饲料厂相关制度文件.docx

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1、北京市华都峪口禽业有限责任公司专业 专一 专用 饲 料 事 业 部 管理制度及操作规程汇编北京市华都峪口禽业有限责任公司 目 录1.采 购 部 文 件21.1 饲料原料供应商选择及评价程序31.2 饲料原料采购流程62.销 售 部 文 件82.1 产品召回制度92.2 客户投诉管理制度123.办 公 室 文 件153.1 人员培训制度163.2 环境卫生管理制度193.3安全管理制度233.4 劳动防护用品发放制度263.5 饲料厂岗位责任制度294.研 发 中 心 文 件414.1 饲料检化验管理制度424.2 化学试剂和危险化学品管理制度474.3 产品留样观察制度504.4 饲料配方管理

2、制度524.5 产品标签管理制度564.6 产品包装管理制度594.7 文件和记录管理制度624.8 饲料原料、成品料送检管理制度655.生 产 部 文 件725.1 原料验收制度735.2 长期库存原料质量监控制度765.3 现场质量巡查制度795.4 饲料产品追溯制度825.5 原料仓储管理制度855.6 防止生产过程中交叉污染制度895.7 防止外来污染控制措施915.8 生产设备管理制度955.9小料生产岗位操作规程995.10 小料投放与复核岗位操作规程1025.11 粉碎岗位操作规程1045.12 中控岗位操作规程1075.13 制粒岗位操作规程1135.14 包装岗位操作规程11

3、65.15 生产线清洗操作规程1195.16 玉米卸货及筒仓清理管制度1245.17玉米仓储管理制度1275.18 成品料仓储管理制度1295.19 饲料不合格品管理制度132 1.采 购 部 文 件编 制： 审 核： 批 准： 1.1 饲料原料供应商选择及评价程序 编号：YQ-SLC01一、目的 规范采购的职责、供应商评价标准及程序，保证所采购的产品符合使用部门要求。二、范围 适用于本公司所有饲料原料的采购以及对供方的控制。三、术语 1）饲料原料：以一种动物、植物、微生物或矿物质为来源的饲料。 2）能量类饲料原料：绝干物质中粗纤维含量低于18%，粗蛋白含量低于20%的饲料。如：玉米、麸皮等。

4、 3）蛋白类饲料原料：饲料干物质中粗蛋白质大于或等于20%，且粗纤维含量低于18%的饲料，都为蛋白质饲料。如：豆粕、鱼粉等。 4）矿物质类饲料原料：包括人工合成的天然单一的矿物质饲料，多种混合的矿物质饲料。如：石粉、氢钙等。 5）添加剂类：为满足特殊需要而加入饲料中的少量或微量物质。如：维生素等。四、职责 1.采购部负责对供应商进行选择、考察和评价，并对选择的供应商进行动态控制，每年形成供应商评价记录表、合格供应商名录。 2.饲料质量标准研究室负责编制、修订饲料原辅材料接收标准。 3.采购部负责按照饲料原辅材料接收标准采购饲料原料。 4.现场品控负责对采购的产品进行检验或验证，并参与对供方的评

5、价。 5.生产部参与对供方的评价，对使用过程中的原料质量进行监视。 6.采购部总监、饲料事业部总经理共同批准合格供应商名录。五、管理要点 1.供方选择 1）初次合作供应商 A.供方资质调查 收集产品检测报告（每季度一次）、生产许可证（进口登记证、动物源性生产企业合格证）营业执照、组织机构代码、税务登记证、质量认证证书、兽药的GMP证书、批准文号等，必要时提供质量安全协议书。 B.现场考察 第一，生产商：生产环境、生产加工能力、加工工艺、产品质量等内容。 第二，供应商：产品质量、价格、交货能力的证明，如检测报告等。 C. 样品收集 对初次提供重要类产品的供方，需提供样品及其检测合格的有关证明；样

6、品合格后，要求提供小批量产品供我公司试用，根据需要安排供应商选择工作。 2)有业务往来供方 每年提供充分的书面资料，以证明其满足本公司的能力，可包括： A.营业执照、生产许可证、组织机构代码、税务登记证、GMP认证证书、批准文号及质量安全协议书等。 B.QMS/HACCP/QS认证证书。 C.产品检测报告等。 3)选择标准 满足我公司生产需求的原料，提供合法、有效的资质证明，确保质量安全的供应商选为公司合格供应商。 2.供应商评价 对所有合格供方实施动态控制，要实行“优胜劣汰”。如发生不合格，可要求其改进，若连续两次以上供货不合格，则与饲料事业部经理商议后决定其是否继续作为合格供方。 1)评价

7、的时机 每年对供应商进行一次评价审核。 2)评价的内容 包括供应商的相关法律法规规定的资质、年度供货数量、供货的合格率（达到接收标准的比例）、退货次数、供货的及时性、信誉、供货价格等。 3)评价标准 A.淘汰：出现缺少或不符合法律法规规定的资质的供应商、供货过程中出现严重质量问题的供应商予以淘汰。 B.观察：年度出现两次以内一般质量不合格的供应商，予以观察。 C.继续合作：满足我公司生产需求的原料、提供合法、有效的资质证明，且年度供货质量良好的供应商，继续合作。 4)评价的流程 年度供应商评价由采购部组织，饲料生产部、品控部共同参与形成供应商评价记录，最终由采购部总监、饲料事业部总经理共同批准

8、合格供应商名录。 5)评价结论 采购部根据评价结果形成供应商评价记录表、合格供应商名录，提交部门经理批准后发给采购人员，作为其工作的依据。采购部必须采购合格供应商名录中所列供应商的产品，对合格供应商名录外的产品，不得采购。 3.采购文件的管理 采购部依据文件和记录管理制度规定对采购合同及相关记录进行管理。六、 相关文件及记录 1.文件 1）文件和记录管理制度 2）原辅材料接收标准 3）采购合同 2.记录 1）供应商评价记录表 YQ-SLC01-JL01 2）合格供应商名录 YQ-SLC01-JL02 1.2 饲料原料采购流程 编号：YQ-SLC02一、目的 明确饲料原料采购流程，保证采购工作的

9、有序进行。二、适用范围 适用于本公司所有饲料原料的采购。三、职责 1.饲料生产部编制采购计划，提交部门经理及主管副总审批。 2.采购部负责按照采购计划及饲料原辅材料接收标准安排采购。 3.饲料生产部负责原料的验质、卸车及保管等工作。四、主要内容 1.采购申请与批准 1）生产所需饲料原料由生产部门依据生产计划、库存状况等编制采购计划，报事业部经理审批后，由采购部组织采购。 2）采购计划由事业部经理批准后报主管副总审批。 2.采购执行 1）采购计划的传递 由生产部提交月度采购计划，采购部执行计划，组织采购。 2）采购任务划分 采购部接到采购计划后，根据业务人员的具体分工下发采购计划。 采购员根据月

10、计划，在供应商准入目录内选择供应商进行询价、比价、议价；最终向部门经理提价采购审批单，采购经理签字后，与供应商签订采购合同或安排送货，确保原料的及时供应。 3）必要材料的收集 相关证件按照饲料原料供应商选择及评价程序执行，特别注意动物性原料、兽药、进口原料和进口添加剂等原料相关材料的收集。 4)供方处的验证 A.对于重要类采购产品，需要时采购部人员、检验员要双方共同到供方处进行验证，但是如果在进货检验不合格时，本公司仍有权拒收或退货； B.当顾客要求到供方处对采购产品进行验证时，本公司应予以配合和安排。但顾客的证明材料不能作为供方对采购产品质量进行有效控制的依据，当其出现质量问题时，本公司仍有

11、权拒收或退货。 对以上两种情况及涉及的采购产品验收准则，本公司应事先与供方协商。 5)签订采购合同 由使用部门填写采购计划，根据接受标准由采购员与供应商签订“采购合同”。 6)采购合同履行 用电话方式或现场落实采购。 3.特殊情况处理 由采购部与供应商协调原料退货。 4.采购产品的检验 由品控部依据饲料原辅材料接收标准对原料进行检验。 1)查验管理 由采购员按照饲料原辅材料接收标准向供方收集生产许可证、批准文号、营业执照、组织机构代码、税务登记证、官方质检报告、GMP认证证书、质量安全协议书及进口登记证等材料后，依据相关标准进行进货验证。 2)检验管理 先由现场品控员进行科学取样并对原料外包装

12、及原料外观进行初检，初检合格后，取足样品送至分析实验室室进行内在营养成分检验。检验合格后，由库房保管员对照进货原料、进货日期、进货数量、供应商及相关报表、单据等进行入库。 3) 质量监控 见长期库存原料质量监控制度五、 相关文件 1.文件： 1)采购计划 2）文件和记录管理制度 3)饲料原辅材料接收标准 4）长期库存原料质量监控制度 2.记录： 1)合格供应商名录 YQ-SLC01-JL022.销 售 部 文 件编 制： 审 核： 批 准： 2.1 产品召回制度 编号：YQ-SLX01 一、目的对市场销售的已确定的不合格产品或存在缺陷的产品进行控制和回收，减少给顾客带给的损失，特制定本制度。二

13、适用范围本制度适用于本公司已交付的产品发现不合格或存在缺陷的产品召回。三、 职责 1.销售部负责收集并分析市场上出现的产品召回信息，并填写召回产品评估报告单，初步确定后以最短的时间反馈给销售经理及技术经理；用适当的方式通知受影响的消费者和处理涉外事务，并负责组织车辆将应召回产品回收。2.部门总经理负责产品召回实施的批准。3.质量安全管理规范小组负责产品召回条件的评价和评估。4.现场品控负责产品的标识和可追溯性的管理工作并对召回产品进行标识。5.生产部负责依照召回产品处理方案，在饲料管理部门监督下进行无害化处理或销毁。四、工作程序 1.召回流程 销售部接到客户反映的抱怨或质量索赔内容，通知相关

14、部门核查产品的有效期或生产批次，核查当日加工记录，必要时提供实物证据与照片进行确认。 符合召回条件批准召回确定产品标识、编码系统、数量去向等召回实施产品处置 2.召回范围（条件） 当出现下述情况时，相关部门应将详细信息及时反馈至总经理，由总经理组织质量安全管理规范小组人员进行评估，确定是否启动召回程序。 1)因原料、成品检测时间限制造成检测不合格产品投入市场； 2)工艺、技术及法律法规变化及突发事件影响到交付产品的质量和安全； 3)顾客对产品安全投诉； 4)主管部门检查存在质量安全问题。 质量安全管理规范小组成员包括：部门总经理、销售经理、销售部人员、技术经理、质量管理人员、生产部经理及品控人

15、员等。 3.确定需召回产品的数量和批号质量安全管理规范小组根据评估结果,确定受影响的产品数量和批号,并通知现场品控和销售部。1）原料不合格当因原料不合格导致产品召回时，由现场品控对该批原料进行追溯，通过原料进货台账、原料跺位标识卡、原料出入库单、原料投放记录及中控岗位操作记录等了解原料和成品料去，并对该原料厂家进行综合评估。2） 顾客投诉、上级主管部门检查、产品检测不合格当顾客投诉、上级主管部门检查或产品检测不合格时，销售部要根据实际情况通知相关部门，根据产品销售台帐对该批产品进行分析，查找该批产品所使用的原料数量、质量以及各原料的配料情况，根据所有相关的记录和生产过程关键控制点查找原因，杜绝

16、此类问题的再次发生。依据产品销售台帐追溯产品名称、数量、生产日期（产品识别码）、生产批次、质量检验日期、购货者名称、联系方式及销售日期等信息，建立和保存产品销售台帐，由销售内勤负责统一建立和保存，保存时间不得少于2年，并且要利于产品召收时便于查找和能随时提供。 4.召回实施 1）当该产品未在市场上流通时：以电话或传真等形式，由销售人员通知业务员，业务员负责通知代理或中转库房等。2）当该产品已在市场上流通时： 对受影响的消费者通知其有关信息：相关负责人员应迅速利用报纸、电视台、互联网或其它方式，将召回的有关信息告之消费者：产品名称规格、标签信息、产品日期、实物图像及公司召回方式尽快地传达给消费者

17、 对产品已流入市场类回收，一般采用消费者将购买到的此种产品就近退货至本公司的各代销点处。由公司的运输车辆将各代销点的召回产品带回公司退货办进行集中处理。 3）在退货过程中应作好详细的记录以与发货计划相核实等。 销售部根据质量安全管理规范小组的通知,确定已销售出去的产品去向，将回收原因、受影响产品批次通知客户和当地检验检疫部门，请客户和当地检验检疫部门帮助追回受影响产品。 5.召回后产品的处置1）质量安全管理规范小组对已召回隔离的产品进行再次评估，并做出处置决定，报总经理批准后实施处置。2）召回的产品必须在饲料管理部门的监督下进行无害化处理或销毁。 3）产品召回过程中涉及的所有公司内部记录，现

18、场品控负责整理归档。 6.召回演练 1）召回演练的时机当一年度内无需回收的产品出现，必须进行产品模拟召回，以验证产品标识、追溯和回收的有效性。 2）召回演练的要求 A.按照召回的程序执行； B.形成产品召回演练报告。五、相关文件及记录 1.记录： 1）产品召回通知单 YQ-SLX01-JL01 2）召回产品评估报告单 YQ-SLX01-JL02 3）产品召回记录 YQ-SLX01-JL03 4）召回产品处置记录 YQ-SLX01-JL04 5）产品销售台帐 YQ-SLX01-JL052.2 客户投诉管理制度 编号：YQ-SLX02一、目的 为了及时处理客户各种意见、建议、抱怨和投诉,促进质量改

19、善与售后服务，提高客户满意度,维护公司信誉，制定本制度。二、适应范围 本制度适用于与客户服务相关的各部门。三、职责1.销售主管负责客户信息反馈的管理工作和客户满意度调查工作。 2.销售内勤负责客户信息反馈的记录、分析、整理工作，同时与客户保持联系，了解客户需求。3.相关部门协助解决客户投诉工作。四、 主要内容1.信息反馈内容 客户信息反馈按照内容分为三类：1）建议、抱怨及市场信息类：建议、抱怨及市场信息类主要是期望产品或服务做的更好，提出一些建议和市场问题，抱怨价格、服务等工作不到位，在某方面存在轻微缺陷，用户可以接受和需要改进的。2）技术等咨询类：技术等咨询类主要包括养殖、配方设计、质量控制

20、产品定为以及蛋品方面的咨询和学习交流。3）意见投诉意见投诉类主要是由于产品的质量、包装、交货期及服务等方面存在严重过失，导致用户提出意见要求的投诉。 2.信息反馈受理 1）接受客户信息反馈A销售内勤人员通过本公司为客户提供的各种信息反馈渠道，如电话、网络、书信等接受客户信息反馈。 B对于网络以及信件类信息反馈，销售内勤人员应该联系客户确认信息反馈内容。 2）记录客户信息反馈A 销售内勤人员应及时记录客户信息反馈的内容，并填写顾客信息反馈、解决及满意度记录表，涉及到意见投诉的还要填写客户投诉处理记录。 B.为了做好售后服务工作，销售内勤人员还要做好客户的满意度调查工作，并填写客户满意度调查记录

21、 3）客户反馈信息的处理A.销售内勤人员根据客户反馈的内容进行分析，判断客户投诉是否成立。B.若投诉不成立，客户服务人员要耐心地向客户说明原因。 C.若投诉成立并能立刻解决的，销售内勤人员应立刻解决，给客户一个满意的答复。 D.若投诉成立，不能立即解决的，销售内勤人员应认真分析症结所在，并和客户协商确定处理投诉最后期限。 4）确定投诉处理责任 A.研发中心在生产部门的配合下处理产品质量类投诉。 B.销售部门负责处理产品运输、包装类投诉。 C.销售内勤人员负责处理服务、建议类投诉。 5）调查投诉原因客户投诉处理责任部门针对客户投诉的问题进行分析和调查，归纳出投诉产生的主、客观原因。 3.投诉处

