中国石化工程质量管理制度.ppt

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1、中国石化工程质量管理制度中国石化工程质量管理制度张基春张基春二二一六年十二月一六年十二月中石化胜利油建工程有限公司共有共有8个工程质量管理制度，制度层级为：个工程质量管理制度，制度层级为：第一层：第一层：中国石化工程质量管理规定中国石化工程质量管理规定 中国石化建中国石化建【2015】153号号第二层：第二层：中国石化工程质量监察规定中国石化工程质量监察规定 中国石化建中国石化建【2015】20号号中国石化工程质量监测规定中国石化工程质量监测规定 中国石化建中国石化建【2015】89号号中国石化工程质量检查工作规程中国石化工程质量检查工作规程 中国石化建中国石化建【2015】42号号中国石化管

2、道工程超声检测人员管理办法中国石化管道工程超声检测人员管理办法 中国石化建中国石化建【2015】169号号中国石化工程质量个人诚信管理办法中国石化建中国石化工程质量个人诚信管理办法中国石化建【2015】327号号中国石化建设项目焊接质量管理规定中国石化建中国石化建设项目焊接质量管理规定中国石化建【2015】495号号第三层：第三层：中国石化工程质量监察人员职业道德规范中国石化工程质量监察人员职业道德规范 中国石化建中国石化建【2011】1043号号中石化胜利油建工程有限公司一、中国石化工程质量管理规定一、中国石化工程质量管理规定中石化胜利油建工程有限公司中国石化工程质量管理规定中国石化建【中国

3、石化工程质量管理规定中国石化建【2015】153号号2015年年3月月10日执行日执行，原中国石化工程质量管理规定中国石化建【原中国石化工程质量管理规定中国石化建【2011】1026号号同时作废同时作废。主要内容分为主要内容分为5个部分：基本要求、质量管理机构与职责、工程质量管个部分：基本要求、质量管理机构与职责、工程质量管理、重点掌控内容、检查与监督。理、重点掌控内容、检查与监督。（1）基本要求，）基本要求，明确了建设工程的范围、工程质量管理方针、原则、明确了建设工程的范围、工程质量管理方针、原则、目标和工程质量管理包括的内容。目标和工程质量管理包括的内容。1）范围：范围：1.1建设工程是指

4、由中国石化投资（含全部投资和部分投资）建设工程是指由中国石化投资（含全部投资和部分投资）的境内外建设工程（以下简称工程）。的境内外建设工程（以下简称工程）。2）方针、原则：方针、原则：1.2 工程质量管理坚持工程质量管理坚持“质量永远领先一步质量永远领先一步”的方针，的方针，严格执行工程建设程序，遵循标准规范，以人为本，节能环保，精细管理、严格执行工程建设程序，遵循标准规范，以人为本，节能环保，精细管理、持续改进、追求卓越，树立良好的中国石化工程建设整体形象，持续提升持续改进、追求卓越，树立良好的中国石化工程建设整体形象，持续提升工程质量管理水平，建设具有世界一流质量的工程项目。工程质量管理水

5、平，建设具有世界一流质量的工程项目。中石化胜利油建工程有限公司3）目标：目标：1.3 工程质量管理目标：工程质量合格率工程质量管理目标：工程质量合格率100%，设计文件合，设计文件合格率格率100%，采购物资质量合格率，采购物资质量合格率100%，工程建设项目一次投料试车（或投，工程建设项目一次投料试车（或投用）成功，满足生产装置用）成功，满足生产装置“安、稳、长、满、优安、稳、长、满、优”运行的要求。运行的要求。说明说明目标中增加了设计文件和采购物资质量控制目标的要求。项目标中增加了设计文件和采购物资质量控制目标的要求。项目应根据此目标再具体细化。目应根据此目标再具体细化。4）内容：内容：1

6、4工程质量管理包括：工程项目质量管理、参建单位质量管工程质量管理包括：工程项目质量管理、参建单位质量管理、工程质量检查、工程质量监察、工程质量监测、工程质量事故处理、理、工程质量检查、工程质量监察、工程质量监测、工程质量事故处理、工程质量信息管理、工程质量诚信体系管理、质量工作经费管理等。工程质量信息管理、工程质量诚信体系管理、质量工作经费管理等。说明说明删除了工程建设企业质量管理，增加了工程质量信息管理、删除了工程建设企业质量管理，增加了工程质量信息管理、工程质量诚信体系管理。工程质量诚信体系管理。中石化胜利油建工程有限公司（2）质量管理机构与职责，）质量管理机构与职责，明确了工程部与企业

