工会审计整改报告范文三.doc

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1、 工会审计整改报告范文三撰写人：_日 期：_工会审计整改报告范文三根据你单位对我局进行的xx年度预算执行情况下发的审计报告(白审财报xx第5号)中指出的我单位在xx年度预算执行情况中存在的问题，我单位积极进行了整改，现将整改情况报告如下：一、关于部分排污费的预算安排及使用不符合规定的情况。整改情况：下一步的预算经费安排，我单位将严格按照排污费使用的相关规定进行安排，确保资金专款专用。二、关于部分排污费的征收管理不符合规定的情况。1、下达排污费缴纳通知单较早，但送时间较晚;未实行按季征收、而是一次性送达及排污费缴纳通知单无下达日期，无送达回证日期，无计算复核人签字的问题。整改情况：我局于xx年8

2、月开展排污费征收自查自纠后已做了明确规定，排污费的计算、审核、送达等环节的工作采纳7天的办结制度，每个环节的办结时间不得超过7天。坚决杜绝排污费缴纳通知单时间较早，送达时间较晚及未按时征收等现象的发生。2、未能完全按照排污费的征收管理程序的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行的问题。整改情况：xx年7月为规范排污费征收程序，我局明确了计算，审核、复核排污费人员，严格按照排污费的征收管理程序的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行。三、关于以旅行社发票报销差旅费的情况。整改情况：我局已于xx年7月19日，缴纳了3万元的罚款，今后我单位一定按照审计

3、要求，进一步规范我局财务制度，绝不允许同类问题发生。四、关于超拨工会经费的情况。整改情况：我局已于xx年7月16日、8月9日，分别归还了行政2.9万元和1.78万元，合计4.68万元。今后我单位一定严格按照关于规范用行政经费对工会补助标准的补充规定(暂行)白府办通【2002】81号文件执行，同时加强财务人员对基础政策、文件、办法的学习，杜绝此类现象的发生。五、关于出纳现金短款5837元的情况。整改情况：我单位出现的出纳现金短款5837元的情况已在盘点期内立即进行了纠正，同时在局职工大会上进行了批评，出纳人员写了书面检查，深刻认识到了问题的严重性。在今后的工作中，我单位一定严格要求会计和出纳人员

4、严格执行行政单位会计制度，做到账款日清月结，账款相符。六、关于加强项目的建设管理的情况。整改情况：1、监测站维修改造和设备购置工程。2、粑粑坳小湾河工程于xx年7月开工建设，该工程将在三个月内建设完毕。3、七彩湖排污沟改造项目于xx年7月验收。七、关于加强专项资金的使用，提高资金的使用效益的情况。整改情况：我局已将结余的资金全部安排在xx年的预算资金中，预计在xx年底全部拨付完成。八、关于加强会计基础工作的情况。整改情况：我局已督促财务人员及相关人员加强学习会计法和区政府各项会计规定，完善相关制度、规范用油、办公品、酒类的领用程序，规范凭证归档。第 5 页 共 5 页 范文仅供参考 感谢浏览