22、理 1）明确投诉处理管理制度的制定依据 A.本公司相关制度，如客户投诉管理制度、产品召回管理制度等。 B.利用顾客信息反馈、解决及满意度记录表和客户投诉处理记录明确客户投诉原因及客户的投诉处理要求。 2）制定投诉处理方案 A.投诉处理责任人应根据实际情况，参照客户的投诉要求，必要时提出解决投诉的具体方案。 B.投诉处理方案中应明确公司承担的责任，如退货、换货、维修、折价和赔偿等，并承诺处理的时间。C.涉及产品质量投诉的，处理人须向用户索要样品，必要时专程取样，核对和确认样品，确定是本企业产品且在有效期内，并向用户调查与该批产品有关的内容，如鸡群健康状况、有无用药等。通过检查生产记录、产品留样等

23、流程环节，分析问题产生的原因。 D.若销售部接到养殖户严重不良反应投诉或者有关部门已经发现有证据表明某种产品可能危害严重时，立即向质量安全管理规范小组汇报，由质量安全管理规范小组负责人走访用户，向用户了解情况，询问产品使用情况，索要致使发生不良反应的产品及包装，调查取证全部记录，确认属公司质量问题，对产品进行紧急召回，按照产品召回管理制度开展工作。E.处理人及时收集调查信息，提出处理意见后，上报主管负责人，主管负责人根据调查资料做出评审结果，报请部门总经理审批。 3）投诉处理方案审批 A.部门总经理应对客户投诉问题给予高度重视，对投诉的处理方案一一过目，并及时做出批示。 B.销售内勤应根据制定

24、好的客户投诉处理方案，告知客户并征求客户意见。 4）投诉处理责任部门依据审批后的投诉处理方案处理客户投诉，为客户解决问题。 5）投诉处理责任部门将投诉处理结果填入客户投诉处理记录中，并保存相关记录。 4.客户投诉结果应用与评估 1）销售内勤人员对已经处理结案的投诉，应及时进行回访，以检查客户投诉的处理效果，并填写顾客信息反馈、解决及满意度记录表。 2）销售内勤人员根据顾客信息反馈、解决及满意度记录表和客户投诉处理记录的内容，对客户投诉处理结果进行评估，一旦发现公司产品或服务过程中存在问题，要向相关部门和领导提出改进意见。 3）销售部要对投诉结果进行总结，吸取经验教训，不断完善公司经营管理，以提

25、多客户服务质量和服务水平，降低投诉率。 五、 相关文件及记录 1.文件：1）产品召回管理制度 2.记录：1）顾客信息反馈、解决及满意度记录表 YQ-SLX02-JL012）客户投诉处理记录 YQ-SLX02-JL023）客户满意度调查记录 YQ-SLX02-JL033.办 公 室 文 件编 制： 审 核： 批 准： 3.1 人员培训制度 编号：YQ-SLB01一、目的为了对员工进行有组织、有计划的培训，提升员工的操作技能，以达到公司与员工共同发展的目的，根据饲料质量安全管理规范要求结合公司峪禽大学管理基本政策，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于饲料事业部全体员工。三、职责分工 1总经理 1

26、负责对饲料事业部峪禽大学培训工作进行监督、指导和协调。 2）负责标准课件的审核并提出改进建议。 2书记 1）负责协助总经理对饲料培训工作进行监督、指导和协调。 2）负责标准课件的审核并提出改进建议。 3）负责公开课的筹备和组织工作。 3培训负责人 1）负责建立饲料事业部峪禽大学的组织机构和运行机制。 2）负责制定各部门的课程开发和完善计划。 3）负责协助课程转化工作。 4）负责协助总经理开展公开课的筹备和组织工作。 5）负责落实各部门课件开发情况的考核工作。 4. 部门负责人 1）负责制定部门的培训计划并于每月25日前提交，对当月培训工作作总结于次月1日上交。 2）负责落实年度计划课件的开发

27、和完善工作。 3）负责课程的转化工作。 4）协助执行人完成所需培训材料的上交。四、管理内容 1.培训对象 1）后勤人员：利用峪禽大学晨、周、月三个课堂，对后勤人员进行公司重大信息、部门周报的学习，定期汇报工作总结与计划。 2）新大学生：入职3天内，根据公司3363大学生培养模式，依次进行三个月的生产实习，3个月的试岗实习，6个月的定岗实习。实习期间进行公司文化与部门文化、生产，定向岗位知识培训。3）生产员工：考虑到生产岗位的特点，因此采用以老带新的方式进行学习。4）销售人员：对于加入销售队伍的新员工（6个月内）定期由各部门给与相关培训，为销售工作奠定基础。 2.培训内容包括生产安全及员工技能培

28、训、饲料质量安全及饲料相关的法律法规培训、公司文化及重大信息培训等相关内容。1）生产安全及员工技能培训：一是通过安全教育，技能培训，严格操作规程来保证员工的人身安全；二是通过设备保障，事故预警系统来确保生产的安全。不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能培训，使其在充分掌握理论的基础上，能自由的应用、发挥和提高。 2）饲料质量安全及饲料相关的法律法规培训：为了保证企业合法有效运营，保障饲料产品质量安全,对饲料相关的法律法规和质量安全管理规范以及饲料生产过程中关键点的质量控制等进行培训，不断提高员工质量意识，确保产品合格率100%。 3）公司文化及重大信息培训：主要让员工了解公司的经营管理的

29、情况，如公司的规章制度、发展战略、企业文化、工作目标及基本政策等，使员工掌握企业的发展方向和行为规范，实现人与企业完美的价值融合。 3.培训方式 1）会议：PPT、口述 2）现场学习：现场操作+讲解、演练、研讨会等 3）自学：内刊、技术资料本着节约费用的原则，充分利用公司内部人才资源，进行各类PPT主题授课，举办专题讲座、知识答卷、内刊、会议研讨等各种形式实施培训。 4.考核方式对于每项培训，办公室应进行跟踪监督，了解培训效果，对参与培训人员进行书面和实务的考核，考核成绩采用百分制，60分以上为合格。考核结束，记录本次培训内容与考核成绩，由办公室归档。 5.效果评价培训后，由办公室向受训人员和

30、相关部门了解培训效果，征求有关方面的意见和建议，做出书面评估和提出改进方法，提交部门总经理处审阅，最后反馈至培训部门。五、相关文件及记录以峪禽大学相关培训文件为主，包括年度培训计划与说明，晨、周、月课堂培训记录。1.年度培训计划 YQ-SLB01-JL012.人员培训记录 YQ-SLB01-JL023.2 环境卫生管理制度 编号：YQ-SLB02一、 目的为营造整洁、舒适的工作环境，塑造良好的企业形象，规范环境卫生管理流程，保证产品质量，特制定本制度。二、适用范围 本制度适用于饲料事业部生产员工、办公区域、生产场区、生产车间、原料和成品仓库及更衣室等。三、职责1.饲料事业部办公室负责该制度的起

31、草。2.饲料事业部办公室负责生产员工、办公区域、生产场区、生产车间、原料和成品仓库及更衣室卫生的定期检查，并做记录。3.各部门负责自己办公室的卫生，并协助饲料事业部办公室完成办公区域的卫生。4.生产各岗位人员负责各岗位区域卫生，班组长或车间主任定期进行卫生检查。5.饲料事业部办公室负责有害生物的管理。6.生产专人负责垃圾废弃物处理。四、管理内容1.总体要求 厂区周围没有影响饲料产品质量安全的污染源，厂区整洁卫生，道路和作业场所采用混凝土和沥青硬化，生活、办公等区域有生活垃圾收集设施。 生产区按照生产工序合理布局，厂区布局合理，生产区与生活、办公等区域分开。添加剂预混合饲料、配合饲料有相对独立的

32、与生产规模相匹配的生产车间、原料库、配料间和成品库。2.生产员工卫生管理 1）生产岗位员工必须保持良好的个人卫生习惯，坚持勤洗澡理发、勤换洗衣服鞋帽，预防疾病。 2）按公司要求使用劳动保护用品，劳动保护用品严禁因私使用。生产岗位员工必须穿着整洁工装，佩戴手套和口罩等，必要岗位佩戴防毒口罩。为保持工装整洁，生产岗位员工装应保存在个人更衣橱内，不准随意穿出厂区。 3）公司每两年组织后勤及生产岗位员工进行一次体检，确诊为传染性疾病的员工，应及时调离生产岗位。3.办公区域卫生管理 1）办公区走廊地面每天清扫，保持整洁； 2）各办公室地面干净，物品摆放整齐； 3）办公区域地面要求无杂物堆积，无纸屑。4

33、生产区域卫生管理 主要包括生产场区（车间前台和后台、打包口、投料口、楼道等）、生产车间、原料和成品仓库及生产相关区域（生产区道路、停车场等）的卫生。 1）生产场区 不得吸烟，有明显的禁火标志；禁止乱扔果皮纸屑；生产场所不得饮食，不得存放与生产无关的私人杂物。 生产场区划分卫生责任区，指定负责人。各卫生责任区，由负责人根据岗位需求指挥时时或每天打扫，车间内各岗位如打包口、投料口及称量区域等需时时保持干净，生产楼道、车间地面要根据实际情况进行清扫，一定要保持干净、光亮、卫生。生产时随时保持整齐清洁，班组长及负责人每周进行全面检查。2）生产设备、器具及设备配件 要求所有设备表面干净清洁，没有灰尘存

34、在，不得使用不洁或有污垢的生产工器具， 打包机、制粒机、初清筛、混合机每天清扫；生产工器具使用后必须清洗或擦拭干净，按照定置管理要求摆放到工具柜中或指定区域；粉碎机、绞龙、提升机等易残留饲料的设备，要定期清理，以免残留时间过长，发霉变质影响其它饲料质量。粉碎机、绞龙、提升机因堵塞而清理出的原料或成品料应当及时处理。 修理设备时，所用配件及维修的设备配件都要靠墙整齐摆放，暂时不使用的设备配件及包装袋等杂物，车间内不允许存放，要求存放于配件仓库和包装袋库房，根据情况做出处理或妥善保管。3）原料和成品仓库A.原料和成品要标示明确，并分类分区域摆放整齐，特别是添加剂原料要有单独的库房，危险品、兽药及热

35、敏原料等要有单独贮存间，并配备空调等设备，放置时要离地隔墙并保持表面干净，库内不得堆放其他杂物。 B.原料和成品仓库应设有防蝇、防虫、防鼠、防潮等设施。 C.仓库墙壁、地面随时清扫，要求保持干净、整洁、光亮、卫生。 D.库内原料及成品料包装袋表面要求干净，不要有灰尘留存。 E.车辆必须在外面把轮胎上的泥土清除干净后，方可进入仓库，严禁带雪、水等进仓库内。 F.仓库搬运工要做到穿工作服进仓库，衣物等不能在仓库内放置。 G.清扫的垃圾每天都要倒在固定地点，不要乱堆乱放。4）生产员工更衣室管理 A.更衣橱按照编号由每个员工专管专用，物品摆放整齐； B.更衣室地面、墙壁保持清洁干爽，无纸屑烟头等杂物，

36、每天由专人定期打扫、消毒； C.更衣室的窗台无尘土、窗户定期擦拭保持明亮。5)厂区有害生物防治 A.灭蝇：为保证原料安全采取悬挂灭蝇纸的方式，有蝇季节每周灭蝇一次，确保生产车间及办公区域无蝇虫的危害。 B.灭鼠：为了防止化学药品对库房饲料造成污染，根据厂区的实际情况，灭鼠公司平时采用粘鼠板为厂区的灭鼠工具，鼠类尸体采用焚烧的方法处理，确保鼠类对原料的危害。为防止对原料的污染粘鼠板应牢固放好，距离保装原料至少3米，距离外露的原料10米以外。两周检查一次灭鼠情况，注明灭鼠结果并签字。 C.灭虫：原料接收时，严防生虫原料进厂，根据仓储管理制度做好仓管工作，预防虫类滋生。对于玉米，在储藏期间要勤检查，

37、做好防霉防虫工作；当玉米仓内产生甜味时，要及时翻仓或进行晾晒；对已感染害虫的玉米进行过筛处理，虫害严重或必要时可安排玉米仓的熏蒸消毒。 D.防鸟 ：仓库和车间门窗安装防鸟网；定期修剪树木，树木离仓库和门至少保持一米以上。 E.效果检查及尸体处理：办公室及生产部负责检查虫鼠及鸟的危害控制效果的检查。实施粘蚊蝇板后，灭虫人员应对现场进行清扫，将杀灭的害虫收集后送锅炉房内焚烧销毁处理；灭鼠活动中捕到的死鼠一律用一次性塑料袋送锅炉房内无害化焚烧处理，并对捕鼠现场进行清洗消毒处理。6)厂区垃圾及废弃物管理 对于不同种类的垃圾及废弃物有不同的处理方法。 A.废料：根据技术部要求或通知及时对废料做出相应的处

38、理。 B.废旧包装袋、旧缝包线：存放于指定地点，由废旧包装袋公司定期进行回收。 C.办公垃圾、生活垃圾：由公司清洁人员每天定点回收，统一拉到公司外进行处理。7)卫生检查要求： A.办公室要求： a.地面清洁、无纸屑、杂物。 b.办公桌干净，桌上物品整齐有序、 c.保管好各人物品。 d.玻璃明亮，门窗无积灰。 B.生产区卫生要求： a.人员卫生，着装整齐、不留长发、无传染病。 b.更衣室卫生，地面清洁、门窗无尘土、物品摆放整齐。 c.厂区卫生，地面无散料、设备表面无尘土、器具摆放整齐有序。8)检查的频次及要求 A.平时不定时抽查，每月大检查两，具体时间由办公室通知。 B.检查时做好记录，对不符合

39、要求，要采取整改措施。五、 相关文件及记录 1.记录： 1）饲料场卫生检查表 YQ-SLB02-JL01 2）灭虫灭鼠记录表 YQ-SLB02-JL023.3 劳动防护用品发放制度 编号： YQ-SLB03一、目的为加强和规范劳动防护用品的监督管理，保障从业人员的安全与健康，根据饲料安全生产法及有关法律、行政法规，饲料事业部特制定劳动防护用品发放制度。二、职责1.办公室负责按照公司相关标准制定劳动保护用品发放制度。2.办公室负责按照规定日期及品种领用及发放劳动保护用品。3.员工按照规定要求使用劳动保护用品。三、范围1.劳动防护用品分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品，特种劳保采购和使用带有L

40、A安全标志方符合标准。2.根据饲料厂环境特点及人员作业的特殊性，劳动保护用品分为月度劳保、季度劳保、员工日常劳保。四、管理内容1.月度劳保的发放 月度劳保发放明细表用品名称发放数量发放时间发放周期责任部门线手套1副每月上旬1个月办公室布手套1副每月上旬1个月电焊手套1副每月上旬（只发电工）1个月橡胶手套1副每月上旬1个月口罩1个每月上旬1个月肥皂1块每月上旬1个月洗衣粉1袋每月上旬1个月注：月度劳保中，线手套、口罩（生产自行发放）均按车间人数计算；布手套、电焊手套、橡胶手套按实际需求发放；肥皂、洗衣粉每车间两份（可根据实际需求）。2.季度劳保的发放季度劳保用品的品种、数量、发放时间见季度劳保发放明细表： 季度劳保发放明细表用品名称发放数量发放时间发放周期责任部门卫生纸女：10卷，男：5卷4月、7月、10月、1月一季度办公室洗发液1瓶同上一季度沐浴液1瓶同上一季度香皂1块同上一季度毛巾1条同上一季度卫生巾女：1包同上一季度注：季度劳保中除沐浴液和香皂区别发放（总部发放标准：生产一线员工为浴液，办公室人员为香皂），其他劳保均按实际人数发放。3.日常劳保的发放 日常劳保发放明细表用品名称发放数量发放时间发放周期责任部门迷彩服1套新员工入职三个月后8个月办公室秋衣秋裤1套新员工入职三个月后2年绒衣绒裤