7、工程质量的职责。工明确了工程部与企业工程质量的职责。工程部程部11条，企业条，企业7条。删除了工程企业管理部职责。企业职责：条。删除了工程企业管理部职责。企业职责：2.2 企业是实施工程质量管理的责任主体，其职责是：企业是实施工程质量管理的责任主体，其职责是：2.2.1 企业主要负责人是本企业工程质量管理的第一责任人。企业主要负责人是本企业工程质量管理的第一责任人。2.2.2 负责制定工程项目质量管理目标，建立和完善工程质量管理体系，负责制定工程项目质量管理目标，建立和完善工程质量管理体系，并保证其正常运行。并保证其正常运行。2.2.3 负责组织实施工程质量创优工作。负责组织实施工程质量创优工

8、作。2.2.4 负责制定工程质量管理细则和工程质量工作计划。负责制定工程质量管理细则和工程质量工作计划。2.2.5 负责组织开展全员工程质量教育、培训。负责组织开展全员工程质量教育、培训。2.2.6 负责工程质量攻关、工程质量改进和工程质量信息的管理工作。负责工程质量攻关、工程质量改进和工程质量信息的管理工作。2.2.7 负责对较大和一般工程质量事故的调查和处理。负责对较大和一般工程质量事故的调查和处理。说明说明增加了组织实施工程质量创优工作。增加了组织实施工程质量创优工作。中石化胜利油建工程有限公司（3）工程质量管理：）工程质量管理：明确了企业工程质量管理责任、参建单位的义务，明确了企业工程

9、质量管理责任、参建单位的义务，有关工程质量管理活动应执行的规定等。有关工程质量管理活动应执行的规定等。3.1 企业承担法定建设单位工程质量管理责任，并在合同中清晰界定甲乙企业承担法定建设单位工程质量管理责任，并在合同中清晰界定甲乙双方的责任、权利和义务。双方的责任、权利和义务。说明说明增加了企业应承担的建设单位工程质量管理责任，并在合同中增加了企业应承担的建设单位工程质量管理责任，并在合同中明确责、权、义。明确责、权、义。3.2 企业应督促其他参建单位建立健全工程质量管理体系，并对其运行情企业应督促其他参建单位建立健全工程质量管理体系，并对其运行情况进行检查、考核。况进行检查、考核。说明说明增

10、加了企业对其他参建单位的管理责任。增加了企业对其他参建单位的管理责任。3.3 参建单位在工程建设过程中，必须遵守国家法律法规、标准规范及中参建单位在工程建设过程中，必须遵守国家法律法规、标准规范及中国石化工程建设的相关规定。国石化工程建设的相关规定。说明说明明确了参建单位的义务。明确了参建单位的义务。3.4 工程质量管理按照建设项目实施管理程序，贯穿于工程建设全过程。工程质量管理按照建设项目实施管理程序，贯穿于工程建设全过程。说明说明明确了工程质量管理是全过程管理的要求。明确了工程质量管理是全过程管理的要求。中石化胜利油建工程有限公司3.5 工程质量监督按照工程质量监督按照石油石化建设工程质量

11、监督工作规程石油石化建设工程质量监督工作规程执行。执行。3.6 工程质量监察按照工程质量监察按照中国石化工程质量监察管理规定中国石化工程质量监察管理规定执行。执行。3.7 工程质量监测按照工程质量监测按照中国石化工程质量监测管理规定中国石化工程质量监测管理规定执行。执行。3.8 工程质量事故管理按照工程质量事故管理按照中国石化质量事故管理规定中国石化质量事故管理规定和质量事故领和质量事故领导干部处分办法执行。导干部处分办法执行。3.9 工程质量检查按照工程质量检查按照中国石化工程质量检查工作规程中国石化工程质量检查工作规程执行。执行。3.10 中国石化建设工程市场诚信体系管理按照中国石化建设工

12、程市场诚信体系管理按照中国石化建设工程市场中国石化建设工程市场诚信体系管理办法诚信体系管理办法执行。执行。说明说明工程质量管理有关活动应遵照执行的相关制度规定。工程质量管理有关活动应遵照执行的相关制度规定。中石化胜利油建工程有限公司（4）重点管控内容，）重点管控内容，分为工程项目的管理、日常质量管理、质量工作分为工程项目的管理、日常质量管理、质量工作经费管理三部分。经费管理三部分。4.1 工程项目的管理监督：工程项目的管理监督：4.1.1 企业在办理工程项目开工报告或施工许可前应在网上向石油化工工企业在办理工程项目开工报告或施工许可前应在网上向石油化工工程质量监督总站及其分站办理工程质量监督申

13、报手续，并接受工程质量监督。程质量监督总站及其分站办理工程质量监督申报手续，并接受工程质量监督。说明说明明确了工程质量监督手续的办理。工程质量监督是政府强制性明确了工程质量监督手续的办理。工程质量监督是政府强制性监督行为。监督行为。监检：监检：4.1.2 企业在压力管道安装开工前，应向石油化工工程质量监督总站办理企业在压力管道安装开工前，应向石油化工工程质量监督总站办理监督检验手续，并接受安全质量监督检验。监督检验手续，并接受安全质量监督检验。说明说明压力管道安装安全质量监督检验是政府许可行为，属法定检验压力管道安装安全质量监督检验是政府许可行为，属法定检验行为。石油化工工程质量监督总站已于行

14、为。石油化工工程质量监督总站已于2014年年6月月6日取得国家质检总局特种日取得国家质检总局特种设备综合检验机构甲类资质许可，项目为长输管道、公用管道、工业管道。设备综合检验机构甲类资质许可，项目为长输管道、公用管道、工业管道。中石化胜利油建工程有限公司监督和监检因是政府委托和许可行为，不是企业内部质量管理手段，因监督和监检因是政府委托和许可行为，不是企业内部质量管理手段，因此，其制度未纳入中国石化工程质量管理制度体系。此，其制度未纳入中国石化工程质量管理制度体系。监检，是政府许可行为，侧重特种设备安全质量的检验检测。检查，是监检，是政府许可行为，侧重特种设备安全质量的检验检测。检查，是过程控

15、制手段，侧重现场质量问题的发现和整改。过程控制手段，侧重现场质量问题的发现和整改。监察、监测、检查是中国石化工程质量监管模式的创新与发展，是中国监察、监测、检查是中国石化工程质量监管模式的创新与发展，是中国石化独有的监管体系。石化独有的监管体系。“十二五十二五”期间，期间，“五位一体五位一体”在石化建设项目上做到了有机结合，相辅相在石化建设项目上做到了有机结合，相辅相成，发挥了积极作用，这五方面的工作从不同层面和角度，加强了建设项目成，发挥了积极作用，这五方面的工作从不同层面和角度，加强了建设项目质量监管的力度，形成质量监管的力度，形成“上下一条线、左右一张网上下一条线、左右一张网”的监管体系

16、促进了建设的监管体系，促进了建设项目质量管理水平的提高。项目质量管理水平的提高。中石化胜利油建工程有限公司4.1.3 企业应确保提交的设计基础资料的全面性和准确性，对设计质量进行实时企业应确保提交的设计基础资料的全面性和准确性，对设计质量进行实时监控，建立设计质量评价机制。监控，建立设计质量评价机制。说明说明增加了甲方加强设计质量管理的要求。增加了甲方加强设计质量管理的要求。4.1.4 企业应建立对承包商采购物资检验控制的管理办法，并对其进行抽查复验，企业应建立对承包商采购物资检验控制的管理办法，并对其进行抽查复验，保证合格的物资用于工程。保证合格的物资用于工程。说明说明增加了企业加强对乙方

17、采购物资管理的要求，即乙供甲控的要求，目的增加了企业加强对乙方采购物资管理的要求，即乙供甲控的要求，目的是保证乙供的物资质量。是保证乙供的物资质量。检验：是指采购单位按照设计文件、标准规范、合同的要求，对物资质量进行验检验：是指采购单位按照设计文件、标准规范、合同的要求，对物资质量进行验证的过程，包括抽样检验和局部检验。证的过程，包括抽样检验和局部检验。抽查，是指对标准规范、设计文件、合同等规定的检验比例之外的样本（包括设抽查，是指对标准规范、设计文件、合同等规定的检验比例之外的样本（包括设备材料和工程实体质量）所进行的检验，此检验包括质量证明文件审查、外观和内在备材料和工程实体质量）所进行的

18、检验，此检验包括质量证明文件审查、外观和内在质量的检查等。此目的是为检验样本的质量状况。质量的检查等。此目的是为检验样本的质量状况。说明说明抽查是物资采购单位除了按照标准规范、设计文件、合同等规定的检验比抽查是物资采购单位除了按照标准规范、设计文件、合同等规定的检验比例进行检验外，企业还要对其检验比例之外（未检验例进行检验外，企业还要对其检验比例之外（未检验)的物资进行抽查，抽查的范围、的物资进行抽查，抽查的范围、内容、比例由企业自定。内容、比例由企业自定。复验，是指对标准规范、设计文件、合同等规定的检验比例之内的样本所进行的复验，是指对标准规范、设计文件、合同等规定的检验比例之内的样本所进行

19、的检验，此检验包括质量证明文件审查、外观和内在质量的检查等。此目的是对检验质检验，此检验包括质量证明文件审查、外观和内在质量的检查等。此目的是对检验质量进行符合性验证。量进行符合性验证。说明说明复验是企业对承包商已按照标准规范、设计文件、合同等规定的检验比例复验是企业对承包商已按照标准规范、设计文件、合同等规定的检验比例之内的物资进行再检验，复验的范围、内容、比例由企业自定。之内的物资进行再检验，复验的范围、内容、比例由企业自定。中石化胜利油建工程有限公司组织机构：组织机构：4.1.5 对于重点工程建设项目（包括重点大修改造项目），企业应设置独对于重点工程建设项目（包括重点大修改造项目），企业

