A6一般 总

21、工 人保管、定期检查。总工 矿长 安环安全急物资和准备应急物管足的应急物资6设施资设施和设施，导致伤害程师2. 总工程师根据“应急预案”的要求，配置程师科管理、完善相应的应急设施，并定期检查、维护人员事故扩大。6. 应急演 1. 未按要求习进行演练1. 紧急情况下未及时启动应急预案2. 应急指挥7. 应急响 差错应3. 应急救援人员冒险作业1. 焊接场所通风不良2. 焊接时未戴防尘口罩1. 焊接、切割作业3. 狭小密闭空间焊机未戴送风口罩或头盔4. 焊接、切割作业未戴护目镜1. 未戴防尘口罩职工对应急预案执行情况不管熟悉，不能有效应对事故不能及时、有管 效控制事故，导致事故扩大错误指挥，延人

22、误救援时间，导致事故扩大未保证自身安全前提下实施救援，导致自人身处于危险之中，导致人身伤害人电焊工尘肺人电焊工尘肺人电焊工尘肺人电光性眼炎长时间吸入煤人 尘，患上煤工尘肺病其他L1A6 6一般总工1. 总工程师负责每年组织所有职工进行一次总工矿长安环伤害程师应急预案的演习，并保存记录。程师科其他L1 A66一般 矿长1. 在发生紧急情况时，矿长应及时启动应急矿长 矿长安环伤害预案，最大限度的控制事故的扩大与蔓延。科其他应急1. 矿长根据事故现场人员汇报，详细了解事应急安环L1 A66一般 总指 故情况，根据应急预案结合现场实际，制定总指 矿长伤害挥合理救援方案。挥科应急1. 应急救援人员开展救援行动时，配备完善应急人身救援 总工 安环I4 C4 16 中等 救援 的救援器材，仔细观察现场情况，稳步推伤害人员 进，保证自身安全。队队 程师科长1.焊接作业前对焊接场所进行观察，保证通风畅焊接各单人身电焊 通，无易燃易爆物品。安环J4E2 8一般作业位负伤害工2.动火、动焊作业必须严格执行南露天煤矿动人员责人科火、动焊作业管理制度。人身电焊1.焊接作业人员作业时佩戴防尘口罩。焊接各单安环G6 E212中等作业位负伤害工2.作业人员作业时居于上风向。科人员责人1.狭小密闭空间焊接作业必须佩戴送风口罩或送焊接各单安环人身J3 E36一般电焊 风头盔。作业位负伤害工