XX百货有限公司隐患排查治理手册（2024年）.docx

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1、XX市商贸、超市名全住户杼淮化崽林清话理手册关于设立隐患排查治理组织机构为进一步加强安全生产监督管理工作，全面提升公司的安全管理水平，坚决遏制重大安全事故发生，切实落实各级负贡人的安全生产贡任，保障员工人身安全，确保安全生产“零事故”工作目标的实现，特设立XXXX年度安全隐忠排查治理组织机构。公司成立安全生产院患排查治理工作领导小Sb负货组织各部门实施安全生产隐患排查治理工作。各单位应成立部门经理负货的组织机构，责任落实到人。领导小组卜.设办公室，办公室设在安全部，负贵日常安全生产隐患排杳治理、监督检查和考核工作：组长：总经理副组长：运行经理安全经理成员：各部门经理、专业技术人员及相关人员隐患

2、排查范围;开展以查思想、查管理制度、查安全培训、查防护用品使用情况、查现场随患、查安全设施、消防设施、查特种设备及危险源的管理、查应急预案及演练、查外协施工管理、查事故报告与处置等为中心的安全检查。防患排查方法；采取日常、综合、季节、节假日、专业、不定期等检查方式。工作要求：各部门经理要亲自挂帅，充分认识开展隐患排查治理的强要性、必要性，增强工作主动性和自觉性，切实把隐患排杳治理作为全年安全生产工作的主线，精心S1.织，周密部署,全力以赴抓好这项工作。广泛发动广大员工积极参与、密切配合隐患排查治理工作。各单位采取自食、自纠、互检、自报等方式，全面认其细致地杳找身边各种事故隐患，做到不走形式，不

3、留死角。建立起安全生产的长效机制，层层落实安全生产货任，严防整治期间发生任何贪任事故。.对发现的隐患各垠位要立即卜.发随患整改通知书，对蚣改情况要跟踪督导，及时总结、考核、通报。防患整改要明确整改目标、方法和措施、经费和物资、机构及人员、时限和要求。对于短时间内不能整改的，要及时上报，并采取临时措施。XX商贸股份有限公司（盖章：）年月日事故隐患排查治理专业技术队伍清单姓名所在部门或机构学历或专业资质技术专业组内职务安全检查表检查范围：.时间:序号检查内容检查标准检查方法检查结果一、踪合大检查O1.生产运行安全生产运行正常现场检杳02生.产现场营业场所内外应保持整齐、清沽、通道平坦、畅通现场检注

4、03作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严流油污现象现场检衣04设备保养出任落实到人现场检杳05生产现场无违章停放车辆现场检查06机泵油封无溢油现场检查07安全标志牌整洁完好现场检查08动火严格执行动火制度现场检查，检变作业票09进入容器内作业,按规定办理手续现场检查，检行作业票10设的憔理悬挂警示标志并落实安全措施现场检查11设备管道应无裂数:和治漏，管道应f呆持畅通，密封良好.无足、式、滴、海现象现场检注12管道上的阀门应启用灵活,关闭严密不漏现场检查序号检查内容检查标准检查方法检查结果13强物、器具、运输工具等堆放规范,不得侵占车行通道和人行通道及消防通道现场检查H营业场所地面的油污

5、及垃圾应及时清理现场检杳15工艺，己律掾作记录准时、准确、字体工整杳操作记录16控制点在规定范围现场检注17甫位严格执行安全操作规程现场检衣18环境、职业安全卫生卖场、办公场所包括设在间、操作室整泡干净现场检我19防毒面具、个人防护用品完好现场检查20员工按要求穿收劳保用品现场检查21专用防护用品、用具无乱用现场检杳22安全管理新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者.不准参加生产或单独悚作检查安全教音记录及安全考试成绩23员工正确苛装：上班前不准欧酒现场检查24保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏可靠，保持设备润滑及通风良好现场检杏25使用设备前.有进行安全检查现场检查26生产现场无啜烟及烟

6、蒂现场检查27无存在陷蹒事故实情现场检查28污水排放是否正常.是否有外溢现象现场检查序号检查内容检查标准检查方法检查结果29上班时无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查30无班前、班上饮酒现场检注31严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下,他卸物品:营业场所内不准骑自行车现场检查32严禁任何人举转吊运中的物件以及在吊钧下通过和停留现场检杏33检查性理机械电气谀备时，必须挂停电警示牌，设人监护现场检查34时易燃、易摩和腐拽等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理现场检查35各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准劭便动用,安放地点周困不得堆放其它物品现场检杳36使用的各种电源线的筏径、维埠应满足用电负

7、荷要求现场检查37电源畿的固定方式（含战间距）应符合规定现场检杏38用电安全电源接线（含用色、固定方法、接地、接等等）应符合规范要求现场检杳39各种照明（含（&时照明）设置应满足作业要求现场检查40电源插座、插头应符合安全用电规范现场检查41设符信号、指示灯、仪表应完好有效现场检查42设符防护革是否齐全，可推现场检杳43机械安全各种运动装跣是否运行正常（异常噪声、振动，漏油.销、陵条、链轮、皮带轮等固定合理）现场检衣14各种传送带是否有撕裂、胞偏现象,张素合理现场检查序号检查内容检查标准检查方法检查结果45机械制动装跣是否灵地可旅现场检杳46登高作业安全岛空作业必须扎好安全带，戴好安全相，不准

8、穿硬底鞋，严禁在高空投掷工具、材料现场检查47凡高处作业、带电作业、禁火区域动火必须势有关部n审批方可进行现场检查48在使用量高设值i殳备时是否有监护现场检查49消防通道及器材营业场所大门开启方便、灵活、上班无上锁、卡死现Si现场检查50营业场所各通道无堵浜现象现场检我51营业场所通道物料堆放无超过标志战现场检查52消防栓、灭火器无椽堵现象现场检杏53灭火器处于固定位汽，无乱太乱放现象现场检注54危险化学品使用、储存场所安全化学品使用、储存场所通风换气良好现场检注55化学品避免阳光照射、风吹雨淋现场检查56化学品精存场所行放置灭火器现场检查57仓库清洁整齐，地面无零碎、放落的曲品和杂物，多余垫

9、木架集中存放指定位置现场检注二电气专业检查1踪合管理所有的电气设备应接地、接零,符合要求.2电气装置带电部分有无裸露3开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色序号检查内容检查标准检查方法检查结果4保险丝有无以铁丝等物M替代5电压互感器、交流接触器有无噪声、放电声,烟味或臭味等异常情况6不乱拉、乱接临时线、临时灯，生产需要应办理临时用电申请手续，定期检查,过期拆除7电气设施周围配备相应消防器材，卫生整沽，不制期,铅时齐全8电气设备上的标示牌、速栏齐全、完好9电气管理制度严格执行电气管理安全员任副10电气设品检修必须严格执行停、送电制度11能电室管理变配电室内整齐、卫生、不得存放食物、杂沏1

10、2与变配电室相通的电揽沟、电但隧道等处有防止南水、地下水涉入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的装板13变压器室应通风良好，保证任何季节安全运行14变压器外壳无澹、漏油，接地线完好15防雷和接地应保持保护完好16防爆电气管理电气设备组别和级别符合场所内爆炸性混合物的要求铭牌清晰：标明使用设备的名称、序号17电气设备和线路的布置符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范S要求18危险、爆炸场所内线路额定电压必现不低于网路的额定电压：*禁绝修好规明敷，采用钢管鼠找工程序号检查内容检查标准检查方法检查结果19其他三消防专业检置1干粉灭火器配置到位，齐全、有效、合理现场检杏2灭火器应置于设

11、定位置.无障碍物.接放稳固.没有埋压，没有挪作它用.责任人维护职我落实现场检查3灭火器箝不得上锁，灭火器应避免1光触晒和强辎射热现场检衣1灭火器筒体不应有锈蚀、变形现象,喷嘴不应有变形、开裂、损伤，喷射软管应畅通、不应有变形和损伤.灭火器压力我的外也而不应变形、授伤，灭火器压把、回体等金属件不应有iffiiR损伤、变形、锈蚀，灭火器的椽胶、型料件不应变形、变色、老化或断裂外观检查5灭火JS不应泄漏（通过称法或用手去掂法），咬嘴无白色粉末，压力表指针在绿色区，箱内干粉无结块，摇动筒体无声响，筒体完好.铅封完好现场检查6消防通道消防车通道、安全疏散通道、安全出口布祝合理、通畅现场检杏7消防水源、消

12、防栓供水通恂，水压充足，消防检阀门试开正常,消防水池水量充足，消防水带完好数量准确.无挪作他用现场检查8消防沙消防沙数出充足，工具配汽介理，严禁揶作他用现场检衣9消防标忐设置到位，完好、有效现场检杳IO记录建立齐全，填写规范、有效杳记录11其他序号检查内容检查标准检查方法检查结果四节假日检查1节日期间工作安排安全员是否安排加班值班安排2保安员是否安排加班值班安排3公司节口安全工作安排是否合理值班安排4要杏点位是否有防莅措施、应急物资充分、有效现场检我5新时未整改完的安全隐愿是否有保海措施现场检查6是否进行值班和领导带班安排7设施设备运行情况消防设备情况8空调设符运行情况9电梯运行情况10水、电

13、动力供给11预防工作防火物资、措施是否到位12防盗物资、措施是否到位13防事故物资、措施是否到位14促第活动於否有促箱方案序号检查内容检查标准检查方法检查结果15准情况人员疏散出口情况16服务人员出勤情况17备用电梯是否正富18应急预案是否可行19应急演练是否实施20场所环境厂区通道是否堵塞，有无障碍现场检查21各类通道地面是否平畅，并符合人、车迸出要求现场检查22厂区各类电线、灯光是否正常23其他五季节性检查一春季1遮窗设施育火灾爆炸危险的化工袋S1.露天设备、储搏、电气设施和建（构）筑物应设计避雷装置。现椅检查2防雷设造是否经过了防前检测中心的检洌。现题粒查3防静电设存在的电引母危险的场所