20、应设置独立的质量管理部门，并配备满足工程项目管理需要的质量管理人员。立的质量管理部门，并配备满足工程项目管理需要的质量管理人员。说明说明明确了重点工程建设项目质量管理机构和人员的要求。满足工明确了重点工程建设项目质量管理机构和人员的要求。满足工程项目管理需要：专业、数量、能力。程项目管理需要：专业、数量、能力。质量保证体系：质量保证体系：4.1.6 参建单位在项目开工前应确定工程质量目标，建立工程质量保证体参建单位在项目开工前应确定工程质量目标，建立工程质量保证体系，编制质量管理体系文件、质量计划。系，编制质量管理体系文件、质量计划。说明说明对项目质保体系建立做出了规定。对项目质保体系建立做出

21、了规定。中石化胜利油建工程有限公司4.1.7 勘察、设计单位应对勘察、设计质量负责，勘察、设计文件内容和深度应勘察、设计单位应对勘察、设计质量负责，勘察、设计文件内容和深度应符合国家及中国石化有关规定的要求；接受审查和质量管理体系检查；设计单位应建符合国家及中国石化有关规定的要求；接受审查和质量管理体系检查；设计单位应建立设计复查制度和设计回访制度。立设计复查制度和设计回访制度。说明说明增加了对勘察设计单位质量管理的要求。增加了对勘察设计单位质量管理的要求。4.1.8 物资采购单位应对所采购的物资质量负责，按照标准规范、设计文件、合物资采购单位应对所采购的物资质量负责，按照标准规范、设计文件、

22、合同等，组织项目相关单位对采购物资进行验收，组织对质量问题的处理，并接受项目同等，组织项目相关单位对采购物资进行验收，组织对质量问题的处理，并接受项目质量管理。质量管理。说明说明对物资采购单位提出了要求。对物资采购单位提出了要求。4.1.9 监理单位应按照合同要求，配备满足现场需要的专业人员和仪器设备，加监理单位应按照合同要求，配备满足现场需要的专业人员和仪器设备，加强设备材料检验、平行检验、旁站检查、控制点检查等，确保监理工作质量。强设备材料检验、平行检验、旁站检查、控制点检查等，确保监理工作质量。说明说明对监理单位提出了要求。对监理单位提出了要求。4.1.10 施工承包商应按照设计文件、标

23、准规范、合同等要求，加强过程质量控制施工承包商应按照设计文件、标准规范、合同等要求，加强过程质量控制与检查，确保施工质量。与检查，确保施工质量。说明说明增加了对施工承包商管理要求。增加了对施工承包商管理要求。4.1.11 检测单位应按照合同要求，配备满足现场需要的检测人员和设备，保证检检测单位应按照合同要求，配备满足现场需要的检测人员和设备，保证检测的及时性和准确性。测的及时性和准确性。说明说明增加了对检测单位管理要求。增加了对检测单位管理要求。中石化胜利油建工程有限公司4.1.12 质量专业人员要求质量专业人员要求:4.1.12.1 企业项目质量经理、专职质量工程师及各级质量专职人员，应经过

24、岗位企业项目质量经理、专职质量工程师及各级质量专职人员，应经过岗位培训，并取得相应的资格证书。在岗期间，至少每四年应参加一次工程部组织的工程培训，并取得相应的资格证书。在岗期间，至少每四年应参加一次工程部组织的工程质量管理培训。质量管理培训。说明增加了对人员培训的要求。说明增加了对人员培训的要求。中国石化员工培训管理规定中国石化人中国石化员工培训管理规定中国石化人2015156号号4.3 处级及以上经营管处级及以上经营管理人员、高级专业技术人员每理人员、高级专业技术人员每5年参加脱产培训时间累计不少于年参加脱产培训时间累计不少于3个月，其他经营管理个月，其他经营管理人员和专业技术人员每人员和专

25、业技术人员每5年参加脱产培训时间累计不少于年参加脱产培训时间累计不少于2个月；技能操作人员每年参个月；技能操作人员每年参加培训（包括岗位练兵）时间累计不少于加培训（包括岗位练兵）时间累计不少于10天，其中技师、高级技师不少于天，其中技师、高级技师不少于14天。新天。新录用人员入职（厂）教育集中培训时间一般不少于录用人员入职（厂）教育集中培训时间一般不少于10天。天。4.1.12.2 设计承包商应配备项目质量经理或质量工程师。设计承包商应配备项目质量经理或质量工程师。说明增加了对设计承包商项目质量管理领导层的要求。说明增加了对设计承包商项目质量管理领导层的要求。4.1.12.3 EPC承包商和施

26、工承包商应配备项目质量经理及满足项目需要的土建、配承包商和施工承包商应配备项目质量经理及满足项目需要的土建、配管、设备、焊接、电气、仪表等专业人员。管、设备、焊接、电气、仪表等专业人员。说明对说明对EPC承包商和施工承包商质量经理及专业人员提出了要求。承包商和施工承包商质量经理及专业人员提出了要求。4.1.12.4 施工承包商应根据所承担的工程内容，按专业配备质量检查人员，且每施工承包商应根据所承担的工程内容，按专业配备质量检查人员，且每个专业不少于个专业不少于1人。其中焊接专业每人。其中焊接专业每25名焊工至少配备名焊工至少配备1名检查人员。现场检查人员总名检查人员。现场检查人员总数不少于施

27、工人员的数不少于施工人员的2%。说明增加了对检查人员的要求。参照安全管理人员以及国外项目的要求，对说明增加了对检查人员的要求。参照安全管理人员以及国外项目的要求，对质量检查人员专业、数量提出了明确要求。质量检查人员专业、数量提出了明确要求。中石化胜利油建工程有限公司4.1.12.5 企业应加强对特殊工种作业人员资格的审核把关，重点工程建设项目应企业应加强对特殊工种作业人员资格的审核把关，重点工程建设项目应对焊工等特殊工种作业人员进行进场考试，合格后方可上岗。对焊工等特殊工种作业人员进行进场考试，合格后方可上岗。说明说明增加了对特殊工种作业人员的要求。根据目前状况，意在加强特殊作业增加了对特殊工

28、种作业人员的要求。根据目前状况，意在加强特殊作业人员的资格管理。人员的资格管理。4.1.13 企业在重点工程建设项目应推行质量工作样板引路活动，要求承包商按照企业在重点工程建设项目应推行质量工作样板引路活动，要求承包商按照质量工作首件样板的标准，加强过程质量控制，确保后续施工质量不低于质量工作首质量工作首件样板的标准，加强过程质量控制，确保后续施工质量不低于质量工作首件样板的标准。件样板的标准。说明说明增加了此条，经实践证明，质量工作样板引路活动效果较好，在重点工增加了此条，经实践证明，质量工作样板引路活动效果较好，在重点工程建设项目予以推行。程建设项目予以推行。4.1.14 重点工程建设项目

29、无损检测单位由企业招标确定并与其签订合同。企业应重点工程建设项目无损检测单位由企业招标确定并与其签订合同。企业应加强对无损检测单位安全和质量的管理，确保放射源的安全使用和检测的工作质量。加强对无损检测单位安全和质量的管理，确保放射源的安全使用和检测的工作质量。说明说明增加此条要求，意在进一步加强无损检测工作的管理。增加此条要求，意在进一步加强无损检测工作的管理。关于实施新修改的关于实施新修改的特种设备安全监察条例特种设备安全监察条例若干问题的意见若干问题的意见 国质检法国质检法2009192号号（四）关于无损检测机构的核准。该条例将专门为特种设备生产、使用、检验检（四）关于无损检测机构的核准。

30、该条例将专门为特种设备生产、使用、检验检测提供无损检测服务的特种设备检验检测机构纳入检验检测机构核准的范围。对为本测提供无损检测服务的特种设备检验检测机构纳入检验检测机构核准的范围。对为本单位特种设备生产提供无损检测服务的机构不需单独申请无损检测机构核准，但向社单位特种设备生产提供无损检测服务的机构不需单独申请无损检测机构核准，但向社会提供特种设备生产、使用、检验检测环节的无损检测服务的，则需经核准。会提供特种设备生产、使用、检验检测环节的无损检测服务的，则需经核准。中石化胜利油建工程有限公司4.1.15 参建单位应加强特殊过程施工质量的控制和监管，如大体积砼施参建单位应加强特殊过程施工质量的

31、控制和监管，如大体积砼施工、大型设备吊装、大型机组安装、工、大型设备吊装、大型机组安装、DCS安装调试、特种设备焊接、防腐绝安装调试、特种设备焊接、防腐绝热工程等。热工程等。说明说明增加此条，突出特殊过程控制的重要性。增加此条，突出特殊过程控制的重要性。4.1.16 工程部根据项目的具体情况组织开展综合性工程质量检查或专项工程部根据项目的具体情况组织开展综合性工程质量检查或专项工程质量检查。工程质量检查。说明说明总部层面质量监管行之有效的手段，根据总部总部层面质量监管行之有效的手段，根据总部“四不两直四不两直”（不（不发通知、不打招呼、不听汇报、不陪同接待，直奔基层、直插现场的）发通知、不打招

32、呼、不听汇报、不陪同接待，直奔基层、直插现场的）的要的要求，今后对重点项目、重点部位将更多采取随机和飞行检查的方式进行。特求，今后对重点项目、重点部位将更多采取随机和飞行检查的方式进行。特别是对建设单位质量管理力量薄弱、问题反映较多、质量问题频发的项目和别是对建设单位质量管理力量薄弱、问题反映较多、质量问题频发的项目和单位进行随机抽查，充分暴露质量管理中存在的问题，督促责任单位进行整单位进行随机抽查，充分暴露质量管理中存在的问题，督促责任单位进行整改，保证工程质量。改，保证工程质量。中石化胜利油建工程有限公司4.1.17 专业工程质量监测机构根据规范和合同约定，对主要设备、材料专业工程质量监测

33、机构根据规范和合同约定，对主要设备、材料质量和已形成的工程实体质量进行抽检。质量和已形成的工程实体质量进行抽检。说明说明监测是保证设备、材料质量和工程实体质量的有效手段。监测是保证设备、材料质量和工程实体质量的有效手段。工程质量监测是中国石化为确保工程实体质量所实行的一项内部宏观质工程质量监测是中国石化为确保工程实体质量所实行的一项内部宏观质量监管措施，是工程质量监督和监察工作的重要技术支撑。对建设工程实体量监管措施，是工程质量监督和监察工作的重要技术支撑。对建设工程实体(包括主要设备和材料及构配件）质量进行的随机抽检；同时，也可根据项目包括主要设备和材料及构配件）质量进行的随机抽检；同时，也

34、可根据项目需要，协助建设单位对有关检验检测单位实施管理。需要，协助建设单位对有关检验检测单位实施管理。4.1.18 企业在支付承包商进度款或服务费前，应确认承包商已完成质量企业在支付承包商进度款或服务费前，应确认承包商已完成质量问题的整改。问题的整改。说明说明明确将问题整改关闭作为支付承包商进度款的必要条件。明确将问题整改关闭作为支付承包商进度款的必要条件。中石化胜利油建工程有限公司4.1.19 企业应加强工程质量信息化建设，建立工程质量管理信息数据的企业应加强工程质量信息化建设，建立工程质量管理信息数据的统计与分析机制，及时收集、统计、分析工程质量信息，纳入重点工程建设统计与分析机制，及时收

35、集、统计、分析工程质量信息，纳入重点工程建设项目月报，每月项目月报，每月28日前报工程部。日前报工程部。说明说明明确了工程信息化建设需要强化以及工程月报中质量信息内容明确了工程信息化建设需要强化以及工程月报中质量信息内容的要求。的要求。4.2 日常质量管理日常质量管理4.2.1 企业应根据年度固定资产投资项目或承担的工程建设项目情况，于企业应根据年度固定资产投资项目或承担的工程建设项目情况，于每年的每年的12月月25日前将下一年度工程质量监察计划报工程部。日前将下一年度工程质量监察计划报工程部。说明说明工程质量监察计划上报要求。工程质量监察计划上报要求。4.2.2 企业应制定工程质量年度培训计

36、划，并组织实施。企业应制定工程质量年度培训计划，并组织实施。说明说明对企业质量培训计划提出要求。对企业质量培训计划提出要求。4.2.3 企业应建立工程建设项目分包管理规定，加强和监督总包对分包的企业应建立工程建设项目分包管理规定，加强和监督总包对分包的管理。管理。说明说明增加此条，意在加强分包管理。增加此条，意在加强分包管理。中石化胜利油建工程有限公司4.2.4 参建单位应建立参建单位应建立ISO9000标准的质量管理体系，通过第三方质量管理体系认标准的质量管理体系，通过第三方质量管理体系认证，确保质量管理体系有效运行，并持续改进。证，确保质量管理体系有效运行，并持续改进。说明说明对参建单位总

37、部体系建设提出要求。对参建单位总部体系建设提出要求。4.2.5 参建单位应建立健全工程建设项目的质量管理体系，设置满足项目要求的参建单位应建立健全工程建设项目的质量管理体系，设置满足项目要求的质量管理组织机构和人员，并到岗履行职责。质量管理组织机构和人员，并到岗履行职责。说明说明增加此条，对参建单位现场项目体系建设提出要求。增加此条，对参建单位现场项目体系建设提出要求。4.2.6 参建单位应将分包商质量管理纳入本单位的质量保证体系，确保其质量行参建单位应将分包商质量管理纳入本单位的质量保证体系，确保其质量行为满足要求，过程质量受控。为满足要求，过程质量受控。说明说明对参建单位分包管理提出要求。

