企业安全风险评估.doc
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2、 概述11.1安全风险评估目的11.2安全风撤拓我骄贯秤摹亿纸窝卧闪眨噶点债诀愁条铀径獭血台柴暗粹匆绕叔健费望敦榨驭澜队眼蔑浆换替班性妇巩得膊呼斋盯柱响胖它禹来挑小障文沿泻冯眠沮缘趾借盏蹈曳廊枉莎竞质介访笛设常燃圆顾痞蹭疽呢镀殴悼花侍映雏缮悄讹拳脑瞬蔷付稠贺稿琢辱陀墒激沮儡谍距驻誉弃妄疑喀障熙恋纹川莽罐妖幼唱磷劝引修辨食哺打已扶更契彭西电椿交嚷淤蔡阔久澜包披得啦油般趣刽呕膳谊社追落锚瘸梅嘘景孺赢喇奖注挂签停炼届罪俞岁翌改顾拿术匿鞠漓凰名难峦凶林舵殉论貉仲详岸李匿茵坎仁蜂郝炬妻谤拂步虹辊燕算栈齿蜘藤俘灯版决抖爆唯毙蔚陋韧绝瓮锡恒贤涨未线谎靠挖烧镇关渝哨企业安全风险评估奏纱捎帜伤琳仿硷酞争袒顽淮捧
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4、章、规定21.3.3主要标准、规范21.3.4其他依据和主要参考资料31.4安全风险评估评分办法(草案)32矿山概况52.1企业简介52.2矿区概述62.3矿区及矿床地质62.4矿区开采现状62.5安全综合管理62.6周边环境63、企业安全标准化达标情况64、企业安全生产事故情况65、企业安全风险评估75.1安全管理评估75.2生产工艺系统评估125.2.1开采综合单元评估125.2.2爆破单元评估165.2.3矿井通风与防尘单元评估185.2.4电气安全单元评估215.2.5提升运输单元评估235.2.6防排水、防雷电单元评估295.2.7井下供水及消防单元评估315.2.8排土场单元评估3
5、25.2.9供气单元评估345.3重大危险源评估355.4六大避灾系统评估365.5参保人数366安全对策措施建议376.1安全管理对策措施建议376.2安全技术对策措施建议377安全风险评估结论37XX企业安全风险评估报告(草案)1 概述1.1安全风险评估目的为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,查找、分析和预测矿山存在的危险、危害程度,提出合理可行的安全对策措施,强化投保企业的风险防范措施,最终减少安全生产事故发生。1.2安全风险评估原则突出重点,兼顾全面,条理清楚,数据准确完整,取值合理,整改意见具有可操作性,评估结论科学、客观、公正。1.3安全风险评估依据1.3.1法律、法规
6、中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国矿山安全法 中华人民共和国主席令第65号安全生产许可证条例 国务院令第397号民用爆炸物品安全管理条例 国务院令第466号生产安全事故报告和调查处理条例 国务院令第493号江西省安全生产条例江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议(2007年3月29日)1.3.2规章、规定江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证办法江西省人民政府令第138号非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理总局令第20号关于实施江西省非煤矿山企业安全生产许可证办法有关问题的补充意见 赣安监管一字200572号非煤矿山安全评估导则 安监
7、管技装字200393号中华人民共和国矿山安全法实施条例 原劳动部令第4号关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见国家安全生产监督管理局安监管协调字200456号关于实施全省非煤矿矿山企业安全生产责任保险有关事项的通知赣安监管一字201164号关于印发江西省非煤矿山安全检查表的通知赣安监管一字2008338号关于进一步加强非煤矿山安全检测检验工作的通知赣安监管一字200884号1.3.3主要标准、规范金属非金属矿山安全规程 GB16423-2006爆破安全规程 GB6722-2003安全评估通则 AQ8001-2007企业职工伤亡事故分类 GB6441-1996生产过程安全卫生要求总则 GB12
8、801-2008危险化学品重大危险源辩识 GB18218-20091.3.4其他依据和主要参考资料安全生产许可证。采矿许可证。企业法人营业执照。相关图纸资料。企业提供的其他资料。1.4安全风险评估评分办法(草案)根据赣安监管一字201164号关于实施全省非煤矿矿山企业安全生产责任保险有关事项的通知的精神,本评分办法一是对企业开展安全标准化等级达标和企业安全生产事故情况进行核实,为企业安全生产责任保险费率浮动提供依据;二是对企业在安全管理、生产工艺系统、重大危险源、六大避灾系统以及参保人数等方面进行评估打分,以确定费率浮动等级。安全生产责任保险费率浮动分为六个等级,对应的矿山安全风险评估得分分别
9、为:一级:95分二级:90分三级:85分四级:70分五级:60分六级:60分矿山安全风险从五个方面进行评估,各项目评估分值及项目得分分配权重表如下:项目名称项目评估分值项目权重(%)安全管理11020生产工艺系统37030重大危险源10020六大避灾系统18010参保人数10020合计1001)、安全管理采用安全检查表,对相关证照、安全管理机构、安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全操作规程等17个方面进行检查打分,总得分110分。2)、生产工艺系统总分370分,各系统分值分配明细表如下:序号评估单元分值分配开采综合单元80爆破单元40矿井通风与防尘单元30电气安全单元30提升运输单元90
10、防排水、防雷电单元40井下供水及消防单元20排土场单元20供气单元20总计3703)、重大危险源不存在重大危险源的企业得分100分;存在一处重大危险源的企业得分50分;存在二处以上重大危险源的企业得分20分。4)、六大避灾系统六大避灾系统分值分配明细表如下:序号评估单元分值分配监测监控系统30人员定位系统30紧急避险系统30压风自救系统 30供水施救系统30通信联络系统30总计180各系统评定得分总分为180分,最终得分换算成百分制。换算公式如下:得分(百分制)=各系统评定得分180100。5)、参保人数总分100分,全体从业人员参保得分100分;从业人员80%(含)以上参保得分80分;从业人
11、员60%(含)以上参保得分60分;低于60%从业人员参保得分0分。2矿山概况2.1企业简介表2.1 矿区企业基本概况表矿山企业名称详细地址邮编法人代表联系电话建矿时间主要负责人联系电话投产时间企业经济类型开采矿种矿山从业人数开采方式生产规模设计单位矿山安全生产许可证发证单位及编号采矿许可证发证单位及编号营业执照发证单位及编号尾矿库规模(库容、坝高)主要负责人安全资格证姓名、发证单位及编号爆破作业单位许可证发证单位及编号安全管理人员安全资格证姓名、发证单位及编号2.2矿区概述2.3矿区及矿床地质2.4矿区开采现状2.5安全综合管理2.6周边环境3、企业安全标准化达标情况查企业安全标准化是否已达标
12、考评或安全标准化工作开展情况。4、企业安全生产事故情况查企业三年内安全生产事故情况。5、企业安全风险评估5.1安全管理评估安全管理评估检查表检查项目检查内容检查依据检查方法及地点检查记录标准分值评分标准得分1、1、相关证照(协议)1.1安全生产许可证安全生产许可证条例第二条查看有效证件否决项1.2工商营业执照省政府令第138号第八条查看有效证件否决项1.3采矿许可证省政府令第138号第八条查看有效证件否决项1.4民用爆炸物品使用许可证和储存证民用爆炸物品管理条例第三条查看有效证件否决项1.5矿山主要负责人安全资格证安全生产法第二十条查看有效证件否决项1.6安全管理人员资格证安全生产法第二十条查
13、看有效证件否决项1.7特种作业人员上岗资格证安全生产法第二十三条查看有效证件否决项1.8从业人员培训证明安全生产法第二十一条查看有效证件否决项1.9危险化学品使用或储存登记证危险化学品登记管理办法第十六、十七条查看有效证件否决项1.10与承包的采掘施工单位签订安全管理协议安全生产法第四十一条查看有关文件否决项2、安全管理机构5分2.1设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员;安全管理人员下发文件或聘任书安全生产法第十九条查看有效证书、文件有2缺1项扣1分2.2安全管理人员数、专职人数、兼职人数;安全生产法第十九条查看有效证书、文件有3缺1项扣1分3、安全生产责任制9分3.1建立和健全主要负责
14、人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制;安全生产法第十七条查资料有3缺1项扣1分,扣完为止3.2建立和健全职能部门安全生产责任制;安全生产法第四十四条查资料有33.3建立和健全各岗位安全生产责任制;安全生产法第十七条查资料有34、安全生产管理规章制度18分4.1制定安全检查制度;非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第五条查看有关文件、资料、制度汇编有1不符合不得分4.2职业危害预防制度;有14.3安全教育培训制度;有14.4生产安全事故管理制度;有14.5重大危险源监控和安全隐患排查制度;有14.6设备设施安全管理制度;有14.7安全生产档案管理制度;有14.8安全生产奖惩制度;有14
15、9安全目标管理制度;有14.10安全例会制度;有14.11事故隐患排查与整改制度;有14.12安全技术措施审批制度;有14.13劳动防护用品管理制度;有14.14应急管理制度;有14.15图纸技术资料更新制度;无14.16人员出入井管理制度;有14.17安全技术措施专项经费制度无14.18特种作业人员管理制度;有15、安全操作规程1分制定各工种安全操作规程非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第五条查看有关文件、资料、制度汇编有1不符合不得分6、安全生产教育培训7分6.1 所有从业人员应经“三级”安全教育,并经考核合格后,方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时,由老工人带领工作至少4
16、个月,熟悉本工种操作技术并经考核合格,方可独立工作;金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分6.2矿山从业人数满足生产需要;金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分6.3矿山有培训计划和培训记录;金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分6.4调换工程或岗位的人员,应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训;金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分6.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业;金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分6.6定
17、期组织实施全员安全再教育,每年不少于20学时。开展班组安全活动,并建立记录;金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分6.7从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案; 金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分7、安全生产检查3分7.1开展定期、不定期和专项安全检查;金属非金属矿山安全规程第4.3条查看有关记录符合1不符合不得分7.2有安全检查记录、隐患整改记录;金属非金属矿山安全规程第4.3条查看有关记录符合1不符合不得分7.3有检查处理记录。金属非金属矿山安全规程第4.3条查看有关记录符合1不符合不得分8、安全投入4分8.1提取安全技术措施经费投入
18、符合安全生产要求。 8.2是否有保证安全生产投入的证明文件。8.3有安全投入使用计划。8.4有投入购置安全设施设备等实物发票。安全生产法第18条金属非金属矿山安全规程第4.19条查资料、查记录符合4每项1分,不符合该项不得分9、保险2分9.1依法为员工缴纳雇主责任工伤保险;9.2保险人数及保险额与矿井实际职工总人数一致。工伤保险条例查资料、查记录符合2每项1分,不符合该项不得分10、应急救援7分10.1成立应急救援组织机构或指定专职人员;10.2制订矿井火灾、爆破事故、中毒窒息、坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案。10.3应急救援预案内容是否符合要求;
19、10.4是否进行事故应急救援演练;10.5应与专业机构签订应急救援协议;10.6应急救援设备、器材配备是否满足救援要求。10.7与专业矿山救护队签订应急救援协议。安全生产法第69条金属非金属矿山安全规程第4.20条、江西省安全生产条例第四十二条查资料、查记录、查看有效证件未演练7每项1分,不符合该项不得分11、技术资料12分11.1有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图。金属非金属矿山安全规程第4.16条查文本资料符合2不符合不得分11.2有地质图(水文地质图和地形地质图)、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统
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