中国石化设备检查细则DOC67页.docx

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1、中国石化设备检查细则（管道储运分册）中国石油化工集团公司二OO七年十月目 录一、设备综合管理1二、压力容器与管道管理8三、机泵及润滑管理17四、加热炉管理（与炼化通用）22五、仪表自控与计量管理28六、通信与信息设备管理33七、车辆管理38八、锅炉管理（与炼化通用）43九、常压储罐管理（与炼化通用）48十、检查组用电气设备及运行管理（与炼化通用）51十一、企业自查用电气设备及运行管理（与炼化通用）55十二、管道公司设备检查发现问题和整改措施表63十三、管道公司设备检查发现问题整改反馈表64关于中国石化原油管道储运设备检查细则的说明一、编制指导思想和主要依据中国石化原油管道储运设备检查细则坚持以

2、人为本的方针，以创建安全、环保、节约、可持续发展型的现代化企业为指导思想，以国家、行业、中国石化等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司、管道储运公司、分公司设备管理办法、专业管理制度、石油化工设备维护检修规程为核心依据，体现全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果。目的规范设备管理，通过设备检查活动这一形式，进一步提升设备管理水平。二、综合管理和专业管理检查分值设置总分值1000分。其分值设置如下：1.设备综合管理 100分2.压力容器与管道管理 100分3.机泵及润滑管理 100分4.加热炉管理（与炼化通用）

3、100分5.仪表自控与计量管理 100分6.通信与信息设备管理 100分7.车辆管理 100分 8.锅炉设备及运行管理（与炼化通用） 100分9.常压储罐管理（与炼化通用） 100分10.电气设备及运行管理（与炼化通用） 100分三、评分计算方法1.设备综合管理及9个专业管理按设备检查细则分别独立评分。（1）若受检单位缺少某专业，该专业得分为零。（2）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为0，综合管理或某专业管理得分计算公式为：综合或某专业得分实际得分/(综合或某专业标准分缺项标准分)）综合或某专业标准分。（3）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业某项检查

4、内容中没有某条内容，某条得分为0，该项得分计算公式为：某项得分实际得分/(某项标准分缺条标准分）某项标准分。综合或某专业得分各项得分。2受检企业得分设备综合管理得分专业检查得分/(900-缺少专业分值）900。3.扣分修正：为减少抽查二级单位或设备台数不同引起扣分的不公正性，对扣分项进行修正：修正每项扣分=（规定的最少抽查二级单位或设备台数/实际抽查数）实际扣分。每项实际得分标准分修正每项扣分。1一、设备综合管理企业名称： 检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一 设备管理制度和管理体系（15分）1设备管理制度抽查企业和不少于2个下属单位按国家相关法规及中国石化设

5、备管理制度中的相关管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。1.管理制度不健全每缺少一项扣1分。2.国家相关法规及中石化设备管理制度更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未修订扣3分。32制度执行情况抽查企业和不少于2个下属单位依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。1.未按要求组织检查和考评的扣1分；未定期召开设备工作例会的扣1分。2.无检查记录和整改结果扣1分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。43设备管理目标责任制抽查企业和不少于2个下属单位制定设备管理的总体目标和专业管理目标, 设备管理目标责任明确。1

6、无设备管理总体目标扣1分。2.无专业管理目标或责任不明确扣1分。3.无年度设备管理总结扣1分。34经济责任制考核抽查企业和不少于2个下属单位定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。1.无经济责任制考核记录扣1分。2.考核奖惩不落实每项扣1分。25.设备管理体系抽查企业和不少于2个下属单位有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。1.设备管理机构不健全扣1分。2.专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣1分。3.特殊作业人员持证率达不到100扣1分。3续表检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二 设备现场管理（15分）1.设备完好率主要设备完好率至少抽查2

7、个下属单位，不少于20台设备抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数100%1.设备完好率95%，每降低1%扣0.5分。2.主要设备完好率95%，每降低1%扣1分。32.静密封点泄漏率至少抽查2个下属单位，不少于5台设备，以抽查的静密封点总数计静密封点泄漏率=泄漏点总数/ 静密封点总数10001.静密封点泄漏率0.5，每升高0.1扣0.5分。2.明显泄漏点未挂牌，每点扣0.5分。33设备巡回检查至少抽查2个下属单位，不少于5台设备生产单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。1.巡回检查制度内容不健全，扣0.5分。2.巡检不及时，每点扣

8、0.5分。3.巡检记录不准确，每条扣0.5分。4.设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣0.5分。34设备现场状况至少抽查2个下属单位，不少于5台设备1.现场及设备外观整洁，无杂物。2.设备外观完好，附件无缺损。3.无“跑、冒、滴、漏”。4.设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。5.各种标识清晰齐全。不符合要求，每项扣1分。6续表检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三 检维修管理（20分）1.检修计划抽查企业和不少于2个下属单位检修项目有批准的计划，并按计划执行，追加项目有审批手续。1.检修项目没有批准的计划扣1分。2.追加项目没有审批扣1分。22.检修组织抽查企业和不少于

9、2个下属单位设备检修要建立检修组织体系，设备大修要有详细的施工方案，按计划进度完成。1.未建立检修组织体系扣1分。2.设备大修项目无完善的施工方案扣1分。3.未按计划进度完成扣1分。33.检修质量抽查企业和不少于2个下属单位设备大修要有质量管理体系、中间质量检查记录和项目最终验收报告。维修项目有专门的质量验收人员和最终验收记录。验收记录要有验收人员签字。1.设备大修无质量管理体系、无中间验收质量检查记录和最终验收报告扣2分。2.维修项目无验收记录扣1分。34.检修总结抽查企业和不少于2个下属单位有检修总结并及时归档。1.无检修总结扣1分。2.检修总结未及时归档扣1分。25.检修合同抽查企业和不

10、少于2个下属单位，抽查35份检修合同检修项目按照规定进行了招投标并办理了合同手续。1.没有进行招投标的扣1分。2.未办理合同手续的扣1分。2续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三 检维修管理6.检修队伍抽查企业公司工程管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。1.没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣1分。2.没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。3.每发现一个检维修施工队伍不在资质资源库内的扣0.5分。4.检维修项目与施工队伍资质不相符的扣0.5分。37检维修应急保障体系抽查不少于2个下属单位有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度快，措施到位。1

11、未建立检维修应急保障体系扣1分。2.对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣1分。28.修理费用抽查企业和不少于2个下属单位财务部门对修理费用有分类统计和汇总分析。没有进行统计和分析的扣3分。3四 设备更新管理（8分）1.更新计划和方案检查批准的更新计划；针对计划抽查35个项目的更新方案设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划和设备更新方案。1.没有批准的年度更新计划扣1分。2.设备更新项目没有更新方案扣1分。22.项目执行情况检查全部项目更新项目的实际执行与计划一致，计划完成率达不到80%。 达不到扣2分。23.更新费用检查全部项目费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之

12、内。1.费用没有完全落实到具体项目扣1分。2.实际发生的费用超指标扣1分。24.项目质量抽查不少于3个项目每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。1.没有验收报告扣1分。2.实际运行情况不好，出现质量问题扣1分。2续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见五 设备基础资料管理（15分）1.设备台帐抽查企业和不少于2个下属单位设备台帐应准确、完整，帐物相符。不符要求扣2分。22.主要设备技术档案抽查下属单位不少于5台主要设备主要设备技术档案格式统一、随机资料齐全、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。1.格式不

13、统一、内容不准确或不完整扣1分。2.设备检修、改造后未及时补充相关内容扣1分。23.报表管理抽查企业和不少于2个下属单位上报年报和综合定期报表及时、准确。1.未及时上报扣1分。2.报表数据不准确扣1分。24.设备操作抽查不少于2个下属单位1.严格遵守操作规程，操作规程制定率达到100%。2.设备操作人员掌握“十字”作业和“四懂三会”等基本知识和技能。3.设备运转记录齐全、准确、无涂改。不符合要求，每项扣0.5分。25.设备保养抽查不少于2个下属单位1.没有设备保养规程，扣1分。2.设备一、二级保养对号率达到100%，否则扣1分。26.闲置、报废设备管理抽查不少于2个下属单位1.没有建立闲置、报

14、废设备台帐，资料不准确扣1分。2.闲置、封存设备保管不善，有丢失毁损现象，扣1分。27.培训管理抽查企业和不少于2个下属单位有设备管理、操作、维修人员培训计划，并得到落实，有记录，否则扣1分。18设备故障及缺陷的闭环管理抽查不少于2个下属单位有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。1.无相关管理规定扣1分。2.无分析处理记录扣1分。2续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见六 设备前期管理（10分）1.设备前期管理的执行查项目主管部门，至少抽查2个项目设备主管部门应组织或参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作，包括：设计审查、设备选型、设备购

15、置、安装与验收。以上每缺少一项扣0.5分。22.购置管理查供应主管部门，至少抽查2个项目1.主要和关键设备应签订详细的技术协议，未签订扣1分。2.重要设备应进行监造。未监造扣1分。3.产品应有到货质量验收。未验收扣1分。33.安装与验收查工程主管部门，至少抽查2个项目1.有完整的施工方案。无施工方案扣1分，施工方案不完整扣0.5分。2.安装应符合国家和行业标准，否则扣1分。3.应进行竣工验收并有记录，否则扣1分。34.跟踪评价查项目主管部门，至少抽查1个项目新购重大、关键设备的技术状况和经济效益进行跟踪分析评价，有相应的资料,否则扣2分。2七 设备事故（5分）设备事故记录和事故分析报告检查上一

16、年度所有设备事故没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备档案。1.设备事故未在规定时间内按要求上报扣1分。2.发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣5分；发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起扣1分。3.事故报告或分析记录不全面扣1分。4.整改措施不落实扣1分。5续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见八 创新（5分）设备管理创新检查企业(可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式)1.在设备管理的机制创新、制度创新、技术创新等方面有所建树，成绩显著，有总结、有成果，对比资料齐

17、全。应用效果显著得2分；一般性应用得1分。2.采用了新技术、新工艺、新材料，开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作。解决了设备难题成效显著得3分；取得了省部级以上的奖项或取得专利，得2分。5九 企业自检情况（7分）1.自检问题分析抽查企业和不少于2个下属单位按照检查细则组织了自检，对检查出的问题汇总并列出明细，在自检报告中对发现的问题进行分析总结。1.没有组织自查扣4分。2.检查出的问题没有列出明细扣2分，明细不详实每项扣1分。3.无自检报告扣2分，自检报告不详实扣1分。42.整改计划和措施抽查企业和不少于2个下属单位对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备整改条件的，应制定出整改计划

18、和措施。1.对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣2分。2.暂时不具备整改条件的，未制定整改计划和整改措施扣1分，计划和措施不落实每项扣1分。3检查日期：二、压力容器与管道管理企业名称： 检查人：检查项目检查内容检查比例（）检查评定标准标准分数实际得分评议意见压力容器部分(30分)一 管理制度(3分)1.压力容器管理制度制定100依据国家现行法规、标准及中国石化有关管理制度的要求制定压力容器管理制度,未制定制度扣1.5分；未及时修订或内容不符合上述要求，每项扣0.5分。1.52.压力容器管理制度落实1001.压力容器及附属设施管理设有专（兼）职管理人员，否则扣0.5分。2.管理制度得到

19、落实，未落实扣1分。1.5二 档案管理（4分）压力容器台帐及技术档案管理，档案应包括使用证、设计、制造、安装、检验、修理、改造等相关资料100建立压力容器台帐，并填写准确、完整，帐物相符，不符合要求每一项扣0.5分。2检查不少于10台容器按容规规定的八条档案内容齐全完整，缺一条扣0.5分，直至扣完。2三 压力容器使用管理1.压力容器使用管理情况检查不少于10台容器1.压力容器运行操作超温、超压、不符合工艺操作规定要求每项扣0.5分。2.压力容器操作人员无操作证上岗扣0.5分，并按“禁令”处理。3.更改压力容器操作工艺参数无审批手续每项次扣0.5分。22.压力容器检验情况1001.压力容器年度检

20、验有计划，无计划扣1分。1续表检查项目检查内容检查比例（）检查评定标准标准分数实际得分评议意见三 压力容器使用管理（12分）2.压力容器检验情况当年压力容器计划检验数:当年到期需检验压力容器数:到期容器实际检验数：到期容器检验率 %实际更新数：延期检验数：超期未检数：1002.上一年度压力容器定期检验情况：超期未检的压力容器每台扣0.5分，本项分值扣完为止。注：已办理延期检验手续，并且监控措施到位，不扣分1检查不少于10台容器。3.定检报告:缺定检报告或定检报告内容不全或有差错，每份扣0.5分，本项分扣完为止。14.年度检查：没有进行年度检查扣1分。13.压力容器换取证情况100在役压力容器取

21、证：压力容器全面检查现场工作结束后，一般设备在10个工作日内，大型设备在30个工作日内出具报告（检验意见书）率达100%，未达100%扣2分。2新增或更新项目中的压力容器取证：1.投用前或投用后30天内取证率达100得2分。2.投用前已检验验收，投用后30天内取证率未达100得1分。3.投用前未检验验收，投用后未取证得0分。244级容器整治实施情况检查不少于2台4级容器4级容器监控使用：1.无4级容器得2分。2.4级容器有监控措施且落实到位得2分。3.4级容器有监控措施但落实不到位每项次扣1分,扣完为止.4.4级容器监控措施不落实或有5级容器得0分。2续表检查项目检查内容检查比例（）检查评定标

22、准标准分数实际得分评议意见四 现场管理（6分）压力容器现场使用管理情况检查不少于5台压力容器1.压力容器现场有清晰明确的位号标识，无标识每项次扣0.5分。12.压力容器的安全附件（含压力表、温度计、液面计）齐全完好、有校验标记、在有效期内使用，否则每项扣0.5分，扣完为止。23.压力容器保温：压力容器无泄漏或已落实泄漏管理措施、保温完好、无异常，否则每项扣0.5分，扣完为止。14.压力容器的本体、基础、紧固件、外观、静电接地、扶梯平台等完好、规范、无严重锈蚀、无检修垃圾，否则每项扣0.5分，扣完为止。2五 容器防腐蚀（2分）检查重点容器腐蚀状况的监测、检查记录，如测厚报告等，考察这方面工作实际

23、开展的情况及效果检查不少于5台压力容器定期监测、检查、测厚：1.进行腐蚀性介质的定期分析，未分析每项次扣0.5分。2.未进行定期监测、检查、测厚扣1分；定期监测、检查、测厚数据不完善扣0.5分。3.材料选择：根据腐蚀监测实际情况有材料升级措施,否则扣0.5分。2六 安全附件使用和定期校验（3分）检查安全附件管理台帐和校验报告，检查安全附件年度实际校验的数量和保证安全附件按国家有关法律、法规进行校验的落实情况检查不少于10台设备附件1.未建立安全附件管理制度扣1分。2.安全阀、爆破片管理台帐数据不完善扣0.5分。3.安全阀未按检验规则校验扣0.5分。4.压力表未按设备管理制度校验扣0.5分。3原

24、油长输管道部分(40分)一 管理制度(4分)1.原油长输管道管理制度制定企业及不少于2个下属单位企业已制定原油长输管道管理制度,且内容符合现行国家法规、标准及中国石化有关管理制度的要求,得2分；未制定制度得0分；有制度但未及时修订或部分内容不符合上述要求扣1分。22.原油长输管道管理制度落实管理制度得到落实，企业原油长输管道设有专职管理人员，得2分；无专职管理人员扣1分，制度未执行得0分。2续表检查项目检查内容检查比例（）检查评定标准标准分数实际得分评议意见二 档案管理（5分）原油长输管道10种档案资料。包括管道概况、走向图、断面图、沿线社区概况、三穿工程、大修改造、检测、抢维修、仪器仪表、各