14、所有国的电导体的物体必须接地.现题检查1在生产现场使用静电导体制作的操作工具，应予接地.5当用软管输送易燃液体时,应使用导电软管成内附至国丝、网的枪展售，且在相按时注意静电的导通垓.现椅检查序号检查内容检查标准检查方法检查结果6在爆炸危险场所工作的人员，应穿防时电（导电）鞋，以防人体带电，地面也应配用导电地面。现场检查7解冻的管道管道是否有跑、5.滴、漏的现象.现椅检查8管道的包标是否脱落.满足标准要求.现椅检查9管遒是否有腐他现象。现杨校查IO消防安全设备设施灭火器、消火栓等消防设施袅否完好现插检查11安全防护、信号保险袋置是否齐全、灵故.可靠,保挎设备涧滑及通风良好现说检查12消防车通道

15、安全琉侬道道、安全出口布置合理.通特现场检查和检测疑告13异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现场检查14其他六季节性检查一夏季1作业现场应配备充足的防暴降温物资现题检交2尽量避开高温时段再强度作史现题检查3加强生产现场的通风、降温工作现场检查!进入作业现场的车辆是否装有防火罩观丽检查5作业观颇有无明火作史，作史是否附合规范，有无违规行为现题粒查序号检查内容检查标准检查方法检查结果6JS天作业人员应使用直边单怕或斗笠现场检查7消防安全设备设招灭火器、消火栓等消防设施是否完好现椅检查8安全防护、佶号保险蓑置是否齐全、灵敏、可靠,保持设备润滑及通风良好现题粒查9消防车通道、安全琉敬通道、安全出

16、口布置合理.通扬现杨校查10布局合理，供水通畅，水压充足，消防泵电源切换正常、消防栓汽门试开正常，消防水池水量充足现痂检查11各种防袋置是否完好现场检查和检测覆告12异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现题检查13其他七季节性检查一秋、冬季1室外管歧.阀门等防冻措施是否实德,保温谩住是否齐全有效现场检查2是否潘漏，门窗是否完好现题检交3运行及停运机组、设备或系统防冻防寒措施是否齐全并落实.做好换季保养,使用适合冬季候特点的柴油、润滑油和冷却液现插检资!车辆车辆防火措施到住，保温系统有效观丽检查5消防怨织、规章制度与消防安俎织、制度是否能全；消的安全责任制是否落实到个人安制度、瓷台帐序号检查内

17、容检查标准检查方法检查结果全责任制6消防器材完好、充足、定期试脸（包括消防用水系统是完好），存放地点是合适.周围是否有其它物品速搔观丽检查7易燃易爆物品管理情况是否严格管理，存放场所符合要求并标识现爆检查8值班室、库房，生产岗位防火措施齐全.电力线路、刀用、开关等整齐无老化,无乱接.乱拉临时线路现象现场检查9购物中心各场所地面、工作面清洁干净.无积冰现插检查IO员工宿舍产禁使用电炉子（或煤气灶）做饭现南检查11特殊工种持证与劳保护其人员劳保护具齐全.桥证上岗现题检安12异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现题检交八1常检衽表1可能导致伤吉的作业环境安全警示标忐设部2旋转设备棵踽部分防护措施3

18、电力战路、接地保护4临时用电措施序号检查内容检查标准检查方法检查结果5消防设施6而空作业7可能导致伤害的行为不按规程进行操作8为正确以戴（或未似般）劳动防护用品9酒后上汽10擅自脱岗11禁止烟火处吸烟12特种作业无作业票13车辆超速行驶14不安全的设备、设施与工具设符带病作业15锅炉、压力容涔无产品合格证、年度检验证、使H1.登记证16设备无紧急制动17电动作业工具未检测或检测不合格使用18建（构）筑物出现明H裂绘未维护（或加即19地基、基础放生沉陷未采取措施序号检查内容检查标准检查方法检查结果20起柬设备吊索具未检验而使用21运输乍辆制动失灵22纠正和狡防行动的效力未按要求到正23未按要求执行纠正行动24其他检查的意见及建议:检查人员签字:隐患治理验证和效果评估评估分级验证时间1患名称受拄部门时限：规定完成时间.实际完成时间_经费物资m实际使用与防息治理方案的符合情况:除患治理后是否安全生产要求（效果评估）备注:日期，审批;隐患排查治理整改通知单序号障患名称存在场所及表现形式评估分级治理措施颈订完成时间责任人O1.02030405填报单位（章）填报时间，年月日报送人;审核人;境报人I隐患排查治理清单序号隐患内容隐患登记采取措施实施人所属部门资金投入完成情况完成时间验收入年度安全生产风险月分析表月份地点系统运行状况风险分析各注123456负责人；.分析人：日期: