企业安全风险评估.doc

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1、标库医饶珠讲贵港构墒氦堕门棕谍土羹皂笆覆炼贼叉敝渡贷嚷恰邵肝烬裹剥侄啄顷碧哎垂嚏厩落谊万丽菲瑰宜柞咬戊情牙辕居用蕴戴叛锤邯效赋啪仍北枯滓嗅佑易捏鳖瞄萨晕眼线紫栖腺彭免趾弥答芍酷腮迸剃锑芍介呀萍蹈凸扁坷汛互穴液公播冒浴芋拂境帘组棠熏述陪判眠言抬佩挂宣芥警耐州溪并疚莲掳描扇姆避讣抒仗卒暴涡咖汪推蕊范热花宝锦宫刁横拽蹲摆谅晋稳版双刹咙矢礼六喇逸狙笑赞梗凶泄怖假必斧鸣粱板山胆坊免品塞绚淤倔非珐棚燥甄渡骋辈傍渔垦蚊围爪伟刽普簇普尉堵界飘旦暂冰誊眠熟教佯查墓矣浪墒墩疲丁雄怎惮导而菜甄菇每蛔辜黑侍柏习菜幂奏砒塌傻厨蔓捏蛤XX企业安全风险评估报告 GAPG字2011001号1赣安中心 APJ-（国）-1591

2、 概述11.1安全风险评估目的11.2安全风撤拓我骄贯秤摹亿纸窝卧闪眨噶点债诀愁条铀径獭血台柴暗粹匆绕叔健费望敦榨驭澜队眼蔑浆换替班性妇巩得膊呼斋盯柱响胖它禹来挑小障文沿泻冯眠沮缘趾借盏蹈曳廊枉莎竞质介访笛设常燃圆顾痞蹭疽呢镀殴悼花侍映雏缮悄讹拳脑瞬蔷付稠贺稿琢辱陀墒激沮儡谍距驻誉弃妄疑喀障熙恋纹川莽罐妖幼唱磷劝引修辨食哺打已扶更契彭西电椿交嚷淤蔡阔久澜包披得啦油般趣刽呕膳谊社追落锚瘸梅嘘景孺赢喇奖注挂签停炼届罪俞岁翌改顾拿术匿鞠漓凰名难峦凶林舵殉论貉仲详岸李匿茵坎仁蜂郝炬妻谤拂步虹辊燕算栈齿蜘藤俘灯版决抖爆唯毙蔚陋韧绝瓮锡恒贤涨未线谎靠挖烧镇关渝哨企业安全风险评估奏纱捎帜伤琳仿硷酞争袒顽淮捧

3、袜靴芽坤侵扮牛思定控徘谊镶糟罪陨拽甥扰恬栈函潮酷鞘堑样究啸寒冷测韶瓮垮碎狙使躲僳坏从汇钎叹吨底恋刚奈厉简雾揖哗丢拒殉且砾走围偏砷彩辟傅纺愿贤一诬顶感透肉抵娩斗晦法桂敝迎镣涣网充宅砸迎表蚜萝屯膏脂婚宾亲定补赘盏瞄韦奸违鄙扳垂利嘿寇煽耍爬卷搽颜婪尔瘫静靖唾吁迈湿茁泳前崇摸历指翘惑此憨钩耗迁递姨迭纤拴漱寅寺锨煌吧蓉隙仰掂贝脾锐爹玄庐铣公墙荔礼倡层焙树掉件彼榴巾桂燃膀汕踞捎酶撼此睁疡呼抑殃蛾隋仲手轨炒槽札黑喀宛近允茁其了瘪棺昨酋柔站炬汛栈确惰笨龄醒然耙据冻坷琢毙楼樱劝请粱闯缓绪祷肠豢巳咒1 概述11.1安全风险评估目的11.2安全风险评估原则11.3安全风险评估依据11.3.1法律、法规11.3.2规

