财政局提供市委工作报告材料.docx

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1、2023年亮点工作及2024年工作目标市财政局（2023年11月23日）根据市政府办关于报送起草市委工作报告基础材料的通知要求，现将财政部门相关情况报告如下：一、2023年亮点工作1、在预算绩效管理上，积极推进评价结果运用。2023年，挑选2022年度具有代表性的17个项目共2.0552亿元资金进行了预算绩效重点评价，根据评价结果，调减资金696万元，收回结余预算指标803.37万元，整改归还超范围使用资金1754.3万yco2、在优化营商环境上，牵头新型“政银担”改革先行区创建工作。截止2023年10月，新型“政银担”规模同比增长49%,提前完成省再担保集团下达的3.5亿元目标任务。针对企业

2、轻资产、弱抵押”现象，大胆推行信用保证反担保，全市信用担达205笔、金额15819万元，占1-8月担保额35569万元的44.5%,高出全省优化营商环境先行区改革20%标准。目前，新型“政银担”改革先行区创建工作已全部检查验收通过，初审排名靠前，最终结果即将公布。二、2023年工作总结1、抓好收入征管。我市2023年一般公共预算收入预计完成19.81亿元，完成年计划的93.4%。其中税务部门预计完成14.35亿元（税收收入13.55亿元,非税0.8亿元）,完成年计划的91.1%；财政部门预计完成5.46亿元，完成年计划的100%。截止11月21日，一般公共预算收入累计完成18.73亿元，占年

3、政府计划88.3%（占荆门考核计划89.1%）。其中税收部门完成18.73亿元，占年计划84.9%o其中财政部门已完成5.36亿元，占年计划的98.2%o2、着力支出控管。严格投资评审。10月，共评审项目190个，评审项目总投资35.218亿元，审减资金3.97亿元，审增资金0.175亿元，审减率10.78%,在评项目有51个，送审项目资金28.67亿元。规范政府采购行为。ITo月，累计完成政府采购金额13.57亿元，占全年计划96%,节约资金4414.87万元，节约率达3%o3、保障重点支出。一是保障民生支出。1-10月，全市一般公共预算支出64.17亿元，占年计划的93.2%,同比增长7.

4、5%,教育、社保和就业、卫生健康、节能环保等民生类支出达53.56亿元，占一般公共预算支出的比重为83.5%,同比增长2.8个百分点。二是落实“三保”责任。2023年，我市按照国标标准足额安排“三保”支出预算33.48亿元，严格压实部门三保支出责任。截止10月底,“三保”累计支出30.87亿元，占支出预算的92.2%o三是用好政府债券。ITO月，我市已争取到位2023年政府债券资金14.5802亿元，其中：新增债券12.3685亿元，用于武宜高铁、洌河港区综合码头、襄常铁路、全民健身运动中心、高铁小镇等17个项目；再融资债券2.2117亿元，用于到期债券还本。四是兑现惠企政策。ITO月，共为450家（次）企业兑现奖补资金30181.72万元。其中，为195家（次）企业兑现“认定类”惠企政策项目资金2724万元。三、2024年工作安排1、完成全年收入目标。全市一般公共预算收入人大法定计划完成228070万元，同比增长8.5%。2、谋划政府债券项目。积极谋划我市2024年政府专项债券项目，计划争取政府专项债券项目3个9.13亿元，其中：L钟祥精细化工循环经济园区建设项目3亿元；2.荆门（钟祥）国家级经济技术开发区基础设施建设（一期）项目3亿元；3.新建武汉至宜昌高速铁路项目3.13亿元。