内审检查表管理层.doc
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1、内审检查表编号:QR/BG-43受审部门管理层审核日期审核依据GB/T 19001-2016 GB/T 24001-2016 GB/T28001-2011 GB/T504302017公司管理手册、工作手册;有关法律、法规和其他要求审核员条款审核内容和方法审核结果记录判定E/Q 4.1 6.11、 了解公司目前的组织环境有哪些?2、 采取了哪些方式来分析。3、 分析的结果如何4、 目前存在哪些风险与机遇,怎样控制。公司的环境包括外部环境:经济环境、政治环境、技术环境、自然环境内部环境:组织使命、组织资源、组织文化;公司2018年形成了战略规划,运用SWOT分析法分析了;结果是公司目前仍是不具有核
2、心竞争力的公司。目前的风险主要是工程质量的风险、资金回收的风险;控制措施体现在规划中。符合E/Q 4.21、 公司目前有哪些相关方?2、 通过哪些方式收集相关方的要求;公司主要的相关方有所有的业主、广大人民群众、供应商、分包方、上级主管部门公路局、建设厅等;通过合同、协议、走访、市场调查等方式。符合E/Q 4.3S 4.1 G 3.3公司管理体系的范围是否明确?与实际相符合吗?范围是资质范围内的公路工程;主要的工作场所是公司以及各项目部;与实际情况相符合符合E/Q 4.4S 4.1C:3.1 3.3本企业QES有哪些过程?这些过程的顺序和相互作用?这些过程有效运行和控制所需的准则和方法?支持和
3、监视这些过程如何确保必要的资源和信息?如何监视、测量和分析、改进这些过程? 本公司QES识别并确定出了管理活动、资源提供、产品实现和监视、测量和改进几大过程及其子过程,并确定了这些过程的顺序和相互作用,在第手册中进行了详细的描述。制定了相应的控制文件确保这些过程有效运作和受到控制。根据相应文件和国家标准对产品进行监视和测量,发现问题及时纠正,并且持续改进。符合E/Q 5.1C: 3.3最高管理者通过哪些活动建立、实施管理管理体系并持续改进其有效性? a)通过宣传、开会、培训等方式,向全体员工宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性;如产品质量法、安全生产法、劳动法、合同法等法律法规,要员工清楚,只
4、有知法、懂法,企业才可合法经营,当企业和员工利益受到侵害时要学会用法律来维护自己的合法权益。b)制定了本企业的管理方针和管理目标、指标;c)实施管理评审;d)提供企业发展所需的资金、人员、设备等资源符合E/Q 5.2C:3.2S 4.2;本企业管理方针的内涵是什么?制定的依据?如何确保全员理解?如何评审管理方针的持续适宜性?通过管理方针,本企业向顾客及其他相关方承诺:我们要坚持管理第一,确保产品满足要求、使顾客满意,同时,我们要精益求精,不断进步,为社会和顾客奉献出更优良的工程。以各种形式(包括宣讲、出标语、出黑板报等)向全体员工宣传管理方针,使员工理解管理方针的内涵,并贯彻实施。在每年的管理
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- 检查表 管理
