农业综合开发大会山香榧基地示范项目建议书.docx

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1、安徽省绩溪县2021年农业综合开发大会山香榧基地示范项目建 议 书项目名称：安徽省绩溪县2021年农业综合开发大会山香榧基地示范项目项目执行单位：绩溪县正大林业专业合作社项目负责人：汪伟鹏（法人代表）项目性质：新 建二一六年十月目 录第1章总论11.1项目概要11.2编制依据21.3主要技术经济指标2第2章项目建设背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性8第3章项目建设条件113.1项目区概况113.2项目建设地点选择163.3项目建设条件优劣分析163.4建设单位基本情况18第4章市场分析与销售方案214.1市场分析214.2市场营销224.3市场风险分析23第5章项目建设方

2、案及实施进度245.1项目建设指导思想、原则与目标245.2项目建设规模与布局255.3 生产技术方案265.4建设内容及规模295.5项目实施进度30第6章环境影响评价316.1环境现状316.2环境影响分析316.3环境保护与治理措施326.4环境影响评价33第7章项目管理及组织运行357.1机构设置与职责357.2经营管理模式357.3经营管理措施367.4技术培训387.5劳动安全、卫生与消防39第8章项目投资估算与资金筹措408.1投资估算依据408.2投资估算408.3资金来源408.4资金使用与管理42第9章效益分析与综合评价结论439.1经济效益分析439.2社会效益分析469

3、3生态效益分析479.4综合评价结论47附 表1、项目投资估算表3、资金筹措与使用计划表 4、总成本费用估算表 5、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表 6、利润及利润分配表 6-1、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表 7、现金流量表9、财政资金使用明细表附 件1. 项目逐级联合上报文件2. 企业法人营业执照副本复印件3. 财务审计报告及附注复印件4. 自筹资金来源证明材料5. 土地租赁合同（应有出租人合法土地来源证明）6. 合作社申报项目的股东会议决定、合作社章程7. 合作社工商登记档案信息查询证明8. 安徽省绩溪县2021年农业综合开发大会山香榧基地示范项目申报承诺

4、书附 图1、项目位置图2、项目现状图3、项目布局图第1章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称安徽省绩溪县2021年农业综合开发大会山香榧基地示范项目1.1.2项目主管单位项目主管单位：绩溪县林业局1.1.3项目建设单位及法人代表项目建设单位：绩溪县正大林业专业合作社项目法人代表：汪伟鹏（法人代表）1.1.4项目建设地点项目建设地点：绩溪县长安镇梧川村1.1.5项目建设性质项目建设性质：新建1.1.6项目建设规模和主要建设内容项目建设总规模： 66.67公顷主要建设内容：新建高产香榧示范林66.67公顷。项目建设区内配套附属工程包括林区作业道5000米。1.1.7项目期限1年（2021年9月

5、2021年12 月）1.1.8项目建设投资规模及资金来源项目总投资560.00万元，其中申请中央财政200.00万元，地方财政配套80.00万元（均为省级财政配套资金），项目建设单位自筹资金280.00万元。1.1.9项目效益项目建成后，按建设规模和20年经营期进行推算，经营期内项目总产值可达错误！未找到引用源。万元。1.2编制依据1 关于印发国家林业局农业综合开发林业项目指引（2021-2021年）的通知，国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室规山函2021267号；2 年农业综合开发林业项目标准化示范基地建设指南2021年9月；3 国家农业综合开发部门项目管理办法国农办2021169号；

6、4 名优经济林基地建设技术规程LY/T 15572000；5 安徽省林业产业发展规划；6 中华人民共和国行业标准营造林工程建设项目文件组成及深度要求（LY514199）；7 中华人民共和国国家标准全国造林技术规程（GB157761995）；8 建设单位提供的其他相关资料。1.3主要技术经济指标基地建设总面积66.67公顷，计算期按20年计算，项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表 序号指 标 名 称单 位数量备注1项目占地面积公顷66.671.1营造高产优质香榧公顷66.672项目总投资万元 560.00 3资金筹措万元 560.00 3.1其中：申请财政补助万元280

7、3.2 公司自筹万元 280.00 4年平均营业收入（达产期）万元950.005年平均总成本费用万元 122.13 6年平均利润总额万元 500.00 7年平均所得税万元 127.79 8年平均净利润万元 372.21 9总投资收益率%89.29%10项目财务内部收益率(所得税前)%22.97%11项目财务净现值(I=8%，所得税前)万元 2,886.93 12项目投资回收期（所得税前，不含建设期）年 8.73 13项目财务内部收益率(所得税后)%20.16%14项目财务净现值(（I=8%，所得税后）)万元 2,030.45 15项目投资回收期（所得税后，不含建设期）年 8.96 1.4综合评

8、价香榧为我国特有的珍稀经济林树种，其果实营养丰富，风味独特，为干果中的珍品。香榧经济寿命较长，约300-400年，有的甚至达千年之久，它是当今干果行业中经济效益最高的树种之一，又是优良的生态树种和观赏树种，其发展前景十分广阔。香榧具有明显区域分布特征，在我国分布范围狭小，绩溪县是我省香榧分布重要资源区，具有栽植香榧的经验和资源优势。绩溪县2021年农业综合开发香榧基地示范项目通过采取集约化经营措施以提高产品产量和质量，技术可行；项目各项财务分析评价指标表明项目经济效益显著,示范带动作用明显,有利于形成区域特色主导产业, 有利于扶持香榧加工企业发展，有利于推广“合作社+基地+农户”的经营模式，增

9、加农民收入；项目建设单位技术力量雄厚,承建能力、经营管理能力强，有独立的法人资格，具有良好的社会信用；通过项目实施能够获得非常明显的社会效益和生态效益。该项目切实可行，效益显著，建议有关部门给予大力支持。项目建设具有实施的各种有利的自然资源条件和社会条件，项目承建单位有较强的技术、经济基础，项目建成后，生态效益、经济效益和社会效益均很显著，该项目的实施，既有利于全县森林资源保护和发展，又有利于水土保持以及生态环境保护。同时，本项目建设对促进林业及县域经济的可持续发展有着积极的意义。因此，该项目是必要的和可行的。第2章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目研究概况安徽省林业厅和省

10、农业综合发展局就编报2021年农业综合开发林业项目计划专文下发通知，对项目范围、建设内容、计划编报要求作了明确说明。按照国家林业局文件精神，正大合作社决定申报安徽省绩溪县2021年农业综合开发大会山香榧基地示范项目。2.1.2项目由来我国是人多地少的国家，人口与资源、环境之间的矛盾日益突出，广大农村长期以来一直处于技术落后、生产规模偏小、生产力低下的状态，导致农村经济发展严重滞后，这已成为制约我国国民经济快速发展的重要因素。为此，我国政府在上世纪八十年代中期决定从每年征收的数十亿元耕地征占费用中划拨部分专款，作为农业综合开发资金，专门用于农村基础设施建设和农业产业结构调整。现阶段，我国农业正处

11、于由传统农业向现代农业发展的历史性转折时期。随着市场经济体制的日益完善和中国加入世贸组织后的市场需求变化，林产品具有广阔的发展前景，通过增加农业科技投入，培植优质特色产品，走现代农业、生态农业、特色农业之路，才能确保农村经济的稳步增长。发展名优经济林花卉项目是国家农业综合开发的重要内容，不仅是富民的产业，还是培育农村经济新的增长点、支撑点，增加农民收入的有效途径，既符合国家农村产业政策，又符合国家农业综合开发的指导思想。绩溪县正大林业专业合作社从长期发展出发，经过市场和形势分析调研，规划在不断发展食品加工销售的基础上，利用境内丰富的林地资源和特色优势，建设有机香榧示范基地。一方面公司作为香榧产

12、业发展中的领军企业，有能力有义务在香榧产业发展中做出一些有益的探索，为香榧产业的发展做出贡献；另一方面，立足特色资源优势，建设具有明显地方特色和具有辐射带动作用的有机香榧生产示范基地，对香榧实用培育技术和成功经验进行认真总结、筛选与组装配套应用，带动香榧特色经济树种的生产技术向标准化、有机的方向发展，推进香榧产业的可持续发展。国家产业政策中共中央、国务院关于加快林业发展的决定（中发20039号）明确提出“努力建设好用材林、经济林、薪炭林和花卉等商品林基地”、“突出发展名特优新经济林、生态旅游、竹藤花卉、森林食品、珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点，充分

13、发挥我国地域辽阔、生物资源和劳动力丰富的优势，大力发展特色出口林产品”。2021年国家农业综合开发林业项目具体分为木本油料、国家储备林、林下经济、特色经济林等林业示范项目。特色经济林示范项目明确要求安徽等区域特色的香榧、枣等干鲜果品以及竹笋等森林食品，建设高产高效示范基地。安徽省绩溪县2021年农业综合开发大会山香榧基地示范项目属于特色经济林示范项目，符合国家农业综合开发产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划。本地区具有资源和技术优势，产品销售有保障，同时又能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化；而且项目还可以辐射周边地区，能够带动农民就业增收。2.1.4香榧产业状况和行业

14、发展规划香榧是集果用、药用、油用、材用、观赏于一体的我国特有的珍稀果木，自然分布于我国长江以南地区，经济寿命长达数百年，抗病虫能力强，果实营养丰富，为名副其实的绿色食品，是发展有机食品的最佳选择，在其它农副产品已进入买方市场的情况下，唯有香榧仍奇货可居，在国际农产品贸易中具有较大竞争力的干果品种。加快挖掘我省这一独特的珍贵资源，紧紧抓住全球性的干果需求市场迅速扩大这一历史机遇，把香榧培育成全省的一个特色大产业，这对“绿色绩溪”、全面建设小康社会和“美好乡村”建设，都有十分重要的意义。全国香榧年产量只有2000吨，其中70%以上来自于浙江。香榧从唐代就已成为贡品，但历来是奇货可居，供不应求。在绩

15、溪县野生分布的香榧已有数百年的历史，是全国少数有香榧分布县市之一。香榧全身是宝，从花原基形成至成熟采摘，历时18个月，汲收天地三年之精华，种仁内含脂肪49.3-55.7%，粗蛋白质10.2-12.5%，且含多种维生素。其中，氨基酸含量占粗蛋白的82.3%，包含人体不能合成的8种氨基酸，占氨基酸含量的38.7%。在100g种仁内，含钙70mg，磷375mg，铁3.6mg。炒食香酥甘醇、松脆可口，素有全营养珍贵干果之美称，是馈赠亲友和喜庆之佳品，并可加工成香榧糕、酥、糖等食品，满足不同年龄段消费群体的需求。香榧籽含油率为45.1-54.5%，以亚油酸等不饱和脂肪酸为主，占脂肪酸的77.3-81.7

16、为优质的保健食品用油源。香榧籽的含油率比油菜籽、棉籽、大豆高，油质好，有降低人体血清胆固醇和甘油三脂的功能，能软化血管和阻止血栓的形成，是心血病患者的良好治疗剂。表2-1油脂类干果的营养成分分析表单位：毫克/百克、%香榧子核桃仁山核桃开心果榛 子松 子扁桃仁腰 果维生素E7.214.006.654.0015.003.2826.001.10亚油酸39.6658.6247.4025.638.5946.4615.8710.00钾971286257972466502780590根据国家经济林产业“十二五”规划发展目标，安徽省把大力发展名特优经济林品种列为林业产业发展的重要建设目标之一，规划加快经济

17、林产业化进程，集中扩大名特优品种种植面积，推广应用高新技术，提高产业效益和扩大发展规模，提高经济林产品品质和市场竞争力，从而带动地方经济发展，推动农业产业化进程，促进农村经济结构的调整和优化。绩溪县委和县政府根据绩溪的资源优势，提出了生态立县，大力发展生态经济最终实现富民强县的战略决策，提出保护森林环境和合理开发林业资源副产品相结合。2003年以来，全县林木加工、林业花卉、林副产品资源利用的企业不断增多，但未能形成有效规模。因此，企业加大投资力度，开发林业资源特色产品，并最终形成产业化经营，倍受地方政府关心和重视。香榧产业已经成为绩溪县农业经济的骨干产业和农民的主要经济来源，香榧产业已逐步进入

18、快速、健康、持续发展的轨道。2.2项目建设的必要性绩溪县地处皖南山区，特殊的地环境和地貌特征决定了绩溪县的林业发展必须走产业化、规模化的道路。本项目充分利用绩溪县香榧的独特资源条件，按照香榧造林技术规范等五项省级地方标准大面积、集约化种植香榧经济林示范基地，生产出完全与国内、国际市场需求接轨的无公害的新一代绿色食品，其必要性是显而易见的，其意义也是十分深远的。2.2.1项目建设有利于促进山区特色林业产业可持续发展林业产业是国民经济的重要基础产业之一，经济林产品不仅为人类生存提供了多样化的食物及药材来源，还能提供品种繁多的工业生产原料。通过林业产业基地建设，在为社会提供丰富的物质产品的同时，还能

19、为林业产业体系的建设与发展积累资金，不断壮大林业产业的整体实力，进而为林业生态体系建设奠定必要的经济基础。2.2.2项目建设有利于农业特色产业发展，推动农业产业结构调整通过该项目示范带动作用，可以有助于绩溪县山区林农掌握香榧造林技术规范、香榧优质丰产栽培技术规范、香榧病虫害防治技术等五项省级地方标准，普及和提高香榧特种经济林的种植技术，帮助林农在新形式下探索新的经营和管理模式，调整产品结构，扩大集约经营规模，提高香榧产品产量和质量，增强产品竞争力。2.2.3促进产业结构调整，提升产业竞争力的需要改革开放以来，绩溪县在生态体系建设和林业产业体系建设方面都取得了很大的成绩，但是林种结构单一、林分效

20、益低下在全县普遍存在。香榧是生态和经济结合最佳的树种之一，市场前景十分广阔，市场竞争优势明显，通过香榧示范基地建设，带动全县香榧产业发展，对优化绩溪县林业产业结构，壮大产业规模，提升产业竞争力具有积极的意义。2.2.4改善森林景观，优化生态环境的需要绩溪县是我省著名的生态旅游区，生态区位十分重要。境内森林覆盖率虽然高达77.93%，但单层林多，复层林少，落叶经济树种分布面积过大，森林生态功能不强，林相单一，森林景观较差，离生态区建设仍有较大差距。香榧属乔木，四季常绿，树形优美，寿命长，是优良的生态经济型树种。因此，运用生态学原理，合理配置，辅以相应的生物措施和工程措施，发展香榧可以改善生态条件

21、丰富自然景观，必将进一步加快改善全县的生态环境。第3章 项目建设条件3.1项目区概况地理位置绩溪县位于安徽省东南部，东依天目山，西靠黄山山脉，为新安江上游，界于北纬2957-3020，东经11820-11855。绩溪县西北距合肥市300公里，西南距黄山市50公里，东距杭州市160公里，东及东南与宁国市、浙江临安为界，北及东北与旌德相连，西及西北与歙县毗邻，西南与歙县和浙江临安市接壤。绩溪县土地总面积1126平方公里，森林覆盖率77.93%，为安徽省林业重点县之一。自然概况（1）气候绩溪属亚热带季风湿润气候地区。四季分明，光照、温度适中，年平均气温15.9，极少出现严寒酷暑等恶劣天气，无霜期长

22、达240天以上，年日照指数1926.4小时，日照率43%；雨水充沛，年降水量16001800毫米，年均相对湿度为76%。同时，绩溪县是联合国绿色产业示范区和生态建设示范县，生态环境优良，水源丰富、无大型工业污染源，空气、水、土壤未受农药、化肥残留影响，环境条件良好，适宜香榧的生长。绩溪县光、热、水等气候资源丰富，境内不仅降水多，而且太阳辐射量和气温也较高。在农作物生长季节里经常高温多雨，光照充足，气候条件既适合水稻、玉米、冬小麦等多种农作物生长，又适宜竹、松、杉、油茶、香榧以及中药材等经济林木的繁衍。绩溪县可能出现的自然灾害有雷暴雨、梅雨、大风、高温、干旱、低温、冻害、寒潮等灾害性天气。灾害性

23、天气发生时，将对工农业生产和社会经济发展带来一定损害。（2）水文绩溪县水资源以地面径流为主，多年平均地表径流总量为10.3亿立方米，无过境客水，径流量分配与降水基本一致，主要农作物水稻的灌水期一般在6-9月，丰沛集中，与主要农作物需水期同步的地表径流，为农业灌溉提供了有利条件。境内主要河流为长江、钱塘江两大水系的支流源头，主要有新安江水系的登源河、杨之河、大源河等流域面积632平方公里；长江水系主要有水阳江、金沙河、徽水河等，流域面积431.7平方公里。（3）土壤绩溪县土壤以地带性土壤为主，还有少量的非地带性土壤。地带性土壤以红壤为主，占国土总面积的56.7%，成土母岩主要为千枚岩、板岩、石灰

24、岩、页岩、花岗岩等。地带性土壤依海拔高度垂直分布明显。海拔700米以下为黄红壤，海拔7001000米为黄壤，海拔1000米以上为黄棕壤及少量的山地甸土和山地沼泽土。pH值，缺钾少磷。（4）地形地貌绩溪县是含中山的低山丘陵山区，西部为黄山支脉，东部为西天目山脉，主要山峰皆在千米以上，县域为长江水系和钱塘江水系的分水岭，素称“宣徽之脊”。境内大鄣、大会、大獒三山鼎立，从东北向西南、西北向东南倾斜。东部的清凉峰海拔1787.4米，是绩溪的最高处；南端的江村环海拔125米，是绩溪的低谷。社会经济状况绩溪原属徽州地区，1988年1月起划入宣城地区。近年来，绩溪县牢牢把握以经济建设为中心，经济社会各项指标

25、迅猛增长，工农业生产和社会事业发展较快，特别是近年来加速改革开放步伐，出台了一系列鼓励发展民营经济的政策和举措，使民营经济规模迅速扩张。2021年全县国内生产总值57亿，其中农业生产总值11亿元，林业增加值2.75亿元，占农业生产总值的25%。农民年人均收入10268元。（1）行政区划与人口绩溪县行政区划现辖11个乡镇，76个村，5个社区。现有人口18万人，其中农业人口15万人，占总人口的83，大多分布在山区。（2）交通运输绩溪交通便利，215、217省道、合福高铁、皖赣铁路贯穿县境，杭黄高铁正在建设中，绩溪火车站为国家二级站。绩黄高速直达徽杭高速，距离合铜黄高速出口35公里，距黄山机场60公

26、里。距离上海380公里，车程4.5-5小时；距离南京280公里，约3.5-4小时；距离杭州240公里，约2.5-3小时；距离合肥330公里，车程约4-4.5小时；距离景德镇230公里，车程约3-3.5小时。绩溪县交通方便，能满足项目建成后产品的运输。（3）供电及通讯项目区城乡供电网络设施齐全，农村电网改造全面完成，户户通电。35KV以上向城网供电的变电所实现与全省电力联网，电力供应充足。电讯和宽带网络蓬勃发展，信息通讯发达，无线通讯随处可联络。已实现村村通讯程控化，固定 网覆盖所有村民组，无线电通信覆盖全境。3.1.4林业生产经营基本情况“十一五”期间，绩溪县林业以改革为动力，以科技为依托，加

27、强生态建设，壮大特色经济，各项事业快速发展。绩溪现有各类林地 129 万亩,全县活立木蓄积 376 万立方米,预计到2021年新增森林面积3.2万亩，完成10万亩森林质量提升任务，林业总产值达到46亿元。创建7个森林城镇，10个森林示范村庄，成功创建省级森林城市。（1）生态建设成效显著“十一五”期间，绩溪县先后实施了生态公益林、绿色长廊、长防林体系、退耕还林等一批生态建设工程。以建设绿色生态屏障为宗旨，大力实施“天然林保护工程”、“退耕还林工程”、“长江防护林工程”和“公益林保护工程”，扎实推进森林生态体系建设。2005年以来，累计完成造林10.57万亩，封山育林3.93万亩。全县国家级公益林

28、达到26.1万亩、省级公益林达到9.88万亩。大力发展生态林业经济，组织实施了“236竹林丰产增效示范工程”、“358山核桃标准化生产示范工程”，大力推行混交营林模式，全县竹笋两用林17万亩，建立2.2万亩毛竹和天目早竹两大特色竹林丰产经营示范基地，产值超亿元，亩均收益达600元；建成3万亩山核桃标准化生产示范基地，全县山核桃达到10万亩，产值1.26亿元；积极发展油菜产业，油茶面积发展到5500亩，油茶籽总产达到1000吨。大力加强生态功能区的保护，编制实施了生态功能区划和清凉峰保护区建设规划，清凉峰晋升国家级自然保护区。 （2）主导产业逐步壮大以“三竹一果”为主的经济林面积7.3万公顷，占

29、有林地的40%，其中山核桃2.2万公顷、占全国五分之二；元竹0.8万公顷、居全国首位；早笋0.87万公顷、毛竹2.4万公顷，规模居安徽省前列。苗木基地，油茶、红豆杉、香榧和食用菌等发展势头强劲。22个村获“全省林业专业特色村”。制定了山核桃生产系列标准，建设了山核桃标准化生产示范区。山核桃主产区70%林农户均单项收入超万元，竹业、山核桃、苗木等特色林业已经农村经济的支柱产业。（3）产业化经营稳步发展十一五”以来，绩溪县规模以上工业企业从42户增至100户；规模以上工业企业增加值从2.4亿元增加到7.7亿元，年均递增25.8%。大力实施“徽菜富民强县”工程，着力推进农业产业化进程，加快打造畜牧养

30、殖、徽菜原料、经果林等特色产业，14个农产品获得无公害农产品、绿色食品、有机食品认证。“十一五”以来，农业总产值从3.06亿元增加到10.89亿元，增长2.6倍；农业龙头企业从36家发展到 52家，其中省级7家；农产品加工产值从3.6亿元增加到17.1亿元，年均递增47.6%。成功举办了3届绩溪中国徽菜之乡美食文化节，创建了龙川景区等3个4A级景区、3个3A 级景区，全县游客接待量突破百万人次，达到121万人次，旅游综合收入达到3.8亿元，分别是“十五”末的6倍和11 倍，年均递增56.8%、81.6%。（4）科技兴林取得进展实施了“4382”工程，建立一批技示范基地、示范户和示范村。完成低产

31、低效林培育1.3万公顷。油茶良种采穗圃基地启动，山核桃生态修复重建、红豆杉、油茶苗木繁育技术研究取得了重要进展，引进了香榧、优良笋用竹种等新品种，制（修）定了山核桃系列省级地方标准和毛竹材用林丰产技术、无公害竹笋标准化生产技术、浙皖淡竹丰产培育技术三个地方标准。森林食品认证全面推进，认定有机食品和绿色食品14个。3.1.5项目关联产业发展状况目前市面上的香榧以野生为主，随着野生资源的减少，香榧的产量也逐年降低，但是由于其市场需求很大，因此家种香榧产业的发展十分必要。绩溪县的气候条件十分适宜香榧的生长，但是由于资金和技术水平等各方面的限制，绩溪县的香榧产业发展十分缓慢，全县香榧产量较低，产业化程

32、度不高，为了充分利用其得天独厚的自然资源，同时促进绩溪县林业产业结构调整，促进地方经济的发展，有必要大力发展和重点扶持林下香榧种植产业。安徽绩溪县正大林业专业合作社多年来致力于香榧科学栽植以及产品加工的研究，取得了丰富成果，对绩溪县香榧产业的发展具有重要的指导和推动作用。3.2项目建设地点选择根据国家林业局农业综合开发特色经济林建设项目的总体要求，结合绩溪县香榧分布和建设的基本现状，确定项目区建设地点为香榧主产地之一的长安镇。项目区自然条件优越，气候温和，雨量适中，光照充足，土壤质地良好，适宜香榧及众多林木生长。3.3项目建设条件优劣分析有利条件（1）政策环境中共中央、国务院关于加快林业发展的

33、决定（中发20039号）明确提出“努力建设好用材林、经济林、薪炭林和花卉等商品林基地”、“突出发展名特优新经济林、生态旅游、竹藤花卉、森林食品、珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点，充分发挥我国地域辽阔、生物资源和劳动力丰富的优势，大力发展特色出口林产品”。香榧产业作为绩溪县农业骨干产业之一，绩溪县委、县政府对它给予高度重视，在绩溪县农业产业化五大主导产业发展规划（2004-2007年）中提出香榧产业发展的总体目标：通过实施产业规划，逐步形成香榧生产区域化、良种化、标准化和产加销一体化的新格局，种植区域基本达到无公害生产要求；力争通过绩溪县正大林业专业合

34、作社等企业把绩溪县建设成为面向全国最大的以香榧为主的森林食品加工供应基地。（2）资源优势香榧对环境生长的要求较高，项目区根据香榧的生物学和生态学特性，选择海拔300-700m之间、土壤疏松深厚肥沃、排水良好低山为造林地。（3）市场优势目前，世界水果的年人均消费量为72千克，而干果仅为56千克，我国人均占有水果44.8千克、干果1.32千克，干果发展具有很大的潜在空间，尤其是特色干果发展的空间将更加广阔。（4）基础设施条件项目区各行政村都铺设了水泥路，交通极其方便，只需修建项目点与村道的砂石路，就完全可以实现车进车出，不需肩背人驮。低压电线已实现村村通、户户通，并完成了农网改造，城乡同网同价。基

35、础条件完全能满足本项目生产及销售的需要。不利因素及解决方案（1）不利因素近年来，绩溪县加大香榧产业开发力度，扩大基地规模，培植龙头企业，提升加工水平，拓展市场空间，香榧产业已成为带动农民增收、推动农村经济发展的主导产业。但是在香榧生产过程中，一些传统的、不合理的管理方式依然存在，并影响着香榧产业的快速、健康、持续发展。如生产方式、集约化生产水平不高，林地效益不均衡问题，农药、化学肥料的不合理使用问题，香榧林地的水土流失导致地力退化和大面积纯林抵御自然灾害能力下降问题，标准化生产水平有待进一步全面提高，尤其是有机香榧生产和示范基地还处于起步和发展阶段等问题，必须在近期和今后相当长的一段时间内加以

36、重视和解决。随着企业规模的不断扩大、产品结构调整和质量的提高，致使企业投入不断加大，制约企业发展的主要障碍是投资资金和技术不足。（2）解决方案由数量增长型向质量效益型方向转变。由“小而全”的生产方式逐步向规模化、专业化方向转变，逐步形成相对集中连片的香榧生产基地和“合作社+农户+市场”的产业结构。改善基础设施，改善产品质量，提高单位面积产值和销售额。加强信息服务设施建设，对果农定期进行全面的技术培训。由单一的融资渠道向多元化的融资渠道转变。由于香榧生产效益比较高，消费潜力大，绩溪县将香榧生产作为农业产业结构调整的重点，香榧产业已经成为许多企业的投资热点。因此，申请2021年国家农业综合开发林业

37、项目以解决企业发展建设资金不足问题。3.4建设单位基本情况绩溪县正大林业专业合作社在安徽绩溪正泰农业发展的大力支持下，采取“龙头企业+合作社+农民”的模式，由汪伟鹏等110人发起，于2021年6月12日在绩溪县工商局登记注册，股本1100万元。合作社从事绿化苗木种植、批发、零售；林木抚育、管理，油茶、山核桃种植管理；组织采购供应成员所需的相关生产资料；组织收购、销售成员及同类生产经营者的产品；引进和开发林业新技术和新品种。合作社承包经营绩溪正泰农业发展苗木基地187亩，合作社成员土地100余亩；承包经营山场920亩，其中封山抚育620亩、油茶经济林300亩；合作社有社员110人，其中管理人员5

38、人，办公室50平方米电脑2台、打印机一台；为社员提供技术培训、信息咨询，整合市场资源，合理使用土地资源，提高土地利用率，增加效益。2021年承担了德援项目中德财政合作安徽森林可持续经营项目，为林农和合作社成员提供技术培训600人次，提供苗木20万余株，目前合作社还是建设阶段，苗木及油茶种植还没有到销售时间，产品收入目前还没有经济效益。合作社制度健全，严格按照合作社章程建立合作社成员账户管理制度和召开会员代表及理事会制度，对合作社发展工作进行研究布置，2021年合作社资产1358万元，固定资产174万元，销售收入570万元，利润总额53万元，二次分配19.9万元，户均二次分配1809.09元。2

39、021年合作社成员在合作社德援项目实施过程中的劳务工资户均增收610元，除合作社自身工作之外，他们还参加正泰公司苗木等项目实施的劳务用工，2021年合作社成员户均劳务工资增收3500元以上。2021年合作社资产1367万元，固定资产166万元，销售收入598万元，利润总额55.7万元，二次分配20.8万元，户均二次分配1892.18元。2021年继续实施中德财政合作安徽森林可持续经营项目，完成项目各项工作，社员户均增收668元，同时参加正泰公司的苗木、油茶、山核桃基地抚育工作，2021年中标安徽绩溪正泰农业发展承担的安徽省2021年度农业综合开发产业化经营宣城市绩溪县3300亩有机油茶示范种植

40、基地改扩建项目的抚育和道路施工。户均增收3890元。合作社今后在管理好自己的苗木和经济林之外，依托正泰公司，积极参加正泰公司生产管理，做好产品销售准备工作，提高产品质量，为社会提供优质绿化苗木，提高自身经济效益，争取户均增收超过其他农户的40%。为绩溪县林业发展做出一定的贡献，带动农民发展高效林业，科学推广林业新技术、新品种。第4章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场调查香榧是我国特有的经济林树种。全世界的香榧主要分布在我国浙江、安徽、江西等区域。香榧作为特色食品，目前在市场呈供不应求态势。由于香榧的适生性特点、较长的生长周期，产量的大幅增长是一个漫长的过程，同时对香榧认知度的提高

41、及人们消费意识的转变，消费群体也在不断增加，市场前景十分广阔，即使按目前山核桃价格100元/千克计算，每亩效益达6000元，也不失为高效经济林树种。4.1.2市场预测据资料显示，目前世界干果人均占有量56千克，而我国干果人均占有量仅1.32千克。在国际市场上，对于原产别国的特种干果，一般具有较强的吸收力。盛产扁桃、榛子的西班牙，需要进口核桃，80年代进口量不足1000吨，2001年已经上升到23000多吨。一旦香榧规模化生产，其产品的出口一定会受到国际市场的欢迎。香榧分布区域狭小，资源总量有限，全国人均占有量还不到一颗。随着绩溪县旅游事业的发展，本地产香榧不能满足游客消费需求，需外调香榧来充实

42、本地市场。从全国来看，香榧产量不及山核桃，价格高达260元/千克，市场仍供不应求，不存在产品过剩的危险。在其它农副产品已进入买方市场的情况下，香榧则奇货可居。由于价高，香榧的市场销售在很大程度上还处在礼品经济阶段。随着人民生活水平的不断提高，人们的食用消费观念已从渴望温饱转变到注重饮食的营养和保健功能。集营养保健于一体的香榧顺应了人们追求健康的消费需求，正受到越来越广泛的欢迎，香榧的市场前景十分看好。4.2市场营销4.2.1营销策略根据香榧现有市场调查资料，结合项目产品的特点和项目区的自然地理区位，确定项目产品的主要市场为国内市场，尤其是本市（宣城市）及其周边省市（如浙江、江苏等省），以及来绩

43、溪旅游的国内外游客。借鉴国内果品市场开发的经验，项目产品拟采取如下营销对策：（1）主攻供销、外贸销售渠道供销和外贸销售渠道是项目产品市场的大宗，在互惠互利的前提下，对现已有合作关系的供销和外贸单位，采取有效的鼓励措施，做到发展一个，成熟一个，稳定一个。此外，在经营上要注重信誉，并制定有关优先、优惠的措施，不断发展和吸引供销和外贸销售单位参与项目产品的销售。（2）发展农贸批发市场由政府出面，大力发展农贸批发市场，并通过宣传媒体广泛宣传项目产品及农贸市场，努力促进农贸批发市场的发育成长，为项目产品的畅销服务。（3）开展项目产品零售业务选拔业务熟悉、善于辞令、形象条件较好的人员组成专业零售队伍，在超

44、市或人口集中的大中小城市进行项目产品的零售活动。4.2.2营销方案项目建设单位不仅要搞好项目基地的建设和经营，还要搞好产品销售，才能取得良好的经济效益。项目建设单位在产品销售方面首先要搞好产品宣传，通过广告和宣传媒体宣传项目产品的商品特点，让更多的人了解香榧。在此基础上要建立覆盖面广、素质良好的产品销售队伍。应向本地及外地的供销商、外贸商、批发商和零售商发出招募邀请书，从中招募合格的中间商和代理商，由这些中间商和代理商组成项目产品销售队伍，从事项目产品的分销工作。还应安排专人从事项目产品的销售管理工作，销售管理人员一方面要建立产品信息网站，负责了解市场信息，发布产品销售信息；另一方面与各中间商

45、和代理商保持信息联系，随时掌握产品销售情况，以便调整产品销售策略。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析随着农庄的不断发展和产品结构与质量的提高，经营成本不断加大，制约合作社发展的主要障碍是产品生产投资资金不足，产品品牌建设投资较少，未打造出拥有品牌的香榧产品。4.3.2防范和降低风险对策为降低产品的市场风险，下一步合作社力争建设自己的加工厂，建设现代化的高品质香榧加工生产线，同时还将加大产品品牌建设，打造出合作社自己的品牌，扩大香榧产品市场占有率，提高产品效益。第5章 项目建设方案及实施进度5.1项目建设指导思想、原则与目标5.1.1 指导思想以党的十八大精神为指导，以发展全域

46、旅游为契机，紧紧围绕中央关于生态文明建设的总体部署，坚持绿色发展战略，以现代林业理论为支撑，大力发展香榧高效生态经济林基地。通过专业化、标准化建设，应用先进科学技术，实行科学管理，形成以市场为导向、基地为中心、科技为保障的经营格局，促进香榧产业的健康发展和壮大，优化产业结构和资源配置，发挥林业社会、经济、生态功能与效益，实现兴林与富民的和谐统一。5.1.2 建设原则坚持以市场为导向，以经济效益为中心的原则；坚持因地制宜、统一规划、合理布局、突出重点、讲求实效、强化管理的原则；坚持国家引导、配套投入、民办公助的原则；坚持规模种植，基地化管理的原则；坚持适地适树，在造林树种选择上以名优品种为主，提高造林成活率；坚持经济效益、社会效益、生态效益相结合的原则。坚持立足当前与着眼长远相结合，服务当前林业生态建设与林业可持续发展相结合，合理使用建设资金的原则；坚持按项目管理，确保资金与效益、速度与质量统一的原则。5.1.3建设目标（1）整合荒废山场有利资源，提高土地利用率。（2）通过修建基地道路，方便香榧经济林基地建设及当地农户农业资料及农产品的运输，节约当地农户农业资料及农产品的运输成本，带动当地农户增加收入。（3）通过建立科技示范基地，开展技术培训，创建一种新型科技示范推广体系，使农民的科技意识增强，综合素质提高，提高农民的