怀化市公安局沃溪分局2021部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、怀化市公安局沃溪分局2021年度部门整体支出绩效评价报告为了从整体上提升沃溪分局预算绩效管理工作水平,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,更好的履行职责。根据绩效评价的规定,我局遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,我局对2021年度部门整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下。一、部门概况(一)组织机构设置及人员情况。1、组织机构设置情况。沃溪分局2009年10月转制为市财政统一预算管理单位,内设三个科室:办公室、刑侦大队、治安大队,人员定编29名。2、人员情况2021年末,我局人员编制为29人,年末实际在职人数为24人,年末有退休人员11人。3、主要工作职能。(1)负责
2、按照上级公安机关的指示,研究部署、组织实施辖区公安工作;(2)负责打击犯罪和整治辖区社会治安重大行动和大案、要案侦破,处置各类突发性群体事件和治安灾害事故;(3)负责各类重大行动和大案、要案侦破;(4)对集会、游行、示威活动的进行管理,维护公共场所和大型群众性活动的治安秩序。(5)负责矿区安全、畅通的交通秩序;(6)负责组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;(7)负责辖区危爆管理工作,依法监督,热情服务,确保辖区不发生重大涉枪涉爆涉毒案件。(8)负责辰州矿业公司各类群体性事件预防工作,及时、妥善处置群体性事件,维护辰州矿业公司大局稳定;(9)负责积极协调村企关系,确保和谐稳定;(10)负责各类
3、治安灾害事故、大型活动安全保卫;(三)负责治安业务管理、治安案件查处,确保治安秩序的稳定,减少治安灾害事故的发生。(12)负责主管国内安全工作,确保辖区内政治大局稳定。(13)负责维护好矿业秩序,及时打击盗窃、哄抢公司产品、半成品、原矿和工业器材等违法犯罪行为,取缔乱采滥挖、非法氟化取金。(14)负责依法进行枪支弹药、爆炸物品、危险化学品、核材料和特种行业、公共场所及辖区内的治安管理。(15)完成上级党委交办的其他任务。(二)部门年度工作计划2021年沃溪分局的总体思路是:沃溪公安分局市局党委和公司党委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全
4、会精神为指针,以“四个大抓”为主线,以“县域警务”为重点,以“五个不发生”为底线,创新工作思路,全力开展风险防控,坚持打防并举,以打促防,以打促稳,有力维护了辰州矿业公司的良好治安秩序和周边发展环境,员工群众的安全感和满意度显著增强,为公司的高质量发展做出了新的贡献。(三)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。沃溪分局整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围是打击和防范各种违法犯罪行为依法侦破各类刑事案件,查处各类治安灾害事故、大型活动安全保卫;枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;管理交通、车辆、驾驶员;实施消防监督、火灾预防和扑救工作;为辖区群众提供求助便民服务。
5、二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出沃溪分局2021年基本支出中的工资福利支出主要用于民警的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障费缴费;商品和服务支出主要用于分局的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助主要用于民警的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。1、基本支出情况:基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费,均按财政部门要求进行使用和管理。2021年全年财政拨款支出总计545
6、19万元(其中一般公共服务支出19.2万元,公共安全支出464.48万元,社会保障和就业支出45.9万元,医疗保障15.61万元)。2、“三公”经费情况。“三公”经费财政拨款支出预算为19.9万元,支出决算为10.4万元,完成预算的52.26%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万JTIjo公务接待费支出预算为10.45万元,支出决算为L3万元,完成预算的12.44%,公务用车购置及运行维护费支出预算为9.45万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费,支出决算为9.1万元,完成预算的96.3%,我单位严格控制“三公经费”,一是全局上下厉行节约,严格落实过紧日子的要求,
7、从财务管理制度上严控招待费指标,严格报账审核程序,实行经费超标领导绩效问责通报制度;二是强化公务卡结算管理,对于超额不使用公务卡也不转账付款的一律不报账;三是严格接待标准,控制陪餐人数;四是采用了公函和接待清单制度,开支更加公开透明;五是严格公务接待纪律,不超规格、超标准接待,不送土特产、纪念品和其他礼品等;六是我局在深入贯彻落实中央八项规定精神的基础上,从严控制和压缩“三公”经费支出,规范公车管理,严禁公车私用,严格实行派车单制度。(二)专项支出1、专项资金安排情况2021年度,我局资金来源为经费拨款的专项资金主要包括:中央和省级转移支付资金(包括上级补助办案经费和上级补助装备经费)。2、专
8、项资金使用情况中央和省级转移支付资金57.98万元,按照省厅有关规定,2021年度转移支付资金于2021年12月前,全部执行完毕。主要用于办案业务费37.48万元,业务装备费20.5万yc3、专项资金管理情况根据专项资金管理的要求,我局制定了多项管理办法,并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支,没有超标准、超规模、超范围开支;二是严格开支管理,做到了专款专用,不存在截流、挤占、挪用的情况;三是加强内部检查和审计,进行定期或不定期的检查、审计,确保专项资金落实到位。我单位始终坚持专项资金使用的监督,日常检查,对于上级财政下达的专项资金实行严格监管,严格执行规范化审批程序,按要求进行公开,分别
9、建立资金监管台帐,对每项资金“收、用”实行严格的动态管理。分局每季度组织召开1次财务会议,会议上对经费使用情况进行全方位审计、对节约资金进行安排布置,资金使用程序规范、使用效率高。我单位严格执行各类财政政策,在经费使用过程中严格审核,从源头上把好资金使用关;2021年单位厉行节约制度,全年经费控制效果好。对专项资金做到了严格控制、规范使用。完善管理制度,结合上级财政部门的要求,对财务管理制度进行了修订,明确专项经费使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等作出进一步的细化。用制度规范,把好“四关”。精心计划,科学统筹,做到把好源头关;经办人在经费使用中合理安排,按章依规办事,及时备齐相
10、关手续,做到把好使用关;签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核,超范围、超比例的不签字,做到把好审核关;报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准,不符合要求的不报账不支付,做到把好报账关,资金管理使用中没有违规行为。三、部门专项组织实施情况(一)中央和省级转移支付资金使用情况2021年度,转移支付资金全部按预算用于办案业务支出37.48万元,用于业务装备支出20.5万元。上级补助办案经费是各级党委、政府将财政资金对公安机关的再分配,对经济落后地区公安机关实行补助的措施。主要用于弥补办案经费、执行公用经费标准经费不足的需要。作为公安机关,管理和使用好公安转移支付资金不仅是政策规定、制度要求
11、也是加强公安经费规范管理的重要内容和有效抓手,是提升公安机关战斗力的重要保障和有利支撑。主要包括办案支出的印刷费、邮电费、交通费(含油料费)、差旅费、会议费、专项业务费、专用材料费、培训费、其他办案开支等。上级补助装备经费是各级党委、政府将财政资金对公安机关的再分配,对经济落后地区公安机关实行补助的措施,是加强公安队伍正规化建设,提升公安队伍战斗力,确保圆满完成各项公安保卫任务的重要物质基础。主要包括被装购置费、专业设备购置费、执法执勤用交通工具购置费、信息网络购建费、枪支弹药费、物资储备费等。在上级部门政法经费转移支付全额到位的前提下,使我局办案业务条件和装备水平得到了极大的改善,提高了公
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