安庆市住房公积金管理中心廉政风险防控工作自查报告.doc
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1、宜公积金字20132号安庆市住房公积金管理中心廉政风险防控工作自查报告市廉政风险防控工作指导协调小组:为进一步推进惩治和预防腐败体系建设,强化对部门权力运行的内部制约和监督,逐步健全完善治贿纠风工作长效机制,促进中心各项工作又好又快发展,根据安徽省住建厅转发住房和城乡建设部等七部门关于加强住房公积金廉政风险防控工作的通知(以下简称通知)和市委、市政府关于开展全市廉政风险防控工作的实施方案要求,我中心结合实际情况,从制度建设、流程优化和基础管理入手,初步形成一套比较完备的廉政风险防范的工作体系和工作制度。一、廉政风险防控工作的基本情况(一)统一思想,全面谋划,认真部署为有效推进住房公积金廉政风险
2、防控工作,中心成立了由党组书记、主任任组长,党组成员任副组长,市中心各科室及县(市)管理部(分中心)负责人为主要成员的廉政风险防控工作领导小组。通过组织全员认真学习通知和市委、市政府关于开展全市廉政风险防控工作的实施方案内容,领会文件精神,使干部职工充分认识住房公积金廉政风险防控工作的重要性,充分了解住房公积金管理运作发生廉政风险的危害性,从而积极主动参与到廉政风险防控工作中来。印发了安庆市住房公积金廉政风险防控工作实施方案(以下称实施方案),确立了工作指导思想,明确了工作内容和目标,认真分析岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面可能引发不廉洁行为和不作为、乱作为等权力运行风险。多次组织
3、中心骨干人员对住房公积金廉政风险防控工作方案进行讨论,部署从各岗位职能的程序化、制度化、科学化、民主化和有效监督入手,逐步完善防控廉政风险和监管风险的制度,形成一套行之有效、防惩结合的日常管理机制,最终杜绝在住房公积金管理中可能发生的廉政风险和监管风险的工作方案。(二)执行方案,认真排查,深入开展在开展廉政风险排查的过程,首先,我中心根据实施方案采取自查、互查和集中排查的方式,做到每个科室、管理部(分中心)和每个干部职工都不漏项、不漏岗、不漏人,找全查准。属于岗位职责范围内的,按照规定的权限由本人自查;属于业务运行流程交叉的,按照部门的职责由科室互查;在每个科室、管理部和每个干部职工查找的基础
4、上,再按工作过程和业务流程、操作程序进行集中排查。在组织编制各科室行政职权目录的基础上,绘制了工作流程图。清理出外部职权11项,内部职权58项,权力运行流程图20个,制定安庆市住房公积金廉政风险等级评估办法,对工作流程中出现的风险点进行了风险等级评估。其次,参照通知中住房公积金廉政风险防控指引,编制了安庆市住房公积金廉政风险防控落实情况一览表,并经领导小组对查找的风险点逐项梳理甄别、审核,共确定风险点61个,其中:高级风险点17个,中级风险点22个,低级风险点22个。按照“对照岗位职能梳理岗位职责排查风险点”的程序,把廉政风险的排查工作分解落实到中心各个部门,使风险防控意识体现在日常业务工作中
5、进而促进了员工全面树立履行职责、正确行使权力的观念。(三)完善制度,制定措施,细化责任为规范权力运行,努力减少运行风险,提高住房公积金管理效能,对预防腐败和廉政建设进行科学化、制度化、系统化管理。尽快建立起“岗位履职有标准、运行程序有规范、防范管理有措施、实施问责有依据”的体制和机制。按照实施方案的部署,从以下几个方面开展工作:1、逐步建立规范有序的住房公积金管理机制和科学合理的风险防范措施。在住房公积金廉政风险防控机制体系建设中,始终抓住制度建设这个根本,以制度来管人、机制来管事,形成规范有序的公积金管理工作机制。有效防范了工作中“随意性”的出现。中心现有的规章制度中有规定的,针对风险防控
6、的要求进行了修订完善,进一步对权限、责任、操作步骤进行了细化。对没有制度规定的风险点制定出台相关制度,着重围绕着行使审批权、干部管理权、财务管理权的重要环节,先后制定了三重一大集体决策制度不相容岗位分离管理制度责任追究制度安庆市住房公积金资金调拨管理办法公积金系统公务用车使用管理规定安庆市住房公积金管理中心公务卡管理制度(试行)等十几项风险防控的相关规定,基本覆盖了全部风险点,初步形成了一套完整合理的风险防范管理制度。2、进一步优化业务流程,规范服务行为,建立制约机制。按照国务院住房公积金管理条例和有关法律法规的规定,在调查研究的基础上,根据风险防范管理的目标要求,对各部门职能、工作规程、业务
7、流程再次进行彻底梳理。制定相关制度,规范服务行为。对重要岗位相关工作人员进行轮岗交流和顶岗检查。做到“流程化管理”、“过程化控制”,形成更加完善的工作标准和运行规程,建立起科学合理,符合工作实际的权力之间、部门之间、岗位之间相互制约的机制。3、完善财务管理、加强监督手段,为住房公积金的资金运作安全提供有力保障。按照住房公积金行政监督办法的规定,在住房公积金归集缴存、资金划拨第一项审批环节中,制定严密的工作程序、操作流程和内部监控机制。首先,建立定期存款明细账,注明存款的金额、期限、利率等,及时登记有关账簿。定期与受托银行对账,确保账账相符、账实相符。对票据、印鉴实行分别保管,对资金划转,定期存
8、款及存单到期续存或转存,采取计财科上报申请,中心主任签字审核确认的程序,形成有效控制资金风险的“安全锁”。其次,加强对各受委托银行大额存储资金的监管力度,对大额资金的调配使用实行严格审批制,增加住房公积金运作的抗风险能力。(四)抓好教育,开展活动,营造廉政抓好职工的廉政风险防控教育,首先是抓好干部教育。强化立党为公,执政为民的理念,开展反腐倡廉专题警示教育,以领导干部的人格力量和榜样作用影响和教育职工群众。二是抓好党员教育。党员教育以提高党员素质,发挥党员先锋模范作用为目的,使党员成为爱岗敬业,廉洁奉公的排头兵。三是抓好岗位教育。岗位教育以提高全体职工的综合素质和服务水平为目的,营造中心“为民
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