38、对参建单位分包管理提出要求。4.3 质量工作经费管理质量工作经费管理4.3.1 重大工程质量方法的研究课题以及先进工程质量管理方法的课题推广应用，重大工程质量方法的研究课题以及先进工程质量管理方法的课题推广应用，由各企业组织申报，经工程部审核后，报科技部立项，所需费用由科研开发经费列支。由各企业组织申报，经工程部审核后，报科技部立项，所需费用由科研开发经费列支。说明说明对质量课题立项做出了规定。对质量课题立项做出了规定。4.3.2 对于一般工程质量方法的研究或应用，由各企业自行组织，报工程部备案。对于一般工程质量方法的研究或应用，由各企业自行组织，报工程部备案。说明说明对一般工程质量方法的研究

39、或应用做出了规定。对一般工程质量方法的研究或应用做出了规定。4.4.3 企业用于工程项目质量管理、工程质量控制、工程质量改进和检测仪器更企业用于工程项目质量管理、工程质量控制、工程质量改进和检测仪器更新等费用，从工程建设管理费中列支。新等费用，从工程建设管理费中列支。说明说明明确了质量有关费用的列支渠道。明确了质量有关费用的列支渠道。中石化胜利油建工程有限公司（5）检查与监督）检查与监督5.1 工程部负责对企业的工程质量管理工作进行考核与奖惩，对工程质量管理工工程部负责对企业的工程质量管理工作进行考核与奖惩，对工程质量管理工作中做出突出贡献的单位和个人予以表彰。作中做出突出贡献的单位和个人予以

40、表彰。说明说明明确了工程质量管理工作的考核部门。明确了工程质量管理工作的考核部门。5.2 对工程质量管理不力，发生一般及以上工程质量事故的单位和个人，按照对工程质量管理不力，发生一般及以上工程质量事故的单位和个人，按照中国石化质量事故管理规定中国石化质量事故管理规定、质量事故领导干部处分办法、职工违纪违规行为处、质量事故领导干部处分办法、职工违纪违规行为处分规定等进行处理。分规定等进行处理。说明说明明确了对发生工程质量事故的单位和个人进行处理的依据。明确了对发生工程质量事故的单位和个人进行处理的依据。5.3 对于偷工减料的行为，按照对于偷工减料的行为，按照中国石油化工集团公司工程建设禁令（试行

41、中国石油化工集团公司工程建设禁令（试行）进行处理。进行处理。说明说明明确了对偷工减料的行为处理的依据。明确了对偷工减料的行为处理的依据。5.4 对单位违规处理，按照对单位违规处理，按照中国石化建设工程市场诚信体系管理办法中国石化建设工程市场诚信体系管理办法执行。执行。说明说明明确了对单位违规处理的依据。明确了对单位违规处理的依据。5.5 对个人违规处理，按照职工违纪违规行为处分规定执行。对个人违规处理，按照职工违纪违规行为处分规定执行。说明说明明确了对个人违规处理的依据。明确了对个人违规处理的依据。中石化胜利油建工程有限公司二、中国石化工程质量监察规定二、中国石化工程质量监察规定中石化胜利油

42、建工程有限公司中国石化工程质量监察规定中国石化工程质量监察规定中国石化建中国石化建【2015】20号号2015年年1月月13日日执行，原执行，原中国石化工程质量监察规定中国石化工程质量监察规定中国石化建中国石化建【2011】499号同时作号同时作废。废。主要内容分为主要内容分为5个部分：基本要求、管理职责、管理内容及方法、重点掌个部分：基本要求、管理职责、管理内容及方法、重点掌控内容、监察处置与考核。控内容、监察处置与考核。（1）基本要求，）基本要求，明确了工程质量监察的定义、责任主体和个人的定义、明确了工程质量监察的定义、责任主体和个人的定义、工程质量监察机构、监察原则、建设合同中监察要求的

43、内容。工程质量监察机构、监察原则、建设合同中监察要求的内容。1）监察定义：）监察定义：1.1 工程质量监察是指中国石化工程质量监察机构对建设工程质量监察是指中国石化工程质量监察机构对建设工程实体质量和各责任主体或个人的质量行为进行的检查、评价和处置。工程实体质量和各责任主体或个人的质量行为进行的检查、评价和处置。2）建设工程：）建设工程：1.1.1 建设工程是指由中国石化投资（含全部投资和部分建设工程是指由中国石化投资（含全部投资和部分投资）的境内外建设工程，或由中国石化所属企业负责工程实施活动的境外投资）的境内外建设工程，或由中国石化所属企业负责工程实施活动的境外项目。项目。十二五期间，总站

44、共组织十二五期间，总站共组织115次工程质量监察，查出问题次工程质量监察，查出问题2476项。开展海项。开展海外项目监察外项目监察5次，查出问题次，查出问题72项，把中国石化工程建设管理优势向海外项目项，把中国石化工程建设管理优势向海外项目进行延伸。进行延伸。中石化胜利油建工程有限公司1.1.2 责任主体包括中国石化固定资产投资项目实施的建设单位，以及承担（或责任主体包括中国石化固定资产投资项目实施的建设单位，以及承担（或有可能承担）上述项目的总承包单位、项目管理单位、勘察单位、设计单位、施工单有可能承担）上述项目的总承包单位、项目管理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位（含监造或设备

45、监理单位）、工程质量检测和试验单位、采购服务单位、位、监理单位（含监造或设备监理单位）、工程质量检测和试验单位、采购服务单位、招标代理单位和参与工程建设的其他单位，以及负责境外项目实施活动的中国石化所招标代理单位和参与工程建设的其他单位，以及负责境外项目实施活动的中国石化所属企业。属企业。个人是指参与项目建设的法定代表人、项目建设工程质量责任主体的负责人员、个人是指参与项目建设的法定代表人、项目建设工程质量责任主体的负责人员、管理人员和作业人员等。管理人员和作业人员等。监察机构：监察机构：1.1.3 中国石化工程质量监察机构是指石油化工工程质量监督总站及其分站。中国石化工程质量监察机构是指石油

46、化工工程质量监督总站及其分站。合同内容要求：合同内容要求：1.3 建设单位与参建单位签订的工程建设合同中应包含以下内容：在合同执行过建设单位与参建单位签订的工程建设合同中应包含以下内容：在合同执行过程中，其单位和个人应接受中国石化工程建设质量监察；配合工程质量监察工作，提程中，其单位和个人应接受中国石化工程建设质量监察；配合工程质量监察工作，提供便利条件，不得妨碍其正常工作；对工程质量监察提出的问题，应在规定的时间内供便利条件，不得妨碍其正常工作；对工程质量监察提出的问题，应在规定的时间内落实整改措施，并对整改情况予以回复。落实整改措施，并对整改情况予以回复。说明说明对不属于中国石化的单位和个

47、人以合同方式提出要求。对不属于中国石化的单位和个人以合同方式提出要求。中石化胜利油建工程有限公司（2）管理职责，）管理职责，明确了监察体系各层级的职责。包括中国石化重点工程建设领明确了监察体系各层级的职责。包括中国石化重点工程建设领导小组、石油化工工程质量监督总站、分站和中石化工程质量监测中心、各企业。导小组、石油化工工程质量监督总站、分站和中石化工程质量监测中心、各企业。2.1 中国石化重点工程建设领导小组（以下简称领导小组）指导工程质量监察工中国石化重点工程建设领导小组（以下简称领导小组）指导工程质量监察工作，石油化工工程质量监督总站（以下简称总站）负责管理工程质量监察管理工作，作，石油化

48、工工程质量监督总站（以下简称总站）负责管理工程质量监察管理工作，分站负责执行日常工程质量监察，中石化工程质量监测中心（以下简称监测中心）为分站负责执行日常工程质量监察，中石化工程质量监测中心（以下简称监测中心）为工程质量监察提供监测技术支持。工程质量监察提供监测技术支持。2.2 领导小组负责制定工程质量监察工作方针，明确年度工作重点，批准年度工领导小组负责制定工程质量监察工作方针，明确年度工作重点，批准年度工作计划，全面领导工程质量监察工作。作计划，全面领导工程质量监察工作。2.3 总站编制工程质量监察年度工作计划，负责组织实施批准后的工程质量监察总站编制工程质量监察年度工作计划，负责组织实施

49、批准后的工程质量监察年度工作计划，负责组织总部层面的工程质量监察，负责工程质量监察人员执业资格年度工作计划，负责组织总部层面的工程质量监察，负责工程质量监察人员执业资格的日常管理，负责编制中国石化工程质量监察年度工作报告，负责对分站和监测中心的日常管理，负责编制中国石化工程质量监察年度工作报告，负责对分站和监测中心的监察活动进行监督、检查、考核。的监察活动进行监督、检查、考核。2.4 各企业负责编制本企业的工程质量监察年度工作计划，并组织实施。各企业负责编制本企业的工程质量监察年度工作计划，并组织实施。2.5 分站负责根据工程质量监察年度工作计划，制定本单位的年度实施计划，负分站负责根据工程质

50、量监察年度工作计划，制定本单位的年度实施计划，负责企业层面日常工程质量监察的执行。责企业层面日常工程质量监察的执行。中石化胜利油建工程有限公司（3）管理内容及方法，）管理内容及方法，明确了工程质量监察的工作内容和工作方式明确了工程质量监察的工作内容和工作方式3.1.1 检查工程实施过程中的工程质量监察计划、监督工作的执行情况。检查工程实施过程中的工程质量监察计划、监督工作的执行情况。3.1.2 对联动试车及投料试车期间出现的工程质量问题进行跟踪监察。对联动试车及投料试车期间出现的工程质量问题进行跟踪监察。3.1.3 对工程项目试生产期间的使用功能实现程度和质量隐患评估情况进行跟踪对工程项目试生