能源投资公司桐梓县强博煤矿矿井闭坑前生产计划实施方案.docx

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1、第一章矿井概况一、地理位置及矿区范围。桐梓县强博煤矿位于桐梓县水坝塘镇扶坝村，北距桐梓县城140公里,南川70公司，按川黔公路北东38公里至重庆市南川区，地理坐标东经10702,1,1070318，北纬2845,002847f05.主平碉、主井口坐标：X=3184195.21,Y=36406995.789,Z=775.强博煤矿采矿许可证编号C5200002012021110124569,矿区范围由7个捌点圈定（见表形成不规则多边形，走向平均长度3.7KM,平均缓倾斜宽L35KM；井田标高+1060-+400m;开层煤层为CC5煤层；矿区面积5.209KM2.二、企业性质及隶属关系桐梓县强煤矿系

2、有限责任公司，隶属贵州吉利能源投资公司。三、生产能力矿井2011年投产，设计能力15万吨/年，核定能力与设计能力相同。四、矿井其他证照矿井全部证照齐全，有效其中，营业执照统一社会信用代码915200000666994347P,2012年12月19日到期可更换，安全生产许可证编号，已于2017年4月换领新证；五职矿级干部及安全人员特殊工种在岗人员资质证书齐全合法。五、地质构造及煤层煤质1、地质构造矿井区域构造位于扬子准地面，黔北面隆遵义断拱箸坝向斜东翼。该向斜轴部由三叠系茅草铺级及九级滩段组成；两翼出露地层分别为二叠第先留系地层。抽向近南一北向，两翼岩层不对称，东翼缓(7。-25)西翼陡(25-

3、62),为一斜歪向斜。矿界内无次一级褶曲；公发现Fl断层一条位于矿区西部，走向为NH99M矿界延伸长度4km,倾向近东，倾角70。-80为逆断层，断距约IoOn1；受此断层影响，界内常见揉皱，垮落现象，常见.5-2.5小断层，掘井施工发现二采区中部岩层成冲刷状态，影响CG煤层开采；地质构造复杂程度为中等复杂。矿区范围拐点坐标表1一1一1拐点号XY13185632.59136407666.34123185782.59336407460.34133185594.59236407177.33843185594.59436406427.33453182444.57736405827.321631819

4、44.57236406352.32373182089.57036407357.329矿区面积：5.029km2开采深度：+1060m+40m2、可采煤层区内可采煤层为Cl、C5CI煤层位于龙潭组G317中上部，上距长兴灰岩底界14一17米，下距C5煤层经36米，为黑色粉粒条带状结构，半暗一光壳型。结构简单一般不含夹石。煤层厚度0.8-1.24m,平均厚度1.02m,属于较稳定煤层全区可采。C5煤层位于龙潭组CP317底部含黄铁矿粘土岩之上，下距矛品灰岩顶界0.5-3米，黑色、粉粒状、条带状结构，半岩到光亮型、结构简单一般不含夹，煤层厚度为0.81.23m平均1.02m,属于厚度变化不大的较稳定

5、煤层。（可采煤层特征见表112）可采煤层特征表煤层名称煤层厚度（m）层砰煤夹数层间距（m）稳定性煤层全角（。）煤种顶底板岩性顶板底板Cl0.8-1.241.02无夹叶50较稳定12贫煤粉砂岩泥岩C50.8-1.231.02无夹砰较稳定12燧石灰岩泥岩3、煤质及煤种1）物理性质C1：黑色，粉粒状，条带状结构，半暗半亮型，断口呈不规则。C5：黑色，粉粒状，条带状结构，半暗半亮型内生裂隙发育，断口呈阶梯状。2）化学性质根据2007年5月16日重庆市煤炭质量监督检验站重庆煤田地质研究所测试中心提交的KI、K3煤层检测报告，矿井可采煤层煤质分析结果如表113煤层编号水分(Ma)灰分(Ad%)挥发分（Vd

6、a%）全硫(S,d%)发热量Qnet,ar(MJZkg)煤种Cl1.2916.6813.392.5929.37贫煤C50.7817.2415.192.7529.3贫煤3）煤质类型及利用途经:本矿开采煤层属中灰、中高硫高热值贫煤。矿区Cl、C5为中灰，中高硫煤，经降硫措施后可作为电力、化工等动力用煤，民用燃料用煤。六、水文地质及致灾因素。水源：井田内地表无大型河流及水体，地处长江流域禁江水系羊磴河上游黄坪河支流，矿床大部分位于最低侵蚀基准面黄坪河（+465m）以上。矿区内东部有北向西流的河流，枯水季节流量小，丰水季节流量增大，岩层垂直河流，受其地下水、地表水补给，与地下水关系密切，存在互补关系，

7、造成各岩溶含水层与可采煤层、地下水、地表水之间相互联系。但河流位于矿床低部，对矿床构不成充水危害。大气降水及地表水为该区地下水的主要补给来源。该区长江流域乌江水系。正常涌水量为3.8m3d,最大涌水量为7.8m3d0水文地质条件复杂程度：中等。七、其他致灾因素：1、瓦斯贵州省能源局2012年度瓦斯等级鉴定批复：强博煤矿瓦斯等级为高瓦斯矿井，矿井绝对瓦斯涌出量2.34m3min,相对瓦斯涌出量16.97m3t河南理工大学煤矿安全工程技术研究中心2007年11月提供桐梓县强博煤矿煤与瓦斯灾出危险性鉴定报告，CI煤层在开采920以上标高不具有煤与瓦斯灾出危险性。C5煤层Fl断层上盘+550标高以上范

8、围内，距离Fl断层垂距50米以上不具有煤与瓦斯灾出危险性。现在井下作业地点20503采煤工作面。位于+802m水平以上，设计接替采煤工作面20505+775m水平以上均不在突出危险区域范围。2、煤层自然倾向性和煤尘爆炸危险性重庆地质矿产品研究院2016年提交的Cl、C5煤层煤尘自然倾向等级鉴定报告及煤尘爆炸性鉴定报告，各煤层自燃发火倾向性均为In类,煤尘有爆炸危险性。3、地温本井田地温正常。4、冲击地压地质报告未提供冲击地压的相关资料，尚未有发生冲击地压的情况。八、资源储量根据黔国土资储备字2007537号关于贵州省桐梓县强博煤矿资源储量核实报告矿产资源储量评审备案证明，截至2007年6月底，

9、矿区内保有资源量610万吨。二采区资源储量，按采区储量Q=采区面积（八）X煤层厚度（m）X溶重（Y）/cosa煤层倾向公式计算。采区面积（八）、煤层厚度（m）、倾角a,采用Q=AMy/cosa进行估算，二采区C5估算资源量为111万吨，G为92万吨。由于二采区在开拓中出现，地质构造受到冲刷影响，V5煤层可采资源减少为20万吨。西翼无煤区至东翼全岩边权600余米。三采区尚未开拓，煤层较稳定，无断层构造，资源储量可靠。2018年底关闭退出不再制定开采计划O九、周边矿井及小煤窑等影响安全生产的其他方面情况矿井周边小窑主要分布在矿区井田南北端，最南段属小煤窑对露头煤进行平胴开拓，开采深度较浅，巷道布置

10、约150米。距离现在开采地点450米以上，矿区深部为原复兴煤矿关闭小窑，与现有采区有一断层相隔，对二采区无水害威胁，20503采煤工作面，设计20505采煤工作面，四周无采空区无老窑水害威胁。第二章矿井生产系统一、矿井开拓1、矿井开拓方式强博煤矿批准开采标高范围+106Om+400m。采用平碉开拓，即775平碉（标高+775m）、920平碉（标高+920m）、1008回风平洞（标高+1008m）。2、采区水平划分矿井划分为两个水平（+92Om水平和+775m水平），三个采区开拓，920m以上水平划分为一采区；+920m水平至77518.55水平以下划分为三采区。3、主要大巷布置目前井下主要布置

11、775运输大巷、三条上山：轨道上山、行人上山、回风上山。均布置在C5煤层底板茅口灰岩中。4、生产采区目前正在开采的二采区C5煤层走向二、采掘工作面。东翼危害边界西翼无煤区边界长600m；垂高824.5至+801.5m,23m斜长126米,扣除已采和陷落区域目前还剩330m,煤层厚L1m,落至1.4m,可采煤量6.4万吨。1、采煤工作面布置目前井下布置有20503采煤工作面；工作面采用普采，走向长臂后退采煤法。2、掘进工作面布置目前矿井布置有20505运输石门一个掘进工作面。祥见：矿井采掘工程平面图矿井采掘工作面现状表2-1-1类别工作地点工作X编号队别采掘工艺产量（万t/月）进尺（m月）作业

12、人员（人）掘进工作面二采区20505运输石门掘进队炮掘6018X3合计6054回采工作面二采区20503采煤队普采1.223X2合计1.246三、现有生产系统（一）供电系统矿井两趟IokV电源，构成双回路，一趟来自一回IOkV线路（LGJ-50,供电距离4公里）。接水坝塘镇IOKV线路网；另一路：10KV线路（LGJ-50,供电距离8公里）接重庆渝能IoKV线路网。一回路运行，另一回路带电备用，确保矿井供电可靠性。井下电压等级为660V、127V、36V三种。（二）提升系统井下采用提升机JTPB-L2X1.0型一台，作为矿井辅助提升材料、设备、砰石运输。最大运行速度Vm=2ms;卷筒直径Dg=

13、120mm6018.5=1010mm,卷筒宽度Bg=100Om,最大静张力FnIaX=30KN14.6Kn,电机功率55kwo（三）井下运输系统1、采煤工作面及运输顺槽：刮板运输机型号SGB620/40T;输送能力150th;设计长度100m；装机功率40KW；链速0.86m设;刮板链型式边双链；链条规格18X64；中部槽规格1500X620X180.2、矿井运输大巷采用电瓶机车运输：电瓶机车型号：CTY5/6G,适用于有沼气、煤尘爆炸危险性的矿井，坡度W5%。，曲率半径25m。运载出井能力，每小时2趟60吨。（四）通风系统矿井通风系统为中央并列式。主扇型号为FBCDZNo.14/2X45KW

14、对旋轴流式风机两台。（一台工作一台备用），机风压：526-1920Pa;额定风量为1130-2740m3min;掘进工作面采用FBDN5.6/2X1IKw轴流式通风机；实现了“三专”“两闭锁”“双电源”且自动切换。（五）瓦斯抽采系统高负压抽采设备：先用高效节能的水环式真空泵2BEA-253,（590rpm）型两台（一台工作、一台备用）作为瓦斯投放泵，配套防爆电动机YB280M-4（55kw660V）;低负压抽采设备：先用高效节能的水环式真空泵2BEA-253,（590rpm）型两台（一台工作、一台备用），配套防爆电动机YB280M-4（55KW,660V）0瓦斯抽放设备冷却采用循环水冷却方式，

15、选用冷却循环水泵；IS65-50T25型四台（一台工作，一台备用），配套防爆电动机YBloOL1-2（3.OKW,660V）o配套安装有DN220型矿用阻燃PVC管作为抽放主管，安装DNllO型矿用阻燃PVC管为抽放支管。（六）井下排水系统矿进为平胴开拓，无下山开拓，井下排水采用水沟自流排水，无排水设施设备。（七）压风系统安装地面压风设备3台：一台LS132F型螺杆压缩机，排气量23.5m3min,配套电动机132KW、660V,一台FBDT32型螺杆压缩机,排气量22m3Inin,功率132KW、电压660V。压风主管选用133mm无缝钢管，支管选用中50无缝钢管，从775平碉敷设至井下各用

16、风地点、压风自救设施。四、安全管理机构（一）安全管理机构及人员配备矿井根据安全生产的需要，设置了安全管理机构，配备了相关安全生产管理人员。其中矿长、安全矿长、生产矿长、机电矿长、总工程师等矿领导5人，通防副总1人，地测副总1人，下设安全科、生产科、技术科、地测队、通防科、防突队、机运科、调度监控室、采煤队、掘进队、维修队、辅助救护队及行政、采供、财务、矿办等职能部门，并配备了相关人员。矿井主要工程技术人中情况:工程技术人员表2-1-2专业人数高工工程师其它小计一通三防123地测、防治水123机电运输123采掘11合计4610第三章闭坑前的生产计划及实施方案一、闭坑前的生产计划（一）省煤矿关闭整

17、合办公室号规定，桐梓县强博煤矿于2018年底关闭15万吨/年矿井，启动桐梓宏大煤矿30万吨建设项目。根据省上文件，我矿从现在（2017年7月）起至2018年12月，采煤计划为月计划L2万吨X生产期间18个月=216000吨；目前矿井唯一20503采煤工作面走向长度为360m,垂高22m,坡度100,平均煤层厚度LInb溶重1.4Tm3,回采煤量74844吨,差141154吨。按照闭坑时间无法在+775以下布置系统组织生产，只能根据矿井生产计划需要在划定的二区范围775水平以下布置接替采煤工作面。（二）闭坑前采煤工作面开拓方案选择根据新颁发的采矿许可证明确的采矿权范围和贵州吉利能源投资公司（贵吉

18、能投安字201639号）批复意见，拟在本矿采矿权范围的，按设计划分的二采区+775以上和现有工作面20503采煤工作面运输巷+802水平以下布置接替采煤工作面编号20505.由于设计采面区域受主平胴巷道坡度影响，开拓布置有以下两个方案选择。方案一、编制矿井闭坑前采掘计划报县局和集团公司批准实施:开采原划定的二采区范围+775以上采面煤炭。1、在已掘20505石门运输巷（标高+784m）布置开拓20505采煤工作面回风上山绕道至180OIn水平与总回风巷贯通。并满足前期施工作业通风需要。2、采用局扇送风沿煤层布置+784水平至+775m水平人行运输上山。3、在+775水平布置行人运输平巷，经皮带

19、上山将生产煤炭运至+784石门平巷煤仓，装车运出出口，形成20505采煤工作面生产运输系统。4、在+775水平沿煤层掘回风上至20503采煤工作面总风回巷形成20505采煤工作面回风系统。5、巷道掘进面煤肝运输采用皮带输送机11至15KV局扇送风配800为局扇加刮板运输。该方案除煤仓、水仓等碉室掘进工程外，新掘岩巷HOm（回风上山）煤巷900m（包括行人运输立山100nb回风上山150m,平巷650m）；配套安装皮带输送设施800mo按照岩巷3000元m,煤巷1500元/m（含11#矿工钢箱架），皮带输送设施800元/m计算巷道工程投资100*3000+750*1500+800*800=206

20、5万元，该方案回采煤量600*15*1.1*1.45*095=13.64万吨,能满足闭坑前生产计划96.6%,巷道投资成本20914.35=14.56元/T,最短工期140天，基本能够实现20503采面顺利接替。方案二、以运输平巷+784石门运输平巷为工作面下界标高，沿煤层布置运输平巷布置20505采煤工作面，开+784以上采面煤炭。1、在已掘20505石门运输巷（标高+784In）布置开拓+20505回风上山绕道至800水平与总回风巷贯通，满足前期施工作业通风需要。2、采用局扇送风从石门平巷见煤处沿煤层开拓布置+784行人运输平巷600m,安装皮带输送设施，将该水平以上生产原煤运至该水平石

21、门运输巷煤仓：装车经运输平巷运出进口形成20505采煤工作面运输系统。3、在+784事半功倍沿煤层掘回风上山至20503采煤工作面，回风巷形成20505采煤工作面回风系统。4、巷道掘进工作面煤、肝运输采用皮带输送加刮板运输机输送。5、巷道施工作业在未完成采面回风系统前采用11至15KV对旋或局扇送风配600风筒。该方案：除煤仓、水仓等碉室掘井工程外新掘岩巷（回风上山绕道）100m,煤巷800包括：回风上山150m,平巷650m,配套安装皮带输送设施700mo按照岩巷300元m,煤巷（含矿工钢架）1500元/m；皮带输送设施800元/m巷道工程投资为100*3000+650*1500+800*7

22、00=183.5万元。回采煤量600*100*1.1*1.45=9.57万吨，与闭坑计划产量相比下差33%。巷道投资成本183.59.57=19.17元/T,最短工期120天。（三）对比选择：方案一、能够满足是闭坑前生产计划，投资成本低，在严格工期计划管理的前提下能顺利实现采面接替。方案二、工期短对采面接替时间能提前二十天，投资成本高，不能满足矿井闭坑前的生产计划，半年时间里既无煤可采又不可在临近关闭时布置新的系统，无法回收偿还投资：经比较决定选择方案一，上报县安监局和总公司批准实施。闭坑前开拓方案对比选择表方案回采煤量对比巷道：匚程投资建设工期选择总投资元/T*设计回采14350生产计划14

23、1154=IOL66%209万元14.56140天二95600=67.7%141154183.5万元19.17120天X结果方案一、能满足生产计划吨煤投E资成本低。（三）方案实施（一）开拓系统布置根据选定的矿井闭坑前采石设计方案，矿井设计布置完善回风系统、运输系统、生产转运系统如下。1、回风系统1）矿井开拓期间回风绕道+784石门m1208回风巷下山落平点，共12Orn全岩上山回风绕道。2）生产期间回风784石门一784下山变坡点一+775平巷落平点-775平巷-20505采石回风巷（现20503采石运输平巷），共计煤层850m。2、运输系统D皮带运输20505采石775皮带运输平巷一2050

24、5平巷煤仓2）机车运输20505煤仓（+784平巷）运输大巷一井口煤场口3）生产转运775以上802水平以下为2050采煤工作，采用煤机采煤，引板轨道将工作至生产原煤床转至+775皮带运输平巷。（二）开拓顺序巷道功能、特征、工程量、工期1、巷首勘巷道掘进，回风上山绕道12Om1）+784石门至1008回风巷落平点上山回风绕道，岩巷100nb该工程完成后承担东方系巷道开拓掘进回风任务。2）巷道特征：断层2.6X2.6m;坡度25。，水沟断0.16而。支护方式：裸巷支付，断面形状半圆弧形。3）掘进通风、施工机具：采用IlkW义2局扇风机，配660Omm防爆阻燃风筒送风，YT-24型掘岩机打眼，搪瓷

25、溜槽除渣。4）工期计划掘进工作面“三八制”作业，进度（全岩）3.6米/天，工期28天。2、第二部巷道掘进：（半岩）皮带运输巷700米1） +784煤仓至见煤点皮带运输平巷50米；+784至+775皮带下山50米；+775皮带运输平巷600米。共煤层运输巷700米，巷道功能：安装皮带输送设施，兼作行人在贯通采面回风后作为进风巷道。2）巷道特征：净断面3.2mX2.5m,掘进断面3.4X2.5m,坡度9,方位角,水沟断面01611支付方式：15#矿工钢支护，断面形状矩形。3）施工设施采用15kwX2局部通风机送风，配80OlnnI防爆阻燃风筒送风，局扇安装位置主平碉进风巷。地面压风使用2011）3

26、螺杆式空气压缩机送风，敷设108无缝钢管将压缩空气送至掘进工作面。接分管，配YT-24型掘岩机作业。巷道除渣：刮板输送机加皮带运输机。4）工期计划掘进工作面“三八制”作业，进度半岩6米/天，工期117天。3、采面回风上山150米（煤巷）1）+775至20503采煤工作面+802水平，巷道功能实现采煤工作面下界+775水平至+802水平采面回风,形成进风巷（主平胴）f+775平巷-*20505采面f20505回风平巷（+802水平）。2）巷道特征：断面2.62.6m,坡度9,方位角W90,水沟断面0.16m2；支护方式:单体液压支护。3）通风及施工工具：15kwX2局部通风机，配800mm风筒送

27、风；YT-24型掘岩机；风镐GlO作风洞工具掘进。刮板输送机加皮带运输机除渣转煤。4）工期计划工作面“三八制”作业，6米/天，工期25天。三期工程共计完成掘进工程量950米，工期：170天（7个月），掘进定员10人/班，30人/天。延伸工程及巷道特征支付方式表3-3-1巷道名称工程量（m）形状坡度断面尺寸水沟支护方式+784石门回风上山绕道100半圆拱形252.5X2.50.16裸巷支护+784皮带运输平巷50矩形5%o3.2X2.50.1615#矿工钢架支护+784皮带下山运输50矩形93.2X2.50.1615#矿工钢架支护+775皮带运输平巷600矩形93.2X2.50.1615#矿工钢

28、架支护+775回风上山150矩形92.5X2.50.16单体液压支柱合计950延伸工程巷道开拓工期计划表3-3-2巷道名称工程量In岩性建设顺序进度（米/天）工期（天）备注+784石门回风上山绕道100岩一333+784皮带运输平巷50煤二68.33+784皮带下山运输50煤三68.33+775皮带运输平巷600煤四6100+775回风上山150煤五620合计950170巷道工程机电设备表3-3-3序号品名规格型号单位数量利旧新制计划投资（万元）1局扇llkw2台222局扇15kw2台2233皮带运输机电机、变电箱台3234皮带运输架800m700200500405刮板运输机台226矿工钢11

29、kg17800178007矿工钢15#kg19440019440097.28螺杆空压机20m3台229凿岩机（配气腿）YT-24台99310防爆阻燃风筒600m15015011防爆阻燃风筒800m800800512防爆电缆50X3+35m10001000513潜水泵3kw台220.414高压管20X3m120012000.3合计（三）巷道皮带运输系统安装1、本方案设立皮带运输巷700米，包括+784平巷500米；立山50米;+775运输平巷600米；巷道断面净宽3.2m,高2.5m,15#矿工钢架支护。巷道功能：行人、运输、送风。2、皮带运输巷设计制作，安装皮带运输机，电动机功率,变速机型号

30、转运机架采用钢材，托辐，80Omnl橡胶阻燃输送带,成型机架宽度100Cln,输送机占道1.2m宽，人行机占道2m宽，9#矿工钢作护栏分隔，各行其道。皮带输送机启动装配导送开关，便于向井下输送材料、物资时启动导向。皮带运输机装配灯光、语音提示装置、过载保护装置、断电开关。（四）接替采面布置和装备1、接替采煤工作面编号20505是在结束现有采煤工作面（20503）开采活动的前提下，启动开采。采煤方法：走向长壁式后退采煤法，开切眼设计在采面东翼危岩边界线向西推进。2、20505采煤工作面、上界至现20503运输平巷，标高+802.64米，下界755。坡度10,垂高25米，采区斜长125米，走向6

31、00米，。3、20505采煤工作面利用现有20503采面拆换的割煤机、刮板输送机作为采面采煤和工作面转运设备。正常情况下能够满足生产需要。割煤机型号，刮板机型号OD单体液压支护，规格型号，设计柱距08m,排距0.8m,“四、六”控顶。支柱数量1125根，全部利旧。2） 20505拆换利用20503采煤工作液压启动系统，型号,功率，工作能力能够满足接替采面顶板支护需要。采煤工作面主要设备配置表3-3-4品名型号单位数量利旧新制投资计划采面割煤机台11采面刮板运输机台11单体液压支护0.8-1.2根11251125液压后爆器套11四、实施方案投资计划20505采煤工作开拓方案按照分期分项计算：（一

32、一期工程1、工程内容：回风上山绕道（全岩）100米，断面2.62.5m,水沟0.16m2,局扇IIkW义2配6600防爆阻燃风筒，在大巷T接650义7高压风管，YT-24型掘岩机配气腿掘进。2、一期工程工期：28天,投资40.4万元,每米4040.00元,每天12142.001）机电设备：64000元。IIkWX2局扇2台，100oO元/台,20000元;600防爆阻燃风筒130米，80%m,10400元;50X7高压管200米，16元m,3200元；YT-24型掘岩机配气腿6台,3400元/台,20400元；供电设施预计IoOOO元（含监控）。2）掘进工资：1800元/米XloO=1800

33、00元3）管理及特殊工种人员工资：500元/米X100=50000元4）炸材及低耗：600元/米X100=60000元5）电费：600元/米Xloo=60000元3、投资时间：开工前投资64000元，开工之日至竣工投资340000元,建设工期28天，每天12142.85元。（一）二期工程：700米（半岩掘进），工程投资2193800.元，3134元/米，工期117天，18275元/天。1、工程内容：上、下运输平巷650米，立山50米，掘水沟断面0.1611巷道断面3.2X2.5m,支护安装11#矿工钢架700架，安装皮带运输系统700米。2、工程投资：2193800.00元1）机电设施:103

34、8800元15kwX2局扇2台，15000元/台，计30000元；（开工前）800mm防爆阻燃风筒840米，100元/米，计84000元；680X10高压管900米，20元/米，计18000元；3kw潜水泵2台,2800元/台,计5600元;20X4高压管800米，4元/米，计3200元；YT-24凿岩机6台，3400元/台,计20400元；供电线路（含监控）30000元；磺头除渣刮板机1台，100000元；矿工钢ll#107.1吨,4000元/吨,428000元;皮带输送机变速箱、电机1套，20000元；皮带输送架（含托辐、架子、皮带）700米，500元m,计350000元。2）掘进工资：7

35、00mX700=490000元；3）管理及特种岗位人员工资：300元/米X700=210000元；4）炸材及低耗物资：350元/米X700=245000元；5）电费：300元/米X700=210000元。3、投资时间：开工前投资机电设备1038800元，施工期间投资1155000元，合计投资2193800元，3134元/米，工期117天，18750元/天。（三）三期工程工作面回风上山煤巷150m,投资137000元，工期15天，9133元/天。1、工程内容：在局扇送风能够完成+775运输掘进任务的前提下，直接布置采面回风上山（开切眼）；15kw2局扇送风如不能满足采煤工作面巷道布置的回风，更换

36、为22kwX2局扇送风。施工方案对应20503下部原煤层布置回风上山安装割煤机、刮板输送机、单体液压支柱、液压启爆系统，形成采煤工作面生产系统。2、工程投资：137000元，工期15天，9133元/天。1）机电设备8700元15kwX2局扇2台，利旧；680Omm防爆阻燃风筒150米,100元/米，15000元;YT-24型凿岩机（配气腿）6台，利旧；640X7高压管200米，10元/米，2000元；100-120单体液压支柱1125根，利旧;液压启爆系统1套，利旧；供电及监控设施，10000元；割煤机1套，利旧，安装费50000元；刮板输送机1套，利旧,安装费IooOO元。2）工人工资：20

37、0元/mX150=30000元。3）管理及特殊人员工资：100元mX150=15000元。4）炸材及低耗物资（预计）：10000元。5）电费（预计）：100Oo元。合计工程工期160天,工程投资2634800元。投资计划表3-3-5项目一期工程二期工程三期工程合计备注机电设备640001038800870001189800掘井工人工资18000049000030000700000管理人员工资5000021000010000270000炸材及低耗6000024500010000315000电费6000021000010000280000合计34000021938001370002940800投入

38、期限1-28天29-146天147-161天1-161天投资计划12142.85187509133.3318265.83五、生产组织及经济技术指标（一）接替采面回采煤量、服务年限1、回采煤量及生产计划接替采面20505回采范围现20503采面运输平巷+802标高以下，二采区设计划分水平标高+775以上，垂高27米，坡度9-10,斜长125T50m,走向东翼危岩边界线至西翼冲刷带无煤区边界600米；回采面积90000平方米，煤层厚度1.1m,容重1.4吨/疗，工作面回采率按95%计算，回采煤量13.637万吨（90000l.IX1.45X0.95）,能够满足闭坑前下差回采煤量计划96.7%o2、

39、服务年限工作面案两班制作业,割煤机采煤,进度1米/班,每天2米,产量478.5吨/天，按每月25天计算回采煤量11962吨/月，服务期限为11.4个月（接近闭坑时间）。（二）劳动定员及全员效率1、劳动定员20505接替工作面达成后的劳动定员1）掘进队3个班，每班12人，计36人，减少为1个班，12人，减少24Ao主要原因：矿井面临闭坑关闭不再布置延伸接替工程。2）采煤队3个班，按25人/班定员，比原采煤工艺定员人数少25人/班，3个班，减少75人。以上2项合计减少劳动定员100人，其他定员人数不变。闭坑前劳动定员汇总表3-5-1序号人员分类班组出勤人数合计在籍系数在籍人数（人）一班二班三班1生

40、产工人614141143其中：掘井10101.414采煤252525751.4105地面人员261616581.3752管理人员1343201.020原煤生产人员合计7445441633服务人员955191.0194其他人员533111.0115救护人员121.012合计1005351204258矿井在籍人数258人，出勤人数204人，其中：井下工人出勤人数143人,地面工人人数56人，管理20人，服务人数19人，其他11人,矿山救护队12人。3）全员劳动生产率按照设计日产量478.5吨，原煤生产人数163人，年工作日330天，矿井生产人员原煤生产全员效率为设计日产量/原煤生产人员工478.5

41、/163=2.935吨/工比原设计工艺1.8吨/工增加L163吨/工，提高63%o（三）投资成本根据投资计划表3-3-5本次接替采面工程投资2940800元，流动资金不再增加，按设计回采煤量不637万吨，吨煤固定资产投资21.58元/吨。（四）经济效益估算1、生产成本费用1）经营成本（按当前实际成本计算）164元/吨（1）材料费30元/吨（2016年度实际消耗计算）；（2）动力费30元/吨（2017年1月-5月平均电费）；（3）职工薪酬63元/吨（2017年1月-5月平均工资）；（4）修理费15元/吨（2017年1月-5月平均修理费）；（5）环保及地面塌陷赔偿15元/吨（2016年设计方案计算

42、6）其他费用11元/吨（2016年设计方案计算）；2）煤炭生产安全费28元/吨（2016年省府文件规定执行）；3）折旧费46元/吨（原设计标准+本次技改投入）；4）巷道工程基金2.5元/吨（2016年设计方案计算）；5）维检费10元/吨（2016年省府文件规定执行）；6）摊销费用7.6元/吨（2016年设计方案计算）；7）财务费用10元/吨（企业上年度实际开支计算）。（1）流动资金借贷款利息5元/吨；（2）生产基金借贷款利息5元/吨。单位成本合计：258.6元/吨。设计产量成本：单位成本又设计回采煤量二258.6X13.637万吨=3256.528万元2、销售收入及税费计算D按当前电煤价

43、格：（发热量/大卡X009-运费）义回采煤量=（5500X0.09-100）X13.637万吨=5383.85万元394元/吨2）税费63.74元/吨X13.637万吨=869.22万元增值税：（销项-进项）1.1717%=（390-90）1.17X0.17=43.59万元城建税：增值税X5炉43.59X5%=21800元教育费附加：增值税X3%=43.593%=13000元资源税：售价X5%=390L17X5%=1667元增值税进项，动力费30元/吨，材料费30元/吨，修理费15元/吨，炸材及其他进项25元/吨，合计90元/吨。3)地税(1)税前利润销售收入-生产成本-上交税费二5383.85-3256.528-869.22=1258.102万元(2)企业所得税按25%计算1258.10225%=314.5255万元23.06元/吨(3)税后利润税前利润-所得税1258.102-314.5255=943.5765万元69.19元/吨(4)利税合计a税费：869.22+314.5255=1183.7455万元b利润：943.5765万元c利税合计：1183.7455+