食品安全风险管控清单其他酒生产2024.docx

《食品安全风险管控清单其他酒生产2024.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《食品安全风险管控清单其他酒生产2024.docx（20页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、食品安全风险管控清单其他酒生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人酒类1505其他酒生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理,避免雨后积水,降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确管控频次，迂议每周进行厂区绿

2、化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，给生产环节带入虫害风险。2 .厂区绿化死离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。I.工厂园区内绿植应选取不易产生生害的植物品种。2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881F区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。旋立生产和生活垃圾的运输、笛存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明瑜管控频次,这议每日车间内部环境地堵设一钊跖面一地面不平整,排水系统设计不合理,生

3、产过程中或清洗后出现积水.I.地面、堵面、屋顶根据清洁度要求采用不同姨次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁演食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理计、施工及清洁卫生缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。次，健议每日或每班次进行地堵屋损间、破车面面顶破损.处不易清洁，容易孳生读生物,破损易掉落造成异物污染.车间破损地面、场面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每月进行堆放物料的地面沥青等材料中铅、恭并（八）花等污染物含量高，在含有沥青

4、地面上堆放物料，沥青等材料中含有的铅、茉并未被食性致移定量材者虑触特导迂特移标化学品管理品、等学单储理化清存管1.未建立化学品清单，未识别化学品名称等，导致使用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂.建立化学品清单并定期进行核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油后、润滑剂等存储在专用化学品库房，做好通风和日常检查，并上锁管理。符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次，建议每月进行润滑剂污染食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂，井及时清

5、除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确泡滑剂管控频次，建议每次使用前后进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人球合生害管理虫害控制1 .厂房、车间存在虫害侵入的孔隙，门窗破损，未安装有效的防虫害侵入装置，生产场所发现大量虫害活动痕迹。2 .未定期检查虫害控制装置的除虫害效果。发现虫害未及时采取控制措施。3 .使用剧毒、残留严重的化学除虫剂防控虫害。采用非法熏蒸试剂等方法对原料进行防虫、灭前处理，熏蒸试剂无专人管理，也无相关使用记录。1 .应保持建筑物完好、环境整洁.防止虫害侵入及孽生。2 .应制定和执行虫害控制措施.并定期检查。生产车间及仓库应果

6、取有效措施（如纱布、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），防止鼠类、昆虫等侵入。应定期进行除虫灭害工作。若发现有虫鼠杏痕4时，应追查来源，消除隙患。3 .应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录。4 .使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好快防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染。不慎污染时，应及时杼被污染的设各、工具彻底清洁，消除污染。5 .防虫害侵入装置有多种，应根据不同场所、不同部位、不同需求选择不同的防虫害侵入装置（如防鼠板、防蝇帘、风幕、自动闭合门、纱窗、防虫害网翼等）.符合GB14881对虫害控制的相关规

7、定虫鼠害管控制度中明确管控频次，道议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来源，不能有效进行虫害的预防性管理。安装粘捕式灭蝇灯.定期更换粘纸，并记录粘捕昆虫的数量和移类，分析其来源,制定虫害控制计划，实施虫害的预防式管理。符合灭蝗灯使用规范要求虫鼠害管控制度中明确管控频次，建议每周进行异物管理异物等物理危害物理性污染是在食品中存在的非正常的具有潜在危害的外来异物所造成的污染。1.原辅料中带有的泥土、石块等杂应清理不彻底，易导致灰分超标。原辅料中的金属杂质未有效去除，易造成金属异物污染。2 .在生产过程中，设备零部件谛网

8、破损脱落造成的物理危害，工作人员卫生防护不当,毛发和杂物等带入造成物理污染.3 .异物带来的物理污染对成品的安全质量危害很大,易导致不合格产品及消酒者的举报投诉。I.应建立防止异物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途径,并制定相应的控制计划和控制程序.2 .应通过加强设备维护、卫生管理、现场管理及加工过程监督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屋、里胶等异物污染的风险。3 .应采取设置僚网、捕集器、铁、金房检查器等有效措施降低金属或其他异物污染食品的风险。4 .原辅料控制方面，利用各柠设备合理组合进行清理，包括筛选设备、磁选设备等，将原辅料中的杂质全部清除，才能保证产品质量，达到安全生产

9、的目的。5 .当进行现场维修、维护及施工等工作时，应采取适当措施避免符合GB14X81的相关规定异物管控制度中明确易碎品管控频次,建议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人异物、异味、碎屑等污染食品。人员管理人员健康健康证明从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健果证明，有传播病菌、污染食品的风检。I.建立将执行从业人员使康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者,不得从事接触直接入口传品的工作：a痢疾（细菌性痢疾和痢疾常茴者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎

10、病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）；b活动性肺结核；C.化脓性或渗出性皮肤病；d其它有碍食品安全的疾病或疾忠的人员。符合GB14881盒品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健廉证管控要求，须每年办理服装管理进入清洁作业区服装管理1.工作服清洗不彻底或未定期清洗,有对产品造成交叉污染风险。2.工作服破损,腰部以上有I.制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检查服装的纽符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确工作及管控频次，建议每日食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人口袋,内容物或扣件掉落污

11、染食品.扣、线头、拉链等。进行人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位，造成微生物污染。1 .车间入口处设有更衣室.工友、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣宦入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消存设施。2 .在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口乳符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次.健议每班次进行未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控,导致污染产品.员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控,不得进入车间，或进行出入车间登记复核

12、发网必须遮盖所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控穆次，建议每班次进行检骏控制产品检验环节室验不不时半、指异导验检力及现品品，实的能足能发成产标存1.缺少必要的检验设备或检验设备精度不够或检验设备未定期检定或校准。2 .检脸人员能力不锣或未定期进行比对实验或能力脸ii3 一未开展出厂检验或出厂检验项目不全。4 .实施委托检脸的未按批次进行出厂检验.1 .配置必要的检脸设备.对设备道行定期检定/校准.2 .鞫用有货质或者有能力的检舲员，井定期培训考核.3 .按照审查细则和产品标准开展出厂检脸。4 .实施委托检验的，严格按照产品批次开展出厂检验。1、确

13、保每批次产品实施出厂检验。2.确保出厂检验项目、检脸原始记录和出厂检骏报告符检脸管理制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人致不合格产品出厂合规定要求托机选管委测的与对检构择理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂.委托有资质的检验机构进行检验。有能力的企业定期受阅检测原始记录，并进行实验室间绪果比对。第三方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，建议每年进行检脸方法的选择未按照标准要求选择检脸方法,造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国京标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检验。使用现行有效检脸

14、方法检脸管理制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检测记录1 .出厂检骏报告不规范（如生产日期、取样日期、检骏日期混渚，缺少检验依据兀2 .缺少出厂检验原始记录。I.出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检险报告中的检跄结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检骁报告及原始记录应真实、完整、清晰.4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检险合格证号或检验报告褊号、检验时间等基本信息。检测报告真实、准琉、完整检脸管理制度中明确管控频次，建议每批次进行、与控

15、存输付贮运交制贮存环节料装错混捕包料或原和材用用对原辅料和包材贮存管理不规范，原辅料和包装材料无标识标签,易造成错用或混用。1.严格执行仓库管理制度的要求.落实原辅料和包材的存储要求。2.加强员工培训和管理,加强原辅料和包装材料标签标识管理。符合企业原辅料和包装材料管理要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每批次进行包材和辅料推放1.包材等体积较大原辅料,仓库容量无法满足要求，在过道或简易半开放的场所.易污染。2.包材和原辅料迸货量较大，使用周期长，存储场所无法满足要求。I.根据企业经营状况合理配置仓库容积，避免在过道、露天、半露天堆放包材及原辅料。2.包材等体积较大的辅料根据生产和仓储容积情况

16、合理安排采购。符合企业原辅料和包装材料贮存要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别一别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人的及房度度洁库温湿清库房的温度、湿度等要求是保证产品质量安全的重要环节。湿度大的库房、不清洁的库房容易孳生生害及有害微生物，污柒产品。潮湿、高恳的环境易导致生产原料被舆菌毒素污染.1 .应对库房定期进行清洁和消毒。严格按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理。2 .贮存场所宜设置温度、湿度监测设施，保持阴原、干燥、通风，避免高温高湿、受潮。符合原料及成品存储要求仓储管控制度中明确管控叛次，建议每日/每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检产

17、品、合格品等混放，易导致不合格品误出厂.不合格产品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合产品分类存储要求仓储管控制度中明确管控堀次，健议每日进行运输环节产品运输管理运输过程中环境不清洁、不卫生，温度、湿度不符合要求,导致产品被污染。1.根猾标签标注的运输条件运输，避免雨淋、受潮、高温、高湿.不得将食品与有毒、有害、或有异味的物品一同运输。2.运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁,降低食品污染的风险。符合GB14881的相关规定产品交付管理制度中明确管控频次,空议每车进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区

18、存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估.根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合搭品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次.建议每批次进行食品类别一别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品安全事故处置安故方制落品事置的和食全处案定实食品安全事故处置方案制定不合理,未定期检杳本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练频次.进议每年进行研法准品和标理产发规管产

19、品研发管理过未识量管发中分质全点研程充别安控研发过程中未充分考虑产品原辅料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时，出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原辘料风险.充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，建议每个新产品量产前进行法规标准管理标准的识别未全部收集巳更新和新发市的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准瑜带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不展于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中

20、明确管控要求，迂议备月法规标准跟踪查新，每季度适时调整培训计划食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人标签、说明书说明*说明工内容不1 .标识的执行标准与实际产品不一致。2 .宣传用语不合规（如使用喑示健康、保健功能，使用极限用语等）。3 .未按照标准要求标注产品类型和警示语。1 .对企业人员进行食品标券标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照食品安全法，GB7718等法律法规进行标识。符合GB7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每年/必要时委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对被委托企业送行准入审核及生产过程有效监督.合同

21、签署过程中未明确食品安全责任.I.对被委托企业的准入审核及生产过程进行有效盥督。2.在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规，监管要求委托加工管理程序中明确监督频次，速议委托前、生产过程中每周进行有效监督生产者资质生可是变漕品许的、等食产证续更项管业执照、卖品生产许可证超过有效期仍进行生产。超出生产许可范围生产。主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1 .严格落实自查制度，及时对证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备,设备布局、工艺符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次，建议每年/发生变更时/新增类别品种时进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人流程发生变化时应及叶向原发证部门申请变更。