小金库自查报告回头看与小金库自查自纠报告汇编.docx

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1、小金库自查报告回头看开展小金库回头看自查，进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化了对财经法规政谯的相识，下面是为大家细心收集的小金库自查报告回头看小金库回头看自查报告范文（一）依据中心、省和我市治理小金库工作支配部署，我委高度重视，快速行动，实行有力措施，细心组织实施，专项治理工作开局良好，初见成效。通过自查自纠和回头看工作的开展，各科室和全委干部群众进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化了对财经法规政策的相识，尤其是为规范收支两条线管理起到了主动作用。下面，将我委开展回头看工作简要汇报如下：一、领导重视，相识到位委领导主动将小金库问题与学习

2、实践科学发展观活动有机结合起来。仔细学习领悟中心、省、市和有关文件精神，全面支配部署此项工作。把深化开展小金库专项治理工作，作为源头上防治腐败和深化实行建立健全惩治和预昉福败体系的一项重要举措。二、统筹林调，整体推动我委在成立小金库专项治理工作领导小组时，从本委各科室抽调政治素养高、业务实力强的工作人员充溢到领导小组办公室，明确了任务分工。各成员全力以赴，协调伊作，依据要求，主动完成各项工作任务。三、细心组织，周密部署7月1日至7月13日，仔细开展了回头看工作，仔细总结了前一阶段的工作，并对存在的问题和下一步工作进行了分析探讨，要求各科室仔细组织自查自纠回头看，单位负责人及财会人员在规定时限内

3、进一步开展自查自纠工作。通过回头看，我委未发觉任何形式的小金库。四、广泛宣扬，充分发动为使小金库专项治理工作深化开展，形成声势，我委开展了多形式、多角度地宣扬中心、省和市委、政府关于小金库专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定。召开单位全体干部座谈会，深化学习小金库专项治理的各种文件和政策要求，激励广阔干部群众主动参与小金库专项治理工作，有效促进了本委自查自纠和回头看工作的开展。小金库回头看自查报告范文（二）依据市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案的通知（牧纪【】58号）.区交通局仔细开展了治理小金库工作，现将自查自纠状况总结如下：一、健全组织，强化领导

4、为确保此次专项治理工作顺当进行.我局成立了由局长任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组.由财务科详细负责此次专项治理工作。二、提高相识，加强宣扬小金库专项治理后,我局快速召开了专题会议.传达学习市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案的通知精神，要求大家正确相识开展此项活动的重大意义，要仔细对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深化实行党的十七大精神.加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败。要求大家，比照七种表现形式仔细自查自纠,做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。三,落实举报制度,加强工作监督我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话，足

5、立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅详细负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。四、仔细开展自查，实施长效监督依据市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案的通知（牧纪【】58号）要求，我局重点围绕专项治理中的七项内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。1.我局均依据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。2、我局财务科严格依据制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行

6、为。3、各类票据均管理规范，并速立相应的备查薄。4、依据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，依据现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格依据财务制度执行.杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报，并在公开栏予以公示。在仔细清查的基础上，依据规定,仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防小金库的出现。虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步肃耨了财经纪律.加强了法制教化,强化了财务管理,确保了资金的合理运用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到

7、清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。小金库回头看自查报告范文（三）全市清理银行账户和小金库及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣扬力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、仔细组织、严格依据文件要求，刚好召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得肯定成效。现将自查状况汇报如下：一、仔细开展自查上报工作市清查办公室依据市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其贵，加强督导，扎实开展工作。一是加强宣扬。对工作进展状况刚好进行报道发了3期简报，在Sx日报发表4篇文章，在XX电视一台、三台，XX日报第一版分别公布了【清理

8、银行账户和小金库及规范非税收入】举报电话，便单位清晰、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起刚好进行了处理,2起在处理过程中。宣扬了清查政谯，营造了清查气氛，促进了工作开展。二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位刚好召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的看法，一把手负总责，分管领导详细抓,组织人员，周密支配，细心部署，仔细贯彻会议精神，严格依据清理工作要求，对本单位的状况仔细清理，照实申报，绝不能走过场。三是仔细审核。对各单位申报状况，依据政谯法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行仔细全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填

9、报，发觉问题，刚好订正。如市马路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，巳刚好上交财政专户。四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室依据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科进步行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、小金库及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展状况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县仔细贯彻全市清理工作会议精神，行动快速,刚好开展工作，沈丘县的做法在XX日报进行了发表。二、自查工作初见成效市直各单位依据通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行仔细清理，照实熄报。大多数单

10、位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查状况。1、强行账户、小金库申报状况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻账户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报小金库。2、非税收入申报状况：截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位,还有6个一级机构及部分二级机构未上报。20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理XXXX万元。20xx年1-4月份纳入财政管理XXXXX万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1月-20XX年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些

11、收入没有上报，须要进一步检查。20xx年未纳入财政管理的主要有：.：三、存在问题一是个别单位重视不够，不按时上报；没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。二是有的部门没有刚好召开会议，工作进度慢；三是有漏报、瞒报、不照实上报现象。四、下步准备（一）对没有上报的单位，查明缘由，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。（二）进一步做好县市区的督导检查工作。（三）进一步做好宣扬工作，刚好通报检查进展状况，刚好宣扬县市区和单位好的阅历做法。（四）进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，安排工作任务，肃穆

12、工作纪律，严格检查程序，对每个单位的跋务进行深化细致检查。小金库自查自纠报告XXX小学“小金库”自查自纠报告依据区教化局开展“小金库”专项治理工作会议精神，我校仔细开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠状况总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺当进行，我校成立了清理工作领导小组：组长：XXX副组长：XXX成员：二、提高相识，加强宣扬全区“小金库”专项治理工作会议后，我校快速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，校长XX同志要求大家，仔细学习有关文件和会议精神，正确相识开展此项活动的重大意义，要求大家仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。三、仔细开展自

13、查，实施长效监督1、我校财务管理均依据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2、我校财务部门，严格依据财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。4、依据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，依据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格依据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经

14、纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。二O一四年六月十日其次篇：XX年小金库自查自纠报告XX年小金库自查自纠报告商业银行纪律检查委员会：依据市商业银行纪律检查委员会?关于印发?市商业银行“小金库”专项治理工作方案?的通知？（乌商银纪?xx?9号）以及中国银监会、新里银监局开展“小金库”治理工作相关文件精神，我公司仔细开展了治理“小金库”工作，现将自查自纠状况报告如下：一、健全组织，加强领导为确保此次专项治理工作顺当进行，市诚合物业公司成立了由总经理艾尼瓦尔同志

15、任组长、总工程师刘峰同志及总经理助理齐敏同志为副组长的清理工作领导小组，领导小组下设办公室负责担当此次专项治理工作的详细事务。二、提高相识，加强宣扬接到商行纪检委关于“小金库”专项治理的文件之后，我公司刚好召开专题会议，学习了？关于印发?市商业银行“小金库”专项治理工作方案?的通知?，传达了关于开展“小金库”专项治理工作的相关文件精神，并在会上宣扬专项治理的范围、要求、意义。办公室主任杜析刚要求大家仔细学习有关文件和会议精神，充分相识开展此项工作的重大意义，依据上级要求仔细清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。三、落实举报制度，加强工作监督市诚合物业公司治理

16、小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，并留意发挥网络举报作用。清理工作办公室详细负责监督工作，确保件件有交待、事事有着落。四、仔细开展自查，进一步肃穆财经纪律依据?市商业银行“小金库”专项治理工作方案?的要求，办公室重点围绕“清理内容”中的四项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。（一）依据有关文件的要求，通过深化自查自纠，我单位财务管理均依据国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。（二）自公司成立以来，严格依据财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及

17、以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。（三）公司监管运用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到税务部门购领和缴销，依据有关的票据登记制度设置票据登记簿；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。（四）依据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，依据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格依据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政咨金支出，没有以任何形式进行私存私放。（五）清查结果在机关内部网上进行通报。在仔细清查的基础上,依据规定，仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防“小金库”的

18、出现。虽然我公司目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了财经法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。今后，办公室将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。特此报告。鸟鲁木齐市诚合物业管理有限责任公司二O一一年五月六日第三篇：小金库自查自纠报告XXXXXX开展“小金库”专项治理工作自查自纠报告XXXX部：依据中共中心纪委、监察部、财政部、审计署和国务院国资委等五部委联合下发的关于印发国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方法的通知（中纪发XX29号）精神和XXXX公司“小金库”专项

19、治理实施方案要求，XXXX公司（以下简称）严格依据XXXX统一部署和节点进度要求，从XX年XX月至XX月，在XXXX机关及所属单位深化开展了“小金库”自查自纠工作。现将有关状况报告如下：一、加强组织领导，制定实施方案XXXX高度重视“小金库”专项治理工作，把开展此项工作，作为源头上防治腐败和深化实行建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。XXXX党组成立了由总经理、党组书记、总会计师和纪检组长等主要领导为组长、副组长的“小金库”专项治理领导机构,统一部署实施，统一领导治理，并由政治工作部、总经理工作部、财务产权部、人力资源部等部室担当开展详细工作。同时，于X月上旬制定印发了XXXX公司“小金

20、库”专项治理实施方案，对专项治理工作的目标、内容、范围、实施步骤及相关原则和要求进行了明确，设置了专项治理工作举报电话，奠定了“小金库”专项治理工作的基础。二、广泛开展学习，主动动员部署为确保专项治理工作的顺当开展，XXXX公司党组、纪检组仔细组织机关本部及所属单位学习领悟中心、XXXX公司和国资委有关会议文件精神，刚好转发部署XXXX关于“小金库”专项治理工作的各项要求，并多次通过党政联席会、总经理办公会、民主生活会及相关工作会议，深化做好思想发动、政策宣扬、舆论引导和自查督导工作，提高各级党员领导人员和职能部室对专项治理工作的思想相识，营造深厚的舆论氛围。同时，组织所属单位对XXXX公司X

21、XXX公司等单位财务人员违法违纪案件的通报进行了学习，以强化“小金库”专项治理工作，进一步加强关健岗位的管理，健全制度及内控机制，全面提高企业财务风险防范意识和抗风险实力，增加反腐倡廉的意识和决心。三、结合工作实际，仔细进行自查此次“小金库”专项治理工作的重点是XXXX年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及XXXX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产，以及以前年度发生过“小金库”后的整改状况。般止XXXX日，XXXX公司本（举荐打开：.）部及所属X家公司全部进行了“小金库”自查自纠工作，自查而达到了100%,按时报送了自查自纠总结报告,仔细填报了“小金库”专项治理自查统计报表。自查过程中，

22、各单位党政一把手本着“无则加勉”的看法，对自查工作和杜绝“小金库”做出慎重承诺，并制定相应的防范措施，确保专项治理工作不留死角。比照“小金库”专项治理实施方案中的内容和范围，通过自查,XXXX公司本部及所属单位未发觉“小金库”或违规运用资金等状况。四、全面提高相识，加强管理工作通过“小金库”专项治理自查自纠工作和各种反腐倡廉瞥示教化活动的开展，使XXX公司及所属单位各级领导和广阔干部职工，充分相识到“小金库”的危害性，并逐步加强了对简单产生“小金库”的关键环节、部位的管控，很多单位纷纷实行各项措施，完善和健全各类规章制度和内限制度，堵塞有可能形成“小金库”的管理漏洞,建立防治“小金库”的长效机

23、制，从源头上防范和杜绝“小金库”发生。在“小金库”专项治理工作的下一阶段工作中，XXXX公司将严格依据集团公司的部署和要求，严格履行职责，仔细落实责任，抓好重点检查，并留意加强对各级领导干部的法制教化，增加遵纪遵守法律和廉洁从业的意识，不断规范企业资金管理制度，提高资金运用的规范性和有效性，进一步加强财务收支的管理和监督，维护财务管理制度及财经纪律的肃穆性，为完成集团公司对XXXX公司确定的既定目标和做强省级综合性能源企业供应健康、良好的发展环境。XXXX年XX月XX日第四篇：小金库自查自纠报告体育局所管社会团体“小金库”自查自纠总结报告区治理“小金库”工作领导小组：为肃穆财务管理纪律，严格落

24、实各级关于社会团体“小金库”专项治理的文件精神，堵塞财务管理上的漏洞，依据雨财Poq83号文件精神，体育局仔细组织所管社会团体开展清理“小金库”工作，对密金规范化管理状况进行严格的自查和清查，切实将清理工作摆上重要位置。一、XX年8月11日接到通知后，我局快速召开了所管社团负责人会，传达了雨财XX83号文件精神，明确清理检查“小金库”是深化实行党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。并仔细开展清理“小金库”工作，成立了由局长顾培康牵头，社团法人负责，体育局办公室帮助的清理工作小组，仔细扎实地开展了清理工作。二、依据X区社会团体“小金库”专项治理实施看法

25、的要求，通过深化自查，我局所管社团除XXX区老人体育协会涉及政府资助单独建账独立核算无任何形式的“小金库”外，其它三个社团均无涉及资金问题（无收费项目，均自愿参与）。三、依据清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的九大项指标开展清查活动，对XX年以来的经济业务全部收入及各类账户、帐据进行了仔细细致的清查，通过清查，没有发觉上述违规违纪问题，在仔细清查的基础上，依据规定，仔细摸报相关表格。虽然我局所管社团目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理运用。我局确定在前期自查自纠的基础上，重点完善

26、相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。二。一O年八月十九日第五篇：XX年小金库自查自纠报告XX年小金库自查自纠报告为肃穆财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，依据关于印发四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方法的通知（川纪发XX15号）文件精神，从XX年8月5日起先，本公司开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理状况进行严格的自查和清查，现将自查自纠状况总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺当进行，我公司成立了由公司总经理*任组长、财务总监*任副组长的清理工作领导小组，由财务部和资

27、产管理部详细负责此次专项治理工作。二、提高相识，加强宣扬全省“小金库”专项治理后，我公司快速以通知和邮件方式向全公司主管以上人员传达学习四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方法，公司要求大家仔细学习有关文件精神，正确相识开展此项活动的重大意义，要求大家要仔细对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要。要求大家,比照“四种”表现形式仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。三、落实举报制度，加强工作监督。我公司治理“小金库”工作领导小组设立并公布了举报电话，留意发挥网络举报作用

28、既营造了深厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。四、仔细开展自查，实施长效监督依据四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方法的要求，我公司重点围绕“专项治理内容”中的四大类情形开展清查活动，对各类账户、票据等进行了仔细细致的清查。1、我公司均依据企业会计准则和国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。2、我公司财务部门和其他各职能部门，严格依据制度有关规定执行，从无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。3、我公司各类票据均管理规范，并建立了相应的备查薄。4、财务报销严格依据财务制度执行，杜绝坐支行为,没有以任何形式进行私存私放。虽然我公司目前尚未发觉以任何形式隐匿收入、虚列支出、转移密产或其他形式设立“小金库”，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防“小金库”的出现。*有限公司XX年8月30日