内部审计咨询服务询比.docx

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1、内部审计咨询服务询比许审想告一、概述二、评审小组成员名单三、评审标准及评审方法四、开启响应文件情况五、评审情况六、评审结果七、评审小组评审意见八、附件附表1响应文件送达签到表附表2响应文件密封性检查表附表3开标一览表及唱标记录表附表4符合性评审表附表5报价得分计算表附表6综合评分表附表7综合评分排序表附表8推荐成交候选人名单一、概述为加强公司内控管理，高效推进全年内部审计计划，计划择优选取审计团队为湖北交投实业发展有限公司提供内部审计咨询服务工作。本项目的采购人为湖北交投实业发展有限公司，代理机构为华杰工程咨询有限公司，资金来源为企业自筹。现对本项目的审计服务机构进行库内公开询比，并对供应商进

2、行资格后审。1、采购方式：公开询比。2、资金来源：企业自筹。3、询比内容：对湖北交投实业发展有限公司两个事业部及六家子公司内部控制情况进行专项审计，并出具审计咨询报告。内部控制专项审计主要实施对被审计单位落实重大经营决策、执行有关法律法规和公司制度及其他内控管理情况进行监督和评价，包括但不限于以下方面：（1）贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署，推动企业可持续发展情况；（2）遵守有关法律法规和财经纪律情况；（3）重大经济决策情况；（4）企业财务收支的真实、合法和效益情况，以及资产负债损益情况；（5）国有资本保值增值和收益上缴情况；（6）重要项目的投资、建设、管理及效益情况；（7）企业法人

3、治理结构的健全和运转情况，以及财务管理、业务管理、风险管理等内部管理制度的制定和执行情况，厉行节约反对浪费和职务消费等情况；（8）履行有关党风廉政建设第一责任人职责情况，以及本人遵守有关廉洁从业规定情况；（9）对以往审计中发现问题的整改情况；（10）根据被审计单位业务特性需要审计的其他内容。服务时间：从约定日期进场之日起至2021年12月31日完成所有审计工作并出具审计报告止。二、评审小组成员名单项目名称：湖北交投实业发展有限公司2021年度内部审计咨询服务询比评审小组姓名单位职务/职称签字评审小组三、评审标准及评审方法(I)评审标准：湖北交投实业发展有限公司2021年度内部审计咨询服务询比文

4、件。(2)评审方法：根据询比文件载明的评审办法开展本项目采购询比评审工作。四、开启响应文件情况采购人根据询比文件规定，于2021年4月9日下午15：00（北京时间）在华杰工程咨询有限公司举行了湖北交投实业发展有限公司2021年度内部审计咨询服务询比开启响应文件大会。采购人代表及供应商代表参加了开启响应文件会议。在询比文件规定的响应文件递交截止时间内，共有：3家供应商递交了3份响应文件（详见表1响应文件送达签到表）。经供应商对所有响应文件的密封情况进行了一般性检查后无异议，认定可以开启响应文件（详见表2响应文件密封性检查表）。开启响应文件会上按照“先交后开，后交先开”的顺序依次宣读了供应商的名称

5、报价等内容。供应商对开启响应文件无任何异议，并当场签字确认（详见表3开标一览表及唱标记录表）。五、评审情况1 .评审工作程序2021年4月9日，评审小组对本项目进行了评审。评审工作程序如下：（1）符合性评审、（2）得分计算、（3）综合得分汇总、（4）推荐成交候选人、（5）编写评审报告。2 .符合性评审评审小组根据评审办法对响应文件进行符合性评审（详见表4符合性评审表）。符合性评审结果如下：所有供应商提供的响应文件均通过了符合性评审。评审小组:3、综合评分评审小组对所有通过符合性评审的响应文件进行综合评分（详见表5报价得分计算表、表6综合评分表）。六、评审结果1.推荐成交候选人评审小组按综合得分高低对各供应商进行了排序，并推荐成交候选人如下（详见后附表7综合评分排序表、表8推荐成交候选人名单）：供应商名称预期成交价（元）综合得分推荐意见七、评审小组评审意见无。评审小组: