益阳市公安局监管中心建设费.docx

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1、益阳市公安局监管中心建设费项目支出绩效评价报告益阳市财政局：为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（益政发（2013）10号）、益阳市财政局关于转发湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知（益财绩（2014）126号）、益阳市财政局关于认真做好委托中介机构参与预算绩效管理工作的通知（益财绩（2015）155号）等有关文件精神，益阳市公安局按照益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知（益财绩（2020）70号）的部署，对监管中心建设费支出进行自评，自评分97.5分。现将自评结果汇报

2、如下：一、项目的基本情况1、项目概况根据中央、省市关于加强地方政法基础设施建设的有关文件精神，结合我局监所管理建设实际、经报请益阳市人民政府同意,将市中心城区第一、二看守所、市拘留所、市戒毒所整合建立市监管中心。该项目用地207亩，其中在市人民警校原址上扩征了80亩。监管中心建设工程分两期，总建筑面积为64972.10平方米（含人防办地下室7078.90平方米），总羁押容量2350人（其中看守所羁押容量1200人，戒毒所羁押容量1000人，拘留所羁押容量150人）。监管中心建设项目第二期已经纳入国家“十三五”政法基础设施建设规划，中央预算总投资10057万元，建筑总面积36556.10平米（其

3、中包含地下人防工程7078.90平米），预算总投资约1.8亿元，包括强制戒毒收治楼、戒毒脱瘾中心、业务附属楼及地下人防工程，该工程已经于2019年9月开工。2、2019年项目绩效目标完成情况业务附属楼已经完成基础工程至正负零，强制戒毒收治楼已经完成建筑五层楼面，戒毒脱瘾中心已经完成基础工程至正负零。二、项目资金使用及管理情况（一）绩效评价目的为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升公安监管部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。（二）项目资金使用情况。2019年财政拨付项目资金73,350,000.00元，该项目2019年实际支出32,894,058.93元，其中：基建一期6,21

4、8,067.00元；基建二期16,931,800.00元；配套工程7032916.00元；待摊投资支出2711271.93元。详见下表。监管中心建设费用支出明细表单位金额：元序号项目项目明细金额1基建期土方工程款4,218,067.002围墙费用转账2,000,000.003基建二期主体工程款16,677,700.004人防工程设备款254,100.005配套工程路面美化费用（永福）29,680.006出入大门工程费用805,900.007监管中心弱电、管网费用2,205,367.008道路给排水训练工程3,033,880.009安防设备支出737,958.0010门诊装修工程和戒毒所零星工程

5、志建）93,985.0011门诊污水房工程和监所厨房操作工程（高佳）126,146.00待摊投资支出2,711,275.9313合计32,894,058.93由于该项目暂未完工，截止至2019年12月31日,项目结余资金40,455,941.07元。（三）项目资金管理情况。严格按照国家相关的法律、法规要求使用项目资金，确保专款专用；严格财经纪律，依法拨付工程项目进度款；监督资金使用，无挤占、截留、挪用项目资金的现象。（四）项目组织情况。为加强公安基本建设，实现公安机关警务保障的建筑和设施科学规划、规范管理，发挥投资效益，我局于2010年成立了基建办，并制定了相关的基建管理制度。第一，项目施工

6、实行统计登记报告制度，办理建设项目开工许可证。2019年监管中心取得益阳市自然资源和规划局批复的益阳市自然资源和规划局关于益阳市公安强制隔离戒毒所扩建项目补充用地的审查意见（益资规201937号）、湖南省林业局准予行政许可决定书使用林地审核同意书（湘林地许准【2019】1250号）等；第二，加强合同管理，严格按照合同进行支出款项；严格控制工程变更，确需增加工程造价，实行层级汇报，批准后再实行；第三，对施工招投标制度管理，选择有资信的施工队伍,按照招投标程序规范化招标；2018年8月10日，完成了招投标工作，中标单位为湖南省第五工程有限公司，监理单位为湖南湖大监理工程有限公司。第四，加强材料、货

7、物、设备采购管理，对于采购工作，至少三家以上单位进行洽谈比对，最后确定质优价廉材料。第五，建立质量监督管理体系，实行保证金办法，工程质量必须达到合格，按照合同工程款总造价一定比率留作质量保证金，交付一年后无质量问题由承建方支付施工单位质保金。三、绩效评价工作情况第一、成立益阳市公安局监管中心建设费项目绩效评价小组；第二、收集了解项目支出的相关资料；第三、按照项目支出绩效评价的要求，设计绩效指标评价体系；第四、根据绩效指标体系开展自评工作，对项目进行实地评价，进行经费审核、项目满意度调查、现场测评，并填报项目自评数据；第五、综合评价：按照财政局设定的绩效评价指标要求进行绩效评价，统计、分析相关数

8、据，最后综合形成绩效评价综合报告，并连同自评指标计分表报送主管部门。四、项目主要绩效及评价结论1、项目经济性分析监管中心建设费成本控制在预算内，资金分配和使用方向符合项目资金相关管理办法。2、项目效率性分析监管中心建设项目2019年度实施情况良好，按本年度基本建设计划进度和项目设计预算文件开展，完成质量相对较好。目前,业务附属楼已经完成基础工程至正负零，强制戒毒收治楼已经完成建筑五层楼面，戒毒脱瘾中心已经完成基础工程至正负零。3、项目效益性分析项目建成后提高了戒毒所管控能力，适应了戒毒新形势的需要，确保了戒毒工作顺利开展，促进了社会治安的稳定。五、存在的问题1、目前监管中心建设费项目支出一期、

9、二期项目统一核算,无法准确区分每个项目投入金额。2、年初没有制定具体、规范的绩效目标制定，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价，本自评报告所列示的绩效目标，系依据年度项目资金实际执行情况整理的结果。六、有关建议1、按照不同的项目设置独立核算的相关科目进行分别归集支出和成本，最终做出验收时，也可以分别按照不同的项目进行决算和验收。2、财政部门在下达年度预算指标的同时确定年度绩效目标,能更好地规范财政资金绩效目标管理。益阳市公安局2020年4月30日一级指标二级指标三级指标自评分具体指标评价标准项目决策（20分）项目目标（4分）目标内容（4分）3设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化设

10、有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）决策过程（8分）决策依据（4分）4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）决策程序（4分）4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）资金分配（8分）分配办法（3分）2.5根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办

11、法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）分配结果（5分）5资金分配符合相关管理办法：分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）项目管理（25分）资金到位（5分）到位率（3分）3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分到位时效（2分）2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理（10分）资金使用（7分）7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况:无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5

12、分超预算扣2-5分财务管理（3分）3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）组织实施（10分）组织机构（1分）1机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）项目实施（3分）3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）管理制度（6分）5项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）制度执行严格（4分）一级指标二级指标三级指标自评分具体指标评价标准项目绩效（55分）项目产出（15分）产出数量（5分）5根据该项目实际,标识具体明确的产出数量对照绩效目标，按实际

13、产出数量率计算得分（5分）产出质量（4分）4根据该项目实际,标识具体明确的产出质量对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）产出时效（3分）4根据该项目实际,标识具体明确的产出时效对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）产出成本（3分）4根据该项目实际,标识具体明确的产出成本对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）目(4,项果分经济效益（8分）8根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）社会效益（8分）8根据项目实际,标识所产生的社会效益对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）环境效益（8分）8根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）可持续影响（8分）8项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分）服务对象满意度（8分）8项目预期服务对象对项目实施的满意程度按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）总分10010097.5