医院信息化建设质控评估细则完整版.doc

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1、医院信息化建设质控评估细则（设百分制评分表，总分以 10%权重计算）评估项目评估要素分值评估方法评分标准组织机构1.机构建设： 有信息化领导 小组、有专职 科室、有足够 的IT人员。21.查阅机构、 科室、人员等 相关文件1.若出现安全 事故，影响正常 医疗业务开展， 造成一定社会影 响的，组织机构 项不得分，即扣10分； 无领导小组扣0.5分；无确定责 任科室扣0.5分； 按每100台电 脑配备1名工程 师的标准，IT人 员数量每差1名 扣0.5分。注：、两项2 分扣完为止。2.制度建设：12.查阅所列2.制度不健全评估项目评估要素分值评估方法评分标准有安全保密制 度、系统安全 制度、数据备

2、 份制度、信息 系统操作权限 分级管理制 度、安全应急 预案和相关工 作流程并落 实。制度扣0.5分；制度未落实扣0.5 分。3.计划和规 划：制定信息 化工作规划和 年度计划并落 实。13.查阅相关材料3.无工作规 划，扣1分；有 规划，但不符合 139工程要求扣0.5 分；无工作计划扣0.5分，计划未落 实扣0.5分。4.信息化建设项目向市卫生24.抽查2项 项目备案材4.未报市卫生部门备案的，每1评估项目评估要素分值评估方法评分标准行政部门备案料项扣1分，扣完 为止。5.经费比例、 预算管理：年 度信息化建设（含硬件、软 件、网络、耗 材、人员）经 费不低于医院 当年医疗收入 的1%45

3、查阅财务数据5.信息化建设 经费低于1%,每下降0.1扣0.4分信息化建设无预算扣0.5分软件功能1.软件系统（10 分） 信息系统符合卫生部基本 功能规范； HIS、LIS、 PACSCIS 系统 建设文档（包括合同、项目10现场查阅文档1.按卫生部医 院信息系统软件 功能规范作自行 评估，无评估报 告扣1分；建设文档（包 括合同、项目计 戈U、需求说明书、 设计说明书、测评估项目评估要素分值评估方法评分标准计划、需求说 明书、设计说 明书、测试报 告、源代码、 用户手册、安 装及配置手 册、验收报告 等）齐全； 版权属于本 单位。试报告、源代码、 用户手册、安装 及配置手册、验 收报告等

4、齐全， 每差1项扣0.2 分（8分）； 版权（或软件 代码）不属于本 单位的扣1分。2.数据共享和 交换（20分） 各信息系统 能实现院内共 享：HIS与LIS实现双向接口；HIS 与 PACS实现双向接口；HIS与社康站152. HIS 与 LIS 无接口扣1分,单 向接口扣0.5分；HIS 与 PACS无接口扣1分，单向接口扣0.5分；HIS与社康站无 接口扣1分,单向 接口扣0.5分；HIS与社保无接评估项目评估要素分值评估方法评分标准实现双向接口；HIS与社保实 现双向接口；HIS与病案首 页接口；HIS与财务接 口；综合查询 实现统计、财 务、HIS数据统 一呈现；口扣1分，单向接

5、 口扣0.5分； HIS与病案首页 无接口扣1分,单 向接口扣0.5分； HIS与财务无接 口扣1分，单向接 口扣0.5分； 未实现统计、财 务、HIS数据统一 呈现扣1分；HIS实现合理 用药监测；HIS实现结构 化电子病历； 可订制的数据 查询； 建立身份证等 法律有效证件无合理用药监测扣1分；未实现结构化电子病历扣2分,半结构化病历扣 1分；无可订制的数据查询扣2分；评估项目评估要素分值评估方法评分标准主索引； 门急诊实现电 子处方； 实现预约诊疗 服务。未建立以身份证 等法律有效证件 为主索引扣2分； 门急诊未实现电子处方扣0.5分； 未实现预约诊疗 服务扣0.5分；2.按市卫生 信息

6、化建设要 求，在规定时 间内完成业务 系统与市卫生 数据中心对 接。市卫生局 前置机管理良 好。52.现场验 证各系统接 口 ；市医学信息 中心提供各 单位业务系 统与市卫生 数据中心对 接情况；提供 前置机上传 数据情况。2.未在规定时 间内完成业务系 统与市卫生数据 中心对接扣4分； 前置机上传数据 不及时扣1分。硬件配置1.主机系统配置101.现场查看服务器配置1.可按配置高低酌情扣分评估项目评估要素分值评估方法评分标准 备份系统配置 PACS服务器配置（在线/近线/离线） 主机系统配置（6 分）; 备份系统配置（2 分）; PACS服务器（在线、近线、 离线）配置（2 分）。2.硬件防

7、火 墙/防入侵/审 计 网络防病毒 交换机配置 路由器配置 UPS配置 布线系统 （光纤与铜缆）10现场查看设备配置2.硬件防火 墙、防入侵、审 计每差一项扣 1 分； 未部署网络防 病毒程序扣1分； 主交换机未实 现双机冗余扣 2 分； 无专用的社保路由器扣1分； 核心设备未受评估项目评估要素分值评估方法评分标准UPS保护扣2分； 楼层交换机未受 保护扣1分； 光纤布线冗余 不足扣1分；水 平铜缆冗余不足 扣1分；安全管理1.机房安全 机房面积与机房管理符合等保标准 三级信号防 雷 精密空调 气体灭火 内外网管理（VLAN/硬隔离） 机房巡查/ 监控报警101.现场查看 机房设备； 查阅各类

8、网 络文档；1.二级以下医 院机房面积最小 50平米，三级医 院100平米；每 小1平米扣0.1 分；2分扣完为 止。 未实现三级信 号防雷扣1分； 未部署精密空 调扣1分； 未部署气体灭 火扣1分；评估项目评估要素分值评估方法评分标准外网出口管理 内外网隔离 2 分，物理隔离不 扣分，以VLAN隔 离扣1分，内外 网未隔离扣2分； 机房无巡查记 录扣0.5分，未 部署监控报警扣0.5 分； 外网出口管理 不符合等保标 准,酌情扣0.5 一2分。2.安全管理（10 分） 安全审计 应急预案（主机/数据库/UPS/主交换机/光纤/水102.场查看机 房设备； 查阅各类网 络文档； 检查备份文 件的时间；2.安全审计系 统扣1分； 应急预案扣4 分；有预案，但 缺少要求的环节 的，每少一个环 节扣0.5分；