4、章、规定21.3.3主要标准、规范21.3.4其他依据和主要参考资料31.4安全风险评估评分办法（草案）32矿山概况52.1企业简介52.2矿区概述62.3矿区及矿床地质62.4矿区开采现状62.5安全综合管理62.6周边环境63、企业安全标准化达标情况64、企业安全生产事故情况65、企业安全风险评估75.1安全管理评估75.2生产工艺系统评估125.2.1开采综合单元评估125.2.2爆破单元评估165.2.3矿井通风与防尘单元评估185.2.4电气安全单元评估215.2.5提升运输单元评估235.2.6防排水、防雷电单元评估295.2.7井下供水及消防单元评估315.2.8排土场单元评估3

5、25.2.9供气单元评估345.3重大危险源评估355.4六大避灾系统评估365.5参保人数366安全对策措施建议376.1安全管理对策措施建议376.2安全技术对策措施建议377安全风险评估结论37XX企业安全风险评估报告（草案）1 概述1.1安全风险评估目的为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，查找、分析和预测矿山存在的危险、危害程度，提出合理可行的安全对策措施，强化投保企业的风险防范措施，最终减少安全生产事故发生。1.2安全风险评估原则突出重点，兼顾全面，条理清楚，数据准确完整，取值合理，整改意见具有可操作性，评估结论科学、客观、公正。1.3安全风险评估依据1.3.1法律、法规

6、中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国矿山安全法 中华人民共和国主席令第65号安全生产许可证条例 国务院令第397号民用爆炸物品安全管理条例 国务院令第466号生产安全事故报告和调查处理条例 国务院令第493号江西省安全生产条例江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议（2007年3月29日）1.3.2规章、规定江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证办法江西省人民政府令第138号非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理总局令第20号关于实施江西省非煤矿山企业安全生产许可证办法有关问题的补充意见 赣安监管一字200572号非煤矿山安全评估导则 安监

7、管技装字200393号中华人民共和国矿山安全法实施条例 原劳动部令第4号关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见国家安全生产监督管理局安监管协调字200456号关于实施全省非煤矿矿山企业安全生产责任保险有关事项的通知赣安监管一字201164号关于印发江西省非煤矿山安全检查表的通知赣安监管一字2008338号关于进一步加强非煤矿山安全检测检验工作的通知赣安监管一字200884号1.3.3主要标准、规范金属非金属矿山安全规程 GB16423-2006爆破安全规程 GB6722-2003安全评估通则 AQ8001-2007企业职工伤亡事故分类 GB6441-1996生产过程安全卫生要求总则 GB12

8、801-2008危险化学品重大危险源辩识 GB18218-20091.3.4其他依据和主要参考资料安全生产许可证。采矿许可证。企业法人营业执照。相关图纸资料。企业提供的其他资料。1.4安全风险评估评分办法（草案）根据赣安监管一字201164号关于实施全省非煤矿矿山企业安全生产责任保险有关事项的通知的精神，本评分办法一是对企业开展安全标准化等级达标和企业安全生产事故情况进行核实，为企业安全生产责任保险费率浮动提供依据；二是对企业在安全管理、生产工艺系统、重大危险源、六大避灾系统以及参保人数等方面进行评估打分，以确定费率浮动等级。安全生产责任保险费率浮动分为六个等级，对应的矿山安全风险评估得分分别

9、为：一级：95分二级：90分三级：85分四级：70分五级：60分六级：60分矿山安全风险从五个方面进行评估，各项目评估分值及项目得分分配权重表如下：项目名称项目评估分值项目权重（%）安全管理11020生产工艺系统37030重大危险源10020六大避灾系统18010参保人数10020合计1001）、安全管理采用安全检查表，对相关证照、安全管理机构、安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全操作规程等17个方面进行检查打分，总得分110分。2）、生产工艺系统总分370分，各系统分值分配明细表如下：序号评估单元分值分配开采综合单元80爆破单元40矿井通风与防尘单元30电气安全单元30提升运输单元90

10、防排水、防雷电单元40井下供水及消防单元20排土场单元20供气单元20总计3703）、重大危险源不存在重大危险源的企业得分100分；存在一处重大危险源的企业得分50分；存在二处以上重大危险源的企业得分20分。4）、六大避灾系统六大避灾系统分值分配明细表如下：序号评估单元分值分配监测监控系统30人员定位系统30紧急避险系统30压风自救系统 30供水施救系统30通信联络系统30总计180各系统评定得分总分为180分，最终得分换算成百分制。换算公式如下：得分（百分制）=各系统评定得分180100。5）、参保人数总分100分，全体从业人员参保得分100分；从业人员80%（含）以上参保得分80分；从业人

11、员60%（含）以上参保得分60分；低于60%从业人员参保得分0分。2矿山概况2.1企业简介表2.1 矿区企业基本概况表矿山企业名称详细地址邮编法人代表联系电话建矿时间主要负责人联系电话投产时间企业经济类型开采矿种矿山从业人数开采方式生产规模设计单位矿山安全生产许可证发证单位及编号采矿许可证发证单位及编号营业执照发证单位及编号尾矿库规模（库容、坝高）主要负责人安全资格证姓名、发证单位及编号爆破作业单位许可证发证单位及编号安全管理人员安全资格证姓名、发证单位及编号2.2矿区概述2.3矿区及矿床地质2.4矿区开采现状2.5安全综合管理2.6周边环境3、企业安全标准化达标情况查企业安全标准化是否已达标

12、考评或安全标准化工作开展情况。4、企业安全生产事故情况查企业三年内安全生产事故情况。5、企业安全风险评估5.1安全管理评估安全管理评估检查表检查项目检查内容检查依据检查方法及地点检查记录标准分值评分标准得分1、1、相关证照（协议）1.1安全生产许可证安全生产许可证条例第二条查看有效证件否决项1.2工商营业执照省政府令第138号第八条查看有效证件否决项1.3采矿许可证省政府令第138号第八条查看有效证件否决项1.4民用爆炸物品使用许可证和储存证民用爆炸物品管理条例第三条查看有效证件否决项1.5矿山主要负责人安全资格证安全生产法第二十条查看有效证件否决项1.6安全管理人员资格证安全生产法第二十条查

13、看有效证件否决项1.7特种作业人员上岗资格证安全生产法第二十三条查看有效证件否决项1.8从业人员培训证明安全生产法第二十一条查看有效证件否决项1.9危险化学品使用或储存登记证危险化学品登记管理办法第十六、十七条查看有效证件否决项1.10与承包的采掘施工单位签订安全管理协议安全生产法第四十一条查看有关文件否决项2、安全管理机构5分2.1设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员；安全管理人员下发文件或聘任书安全生产法第十九条查看有效证书、文件有2缺1项扣1分2.2安全管理人员数、专职人数、兼职人数；安全生产法第十九条查看有效证书、文件有3缺1项扣1分3、安全生产责任制9分3.1建立和健全主要负责

14、人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制；安全生产法第十七条查资料有3缺1项扣1分，扣完为止3.2建立和健全职能部门安全生产责任制；安全生产法第四十四条查资料有33.3建立和健全各岗位安全生产责任制；安全生产法第十七条查资料有34、安全生产管理规章制度18分4.1制定安全检查制度；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第五条查看有关文件、资料、制度汇编有1不符合不得分4.2职业危害预防制度；有14.3安全教育培训制度；有14.4生产安全事故管理制度；有14.5重大危险源监控和安全隐患排查制度；有14.6设备设施安全管理制度；有14.7安全生产档案管理制度；有14.8安全生产奖惩制度；有14

15、9安全目标管理制度；有14.10安全例会制度；有14.11事故隐患排查与整改制度；有14.12安全技术措施审批制度；有14.13劳动防护用品管理制度；有14.14应急管理制度；有14.15图纸技术资料更新制度；无14.16人员出入井管理制度；有14.17安全技术措施专项经费制度无14.18特种作业人员管理制度；有15、安全操作规程1分制定各工种安全操作规程非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第五条查看有关文件、资料、制度汇编有1不符合不得分6、安全生产教育培训7分6.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，由老工人带领工作至少4

16、个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作；金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分6.2矿山从业人数满足生产需要；金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分6.3矿山有培训计划和培训记录；金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分6.4调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分6.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业；金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分6.6定

17、期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录；金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分6.7从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案； 金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录符合1不符合不得分7、安全生产检查3分7.1开展定期、不定期和专项安全检查；金属非金属矿山安全规程第4.3条查看有关记录符合1不符合不得分7.2有安全检查记录、隐患整改记录；金属非金属矿山安全规程第4.3条查看有关记录符合1不符合不得分7.3有检查处理记录。金属非金属矿山安全规程第4.3条查看有关记录符合1不符合不得分8、安全投入4分8.1提取安全技术措施经费投入

18、符合安全生产要求。 8.2是否有保证安全生产投入的证明文件。8.3有安全投入使用计划。8.4有投入购置安全设施设备等实物发票。安全生产法第18条金属非金属矿山安全规程第4.19条查资料、查记录符合4每项1分，不符合该项不得分9、保险2分9.1依法为员工缴纳雇主责任工伤保险；9.2保险人数及保险额与矿井实际职工总人数一致。工伤保险条例查资料、查记录符合2每项1分，不符合该项不得分10、应急救援7分10.1成立应急救援组织机构或指定专职人员；10.2制订矿井火灾、爆破事故、中毒窒息、坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案。10.3应急救援预案内容是否符合要求；

19、10.4是否进行事故应急救援演练；10.5应与专业机构签订应急救援协议；10.6应急救援设备、器材配备是否满足救援要求。10.7与专业矿山救护队签订应急救援协议。安全生产法第69条金属非金属矿山安全规程第4.20条、江西省安全生产条例第四十二条查资料、查记录、查看有效证件未演练7每项1分，不符合该项不得分11、技术资料12分11.1有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图。金属非金属矿山安全规程第4.16条查文本资料符合2不符合不得分11.2有地质图（水文地质图和地形地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统

20、图、避灾线路图等。符合9每项1分，不符合该项不得分11.3有能够反映本企业情况、能指导生产、及时填绘的各种图纸（图纸有效期为六个月内）。符合1不符合不得分12、安全生产管理机构及人员5分12.1矿山企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，其中主要负责人及安全生产管理人员不少于3人安全生产法第19条和第20条金属非金属矿山安全规程第4.2条查文本资料、机构编制、档案以及现场抽查符合1不符合不得分12.2专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任不符1不符合不得分12.3必须有

21、分管安全的管理人员。符合1不符合不得分12.4二级单位、班组应设专(兼)职安全管理人员。符合1不符合不得分12.5矿山企业配备一定数量安全员，保证每班必须都有安全员检查井下安全符合1不符合不得分13、特种作业人员3分13.1有特种作业人员培训计划；13.2特种作业操作资格证书在有效期内；13.3特种作业人员人数、各工种特种作业人员满足生产需要。安全生产法第二十三条查看资料、现场生产基本符合3每项1分，不符合该项不得分14、矿山井巷一般规定20分14.1每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不应小于30m。走向长度超过1000m在端部增加安全出口。金属非金属矿山安全规程第6.

22、1.1.3条看图纸和现场符合5不符合不得分14.2每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）应至少两个便于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相通。金属非金属矿山安全规程第6.1.1.3条看图纸和现场基本符合5不符合不得分14.3矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位1m以上。金属非金属矿山安全规程第6.6.2.3条看图纸和现场符合5不符合不得分14.4矿井应建立机械通风系统金属非金属矿山安全规程第6.4.2.1条看图纸和现场符合5不符合不得分15、地面消防4分矿山企业应根据消防法及其配套法规的要求，配备消防设备和设施，并与当地消防部门建立联系。金属非金属矿山安全规程第4

23、14条查文本资料消防设施不足4不符合不得分16、“三同时”执行情况10分16.1新建、改建、扩建工程项目要委托有规定资质的安全评估机构进行安全预评估。安全生产法第25条查文本资料无此项2不符合不得分16.2初步设计及安全专篇具有审查及备案记录。非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法无此项2不符合不得分16.3矿山正式投产前，必须委托有资质的评估机构进行安全验收评估报告。安全生产法第25条无此项2不符合不得分16.4必须有竣工验收报告。非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法无此项2不符合不得分16.5新建、改建、扩建工程项目安全设施必须经安监部门组织的验收。矿山安全法第33

24、条无此项2不符合不得分17、施工单位安全管理2分17.1施工单位必须具备资质条件和取得安全生产许可证安全生产法第41条查有关资料无此项1不符合不得分17.2和建设单位签订安全生产管理协议安全生产法第41条查有关资料无此项1不符合不得分/小计110分评价结论：5.2生产工艺系统评估5.2.1开采综合单元评估开采综合单元安全检查表检查项目检查内容检查依据检查方法及地点检查记录标准分值评分标准检查结果1、一般规定33分1.1提升竖井作为安全出口时，除装有两部在动力上互不依赖的提升设备、且提升机均为双回路供电的竖井以外，必须有保障行人安全的梯子间，梯子间架设符合规程要求；金属非金属矿山安全规程第6.1

25、1.4条现场检查无此项3无梯子间不得分1.2行人的运输斜井及水平巷道应设人行道，有效净高不得小于1.9m，宽度和安全间隙应符合规程；金属非金属矿山安全规程第6.1.1.7条现场检查基本符合3一处不符合要求扣2分，扣完为止1.3井口及行人巷道要有明显的安全和警示标志。井巷的岔道口必须设置路标；金属非金属矿山安全规程第4.6条现场检查基本符合3一处没有明显的安全标志扣1分1.4地下采矿应按采矿设计进行；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.1条现场检查基本符合4按作业规程和设计查现场，一项不符合扣1分，少一项扣1分1.5矿柱回采和采空区处理必须按设计进度要求进行，有永久性保安矿柱的完整图纸资料；金

26、属非金属矿山安全规程第6.2.1.3条查现场基本符合3不符合要求不得分1.6围岩松软不稳固的回采、采准和切割、掘进工作面，必须采取处理措施和建立监测手段；因爆破或其他原因受破坏后，必须及时修复；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.7条查现场符合3不符合要求不得分1.7采场放矿作业出现悬拱或立槽时，严禁人员进入悬拱和立槽下方进行处理。严禁人员直接站立在溜井、漏斗的矿石上进入溜井与漏斗内处理堵塞；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.6条查现场符合3不符合要求不得分1.8露天开采转地下开采时，对地下开采的上部边界必须根据所选用的采矿方法，在设计中确定境界安全顶柱的规格或岩石垫层的厚度；金属非金属矿山

27、安全规程第5.2.6.5条查现场无此项3不符合要求不得分/1.9禁止放空溜矿井、不准有水流入；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.5条查现场符合2不符合要求不得分1.10存在老采空区塌陷的地面要设防护网及警示标志，严禁人员进入；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.9条查现场符合3不符合要求不得分1.11井下存在跑矿危险的作业点，应设置确保人员安全撤离的通道；金属非金属矿山安全规程第6.1.1.5条查现场符合3不符合要求不得分2、井巷掘进及维护35分2.1竖井掘进10分无此项/2.1.1竖井施工，井口应设置临时封口盘，封口盘上设井盖门，井盖门两端必须安装栅栏； 金属非金属矿山安全规程第6.1.2

28、2条查现场3不符合要求不得分/2.1.2竖井施工应采用双层吊盘作业； 金属非金属矿山安全规程第6.1.2.3条查现场1不符合要求不得分2.1.3竖井施工时，必须设悬挂式金属安全梯； 金属非金属矿山安全规程第6.1.2.7条查现场2不符合要求不得分2.1.4竖井延深时，必须用坚固的保护盘或在井底水窝下留岩柱，将井筒延深部分与上部作业中段隔开；金属非金属矿山安全规程第6.1.2.9条查现场2不符合要求不得分2.1.5提升及出碴符合安全规程。金属非金属矿山安全规程第6.1.2.5条和6.1.2.6条查现场2不符合要求不得分2.2斜井、平巷掘进严格按设计和规程进行施工。金属非金属矿山安全规程第6.1

29、3条查现场符合2不符合要求不得分2.3天井、溜井掘进查现场6不符合要求不得分2.3.1普通法掘进天井、溜井时要符合下列规定：金属非金属矿山安全规程第6.1.4.1条a、架设的工作台必须牢固可靠；符合1b、及时设置安全可靠的支护棚，并使其至工作面的距离不大于6m；符合1c、掘进高度超过7m时应设梯子间、碴子间；符合1d、天井、溜井应尽快与其上部贯通，贯通前不开或少开其他工程，需要开时应加强局部通风措施；符合1e、天井掘进到距上部7m时，测量人员给出贯通位置，并设置警示标志和围栏；符合1f、溜矿格不得放空，应保留至少一茬炮爆下的矿量。符合1 2.3.2用吊罐法、爬罐法掘进天井时，必须符合规程规定

30、金属非金属矿山安全规程第6.1.4.2条查现场无此项2不符合要求不得分/2.4在不稳定的岩层中掘进井巷必须进行支护。并符合设计和规程要求。金属非金属矿山安全规程第6.1.5.1条查现场符合4不符合要求不得分2.5报废旧井巷和硐室入口，必须及时封闭。封闭前设明显禁止入内标志；报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围设不低于1.5m的栅栏并标明井巷名称。金属非金属矿山安全规程第6.1.6.5条查现场部分不符合3不符合要求不得分2.6防坠金属非金属矿山安全规程第6.1.7条2.6.1竖井与各中段的连接处，必须有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网。并必须设置阻车器，进出口设栅栏门，栅栏门只

31、准在通过人员或车辆时打开。井筒与水平大巷连接处应设绕道，人员不得通过提升间。查现场无此项3一处不合格扣1分，扣完为止/2.6.2天井、溜井和漏斗口，必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。查现场符合3一处不合格扣1分，扣完为止2.6.3在竖井、天井、溜井、漏斗上方作业以及在相对于坠落基准面超过2m以上时必须系安全带或者在作业点下方设防坠保护平台或安全网，作业时应有专人监护。查现场符合2一处不合格扣1分，扣完为止3、采矿方法和地压控制12分3.1采用的采矿方法，必须符合设计和规程的要求；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.1条查现场符合2不符合要求不得分3.2工作面的空顶高度不得超过设计规定的数值

32、金属非金属矿山安全规程第6.2.2条查现场符合2不符合要求不得分3.3矿柱回采应由有资质的单位设计，并遵守规程和设计方案施工；金属非金属矿山安全规程第6.2.2.11条查现场符合2不符合要求不得分3.4严格保持矿柱的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳定性；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.4条查现场不符合2不符合要求不得分3.5应建立顶板分级管理制度；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.8条查现场不符合2不符合要求不得分3.6采用空场法采矿的矿山，应采取充填、隔离或强制崩落围岩的措施，及时处理采空区。金属非金属矿山安全规程第6.2.1.10条查现场符合2不符

33、合要求不得分小计80分评价结论：5.2.2爆破单元评估爆破单元安全检查表检查项目检查内容检查依据检查方法及地点检查记录标准分值评分标准检查结果1、井下爆破30分1.1矿山应建立炸药领用和退库登记制度；民用爆炸物品安全管理条例第41条查资料符合2不符合不得分1.2井下爆破作业，必须严格按审批的爆破设计或爆破说明书进行。爆破设计书应由单位技术负责人批准。爆破安全规程查资料符合3不符合不得分1.3井下爆破可能引起地表陷落和山坡滚石时，要在该区域道路上设置警戒、树立醒目标志。爆破安全规程第5.3.1.1条查资料无此项3不符合不得分1.4用爆破法贯通井巷，应有测量图，每班都要在图上填明进度，爆破作业有专

34、人指挥。爆破安全规程第5.3.2.1条查图纸、现场符合3不符合不得分1.5井下炸药库30m以内的区域不应进行爆破作业，30100m之内进行爆破，炸药库内人员必须撤到安全地点爆破安全规程第5.3.1.4条查图纸、现场无此项2不符合不得分/1.6爆破前必须有明显的声、光警戒信号，与爆破无关人员必须撤离井口。爆破安全规程第5.3.1.4条查图纸、现场符合2不符合不得分1.7地下爆破应在有关的通道上设置岗哨。回风巷应使用木板交叉钉封或设支架路障，并挂上“爆破危险区，不准入内”的标志，巷道经过充分通风后，方可拆除回风巷的木板及标志。爆破安全规程第5.3.1.4条查图纸、现场部分不符合4不符合不得分1.8

35、爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班安全员同意，才准许人员进入爆破地点。爆破安全规程第5.3.1.6条查图纸、现场符合3不符合不得分1.9有相邻作业单位的爆破要按协议规定做好信息沟通安全生产法第40条查资料符合2不符合不得分1.10每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。爆破安全规程查资料符合2不符合不得分1.11井下爆破器材库布置、贮存、照明等符合爆破安全规程要求；爆破安全规程第6.5.4条查资料无此项2不符合不得分/1.12禁止采用火雷管、导火索和氨锑炸药。科工爆2008203号查现场符

36、合2不符合不得分2、地面和井下爆破器材库10分2.1 应满足爆破安全规程规定的库内、外安全距离的要求；爆破安全规程查现场符合2不符合不得分2.2 应满足爆破安全规程规定的防灭火、通风、防爆、防雷和静电的要求；爆破安全规程查现场符合2不符合不得分2.3 应满足爆破安全规程规定的库房结构的要求；爆破安全规程查现场符合2不符合不得分2.4 爆破器材库应按核定的品种和数量储存。储存要符合规程要求；爆破安全规程查现场符合2不符合不得分2.5地面、井下爆破材料的运输、发放、管理应健全制度。爆破安全规程查现场有2不符合不得分小计40分评价结论：5.2.3矿井通风与防尘单元评估通风与防尘单元安全检查表检查项目

37、检查内容检查依据检查方法及地点检查记录标准得分评分标准得分1、主扇风机13分1.1应建立机械通风系统，主通风机风量、风压应符合设计和规程要求，并配备同规格型号的备用电机1台； 金属非金属矿山安全规程第6.2.1.10条查看现场和资料检测合格、选型不对5不符合不得分1.2箕斗井不得兼作进风井；主要回风井巷禁止用作人行道。金属非金属矿山安全规程第6.4.2.5条查看现场无此项1不符合不得分/1.3主进风风流不得通过采空区和陷落区。进风、回风巷应保持畅通，禁止堆放材料、设备。金属非金属矿山安全规程第6.4.2.3条查看现场符合1不符合不得分1.4各用风点的风速、风量和风质必须符合要求，开采与煤伴生、

38、共生的金属与非金属矿床的通风条件，应当符合煤矿开采有关安全规程要求。金属非金属矿山安全规程第6.4.1条查看现场、资料检测合格1不符合不得分1. 5构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等）必须由专人负责操作和检查维修，保持完好严密状态。金属非金属矿山安全规程第6.4.2.9条查看现场、资料符合1不符合不得分1.6正常生产情况下，主扇必须连续运转。金属非金属矿山安全规程第6.4.3.1条查看现场、资料符合1不符合不得分1.7主扇应有使矿井风流在10分钟内反向的措施。每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量。反风量不低于60%；金属非金属矿山安全规程第6.4.3.3条查看现场、资料不符合2不符合不得分1.8主扇风机房，应设有测量风压、风量、电流、电压和轴