25、种报表记录等100按管道公司原油长输管道管理制度第24条规定，管道资料已建立齐全得2分，每缺少1项扣0.2分。2检查不少于2条管道按管道公司原油长输管道管理制度第24条规定，档案内容符合规定要求得3分，发现一处不符合规定，扣0.2分，直至扣完。3三 计算机管理（2分）1.原油长输管道计算机管理情况；2.原油长输管道计算机管理和数据库相关资料检查不少于2条管道建立原油信息系统管道管理数据库得1分；未建立数据库不得分。1原油信息系统管道管理数据齐全完整得1分；数据尚需完善得0.5分。1四 长输管道巡线护线（7分）1.按规定完成巡线任务2.管道上未出现新增占压物，按计划清除违章3.及时发现、处置管道

26、遭非法侵害的行为4.管道及其附属设施无损坏、丢失；管道埋设符合要求100按原油长输管道管理制度长输管道巡线护线的要求检查，出现一项不达标扣0.5分，缺一项不得分。2检查不少于2条管道未按规定巡线，一次扣0.5分。1新增1处违章占压扣0.5分、未完成清障计划扣0.5分。1及时发现、处置管道遭非法侵害的行为得4分，未及时发现并妥善处置的，发现一次扣0.2分，直至扣完为止。1管道及其附属设施有1处出现问题扣0.5分。2五 长输管道使用管理（7分）1.原油长输管道使用管理情况，提供有关管道的管理台帐2.按在役管道运行情况统计长输管道的总长度、按国家规定的压力管道等级划分管道3.上一年度新投用管道4.在

27、用长输管道的泄漏监测系统5.防腐层大修及更换管段的长度6.本年度在用长输管道的检测计划和组织实施的情况检查不少于2条管道1.已安装长输管道泄漏监测系统得2分，未安装不得分、长输管道泄漏监测系统有故障扣1分。22.有符合国家有关规范要求的长输管道检测计划得1分。无长输管道检测计划得0分。13.按检测计划有效组织实施得1分、未有效实施得0.5分，未组织实施得0分。14.有检测报告，且内容齐全无差错，得1分。无检测报告或检测报告内容不全或有差错，每份扣0.2分，直至扣完为止。1续表检查项目检查内容检查比例（）检查评定标准标准分数实际得分评议意见五 长输管道使用管理7.查阅长输管道维修检测计划、春秋检

28、测情况和全面检测情况、检测报告5.保质保量完成年度防腐层大修任务得1分，每发现1处不符合要求扣0.2分。16.保质保量完成年度管段更换任务得1分，每发现1处未完成扣0.2分。1六 现场管理（5分）原油长输管道现场使用管理情况检查不少于2条管道原油长输管道现场标识：1.沿线管道“三桩”有清晰明确的桩号及标识，管道有清晰明确的管道保护牌得1分。2.管道沿线无管道保护标识，每项次扣0.5分。1原油长输管道及附属设施：1.原油长输管道穿跨越（铁路、公路、河流）设施，正常完好得1分。每出现1处问题，扣0.5分。2.管道截断阀室（阀门、电源、土建、自控、防腐）运行正常得1分，每出现1处问题，扣0.2分，扣

29、完为止。2原油长输管道敷设、水工保护1.管道埋深、覆土、管堤符合要求得1分，每出现1处不达标扣0.2分，扣完为止。2.管堤水工保护完好得1分，每出现1处不达标扣0.2分，扣完为止。2七 长输管道防腐（6分）1.输送原油中腐蚀性介质含量的监控措施检查不少于2条管道1.对输送原油定期做腐蚀分析，并记录有关数据，未做定期分析扣1分；资料不完整扣0.5分。12.对管道加剂情况定期做腐蚀分析，未做定期分析扣1分。资料不完整扣0.5分。12.管道腐蚀状况监测工作的开展情况检查不少于2条管道1.管道阴极保护率100，未达标不得分。2.恒电位仪开机率大于98，未达标不得分。否决项目3.管道腐蚀状况的监测、检查

30、记录，如管道腐蚀调查报告等，考察这方面工作实际开展的情况及效果检查不少于2条管道定期监测、检查、测厚：1.未进行定期监测、检查、测厚扣1分。2.定期监测、检查、测厚，数据不可靠准确扣0.5分。1续表检查项目检查内容检查比例（）检查评定标准标准分数实际得分评议意见七 长输管道防腐4.管道检补漏检查不少于2条管道开展管道年度春秋检工作得1分，没有开展此项工作不得分；没有按要求全面完成管道春秋检任务，每发现1处问题扣0.2分，扣完为止。15.管道腐蚀穿孔检查不少于2条管道没有发生管道腐蚀穿孔得2分，出现穿孔不得分。2八 管道周边环境治理（4分）1.管道企业与地方建立长输管道联合保护长效机制2.管道保

