五金仓库管理制度五金仓库的日常管理规范与工作流程.doc
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1、五金仓库管理制度为了加强五金仓库的管理工作,做到库存物资帐物、相符,安全储存,保证公司生产正常运行,特制定本制度。全文目录一、总则1二、范围1三、管理内容11.入库12.验收23出库24储存保管、安全消防35.退、换货46盘存47台账及报表48报废管理49其他事宜5附件1:入库管理流程5附件2、物质领用流程6附件3、日班紧急领用、无单借用流程8附件4:无单借用登记表、紧急领料登记表8附件5:退货流程9一、总则本制度规定了公司备品备件的入库、保管、发货、盘存、退货、换货等处理事务的流程。本制度所指备品备件包含:大五金、小五金、劳防用品、办公用品等各种装备、低值易耗品、事务用品。二、范围1 本制度
2、规定了江苏公司五金仓库管理内容及要求。2 本制度适用于江苏公司的五金仓库物资日常管理及进出库管理。三、管理内容1.入库物资入库凭采购订单、物资送货单或相关部门报告办理入库手续,无手续或手续不全的,保管员有权不予收货。杜绝只见单据不见实物的现象。入库时,仓库保管员必须当面查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量短缺按实数签收办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内,不得与已入库物资混合放置。对核对无误的,应于收货当日登记入账,再交给仓库专员入ERP系统。(附件1:入库管理流程)1.3因生产急需或其他原因未能形成订单,物资使用部门必须及时补办订单手续,以便及时
3、录入系统,及时反映部门耗用。2.验收2.1入库时,通用物资由仓库收货员进行验收,对专用物质必须及时通知相关人员,并由相关人员进行验收后方可入库。对验收不合格的立即联系采购进行退货或换货。(附件1:入库、验收流程)仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区,待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。验收入库物资,必须及时分类整理上架,严禁随意堆放。3出库3.1物资出库凭证为领料单(以主任签名为准,其他签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员,并填写借用单据)方可办理出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3.2领料由各部门主任指定专人领取,各部门须指定人员领用物资。3.3领
4、料单上必须按照标准填写,并注明所耗用于的项目、产品名称、数量等。3.4因生产所需急需物品或特殊物品,未经仓库保管员验收而直接使用者,则必须由物品供应商提供需方部门负责人和使用车间班组的使用接收和验收证明,上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门负责人签字,方可办理入库手续。否之,仓库有权拒绝办理入库。并向部门负责人和主管领导进行汇报。3.5 涉及夜间及特殊情况领取物品,须有当班调度和领用人员两人或两人以上到仓库借用簿上签字,并于5个工作日内及时补单。逾期不补单据者,仓库保管人员应及时通报部门领导并有权采取限制措施,拒绝该部门(工区)的特殊情况(或夜间)无手续出库。3.6 零
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