31、护宣传工作落实情况3.管道遭非法侵害（如打孔盗油）情况统计4.管道违章占压统计5.破案率统计检查不少于2条管道1、管道与地方建立长输管道长效保护机制得1分；长效保护机制不完善，每发现1处扣0.2分，扣完为止。12、管道保护宣传工作有计划、有资金、有效果得0.5分；工作不完善，发现1处扣0.1分，没有开展此项工作不得分。0.53、管道遭非法侵害（如打孔盗油）统计表及时准确得1分，统计表不准确或填报不及时，每发现1处扣0.2分，扣完为止。14、管道违章占压统计准确齐全不漏项得0.5分，每发现1处不准确扣0.1分，扣完为止。0.55、及时跟踪管道遭非法侵害的案件并有记录得1分，未及时跟踪案件，没有记

32、录，发现一次扣0.2分，扣完为止。1站（库）内工艺管网部分(30分)一 综合管理(10分)1.工艺管网安全运行操作规程、工艺管网管理制度执行情况企业及不少于2个下属单位有工艺管网管理制度和操作规程，并严格执行得2分，无制度和规程扣2分。22.流程切换操作票制度管理情况不少于2个下属单位1.检查流程切换操作票制度。2.检查流程切换操作票存根填写是否规范。无操作票不得分，缺一次扣0.5分，填写不规范一处扣0.2分。23.应急预案的编制与演练不少于2个下属单位有事故预案，并定期组织预案演练。无事故预案扣1分，预案不完善扣0.2分，没有定期组织预案演练扣0.2分。1 续表检查项目检查内容检查比例（）检

33、查评定标准标准分数实际得分评议意见一 综合管理4.工艺运行参数分析不少于2个下属单位1.每月进行工艺运行参数统计、能耗分析并按时上报。无统计、分析不得分；缺一月扣2分，统计有误一处扣0.5分，不按时上报一次扣0.5分。25.年度管网维修、大修建议计划不少于2个下属单位无管网维修、大修建议计划扣1分。16.积极配合与输油工艺相关的各项试验，做好试验总结不少于2个下属单位没有试验方案和试验总结扣1分。17.流程图、巡回检查图上墙，工艺参数控制值正确不少于2个下属单位1.检查流程图、巡回检查图是否按规定上墙。2.工艺参数控制值是否正确。缺一项扣0.5分，控制值有误扣0.5分。1二 档案管理（10分）

34、1.工艺管网图纸管理不少于2个下属单位检查工艺流程图、工艺管网安装图、平面布置图、岗位巡检图等是否齐全、完好（包括：原油工艺图、蒸汽工艺图、水和风工艺图）。缺一项扣0.2分12.工艺管网台帐、原始资料不少于2个下属单位1.检查各类记录、资料归档是否及时。2.内容是否完整、准确、清晰，符合规定。缺一项扣0.2分。13.工艺管理规程、制度不少于2个下属单位检查工艺管理规程、制度文件清单，是否齐全。缺一项扣0.2分。14.工艺运行能耗分析、参数统计资料不少于2个下属单位1.工艺运行能耗分析、参数统计资料是否齐全。2.检查各类记录报表、资料是否及时归档，内容完整、准确、清晰。一项不合格扣0.2分。15

35、工艺管网防腐及保温资料100检查工艺管网防腐及保温资料是否完整、准确、清晰，内容符合规定。缺一项扣0.5分。2 续表检查项目检查内容检查比例（）检查评定标准标准分数实际得分评议意见二 档案管理6.工艺管网防腐情况调查报告资料1001.按规定进行工艺管网防腐情况调查。2.检查调查报告资料是否齐全。没有进行工艺管网防腐情况调查、无记录不得分；内容不全扣0.5分。17.工艺管网大修、更改资料100管网（含伴热管网）防腐、保温大修、更改资料是否齐全（包括施工前检查记录、照片、施工方案，中间以及竣工验收资料等）。无资料不得分；资料不全扣0.5分。18.管网日常维护、检修记录齐全抽查510次日常维护情况

36、检查管网日常维护、检修记录是否齐全。无记录不得分；记录不全扣0.5分。19.新工艺、新技术试验资料100如有新工艺、新技术试验项目，检查试验资料是否齐全。无资料不得分；资料不全扣0.5分。1三 现场和运行管理（10分）1.工艺管网现场管理抽查510部位1.检查原油、蒸汽、水和风工艺管线色环和流向标志是否符合SY0043管线和设备涂色标准。2.工艺管网及管件无渗漏。3.管网上的主要阀门进行了编号、注明工作状态，阀门的丝杠进行了有效保护。管线色环和流向标志、阀门标号不符合规定扣1分，丝杠没有保护、有渗漏一处扣0.5分。32.原油裸管管线防腐层抽查510处原油裸管管线防腐层完好。原油管线腐蚀严重不得

37、分；防腐层破损一处扣0.5分。23.原油管线保温层情况抽查510处1.保温层无脱落。2.防水层完好，无渗漏。每脱落一处扣0.5分，每渗漏一处扣0.5分。24.工艺管线附件抽查510处管线（阀门）基础、静电接地、扶梯平台、法兰、补偿器、管（阀）支架及穿墙套管等完好。有一处不完好扣0.2分。1续表检查项目检查内容检查比例（）检查评定标准标准分数实际得分评议意见三 现场和运行管理5.管沟、阀井抽查35处抽查管沟、阀井内有无积水、污油。有一处积水扣0.2分，有一处积油扣0.2分。16.原油伴热管线抽查35处原油管线伴热良好。伴热不好视严重程度扣0.5分。1压力容器基本情况1.受检企业压力容器共有 台，

38、其中：一类 台，二类 台，三类 台。当年在役压力容器投用 台，当年在役容器取证 台。2.受检企业前一年应检压力容器 台，该年度压力容器计划检验 台，实际检验 台，压力容器检验率 。3.受检企业4级压力容器 台，检查前一年整治 台。4.受检企业安全阀共 个，按期校验 个。 本年度实际校验 台，其中在线校验 台。原油长输管道基本情况1. 原油长输管道经过（ ）省、（ ）市、（ ）区县，总长度（ ）km；2. 原油长输管道共有（ ）条，管径分别为（由大到小排序mm） 、 、 、 3. 管道压力等级分别为（ ）MP级、（ ）MP级、（ ）MP级；4. 本年度计划全面检测（ ）条管道，长度为（ ）km；

39、本年度实际完成（ ）条管道，长度为（ ）km；5. 本年度计划管道防腐层大修（ ）条管道，长度为（ ）km；本年度实际完成（ ）条管道，长度为（ ）km；6. 本年度计划换管（ ）次，长度共（ ）km；本年度实际完成（ ）次，长度共（ ）km。 三、机泵及润滑管理企业名称： 检查人：检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一 机泵制度管理（10分）1.管理目标、管理制度、落实措施企业及不少于二个下属单位确定机泵管理目标，落实措施并组织实施，建立健全机泵管理规章制度，并贯彻执行。1.抽查机泵各类管理文件，存档不完整扣0.2分/项次，未落实扣0.5分/项次。2.抽查机泵大修、更新计划、技术方案，存档不完整扣0.2分/项次，未落实扣0.5分/项次。3.抽查机泵日常润滑管理工作、润滑技术革新情况，现场发现润滑管理存在明显漏洞、润滑状况差的扣0.3分/项次。4.对机泵事故不及时调查、分类、处理和上报的扣0.5分/项次。5.机泵报废、变更有误的扣0.3分/项次。62.包机、联检至少抽查二个下属单位相关专业统一协调，完善包机联检制度，按期按要求联检，解决泵机组在生产运行中出现的与其他（电气、仪表、工艺等）专业相交叉的问题。1.规定挂包机牌的设备无包机牌扣0.2分/次，包机制度不